生产部内审检查表5页.doc

质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核检查表受控编号：RYYGQESC-JL 编号：35受审核部门生产部审核时间2012年11月18日 12:30-14:00共 页审核准则GB/T19001-2008GB/T24001-2004 GB/T28001-2011GB/T50430-2007审 核 员第 页标准条款检查内容和检查方法审 核 记 录符合/不符合Q:6.3C:6.1；6.2；6.3E/S:4.4.6,4.4.7是否建立了施工机具管理制度？基础设施的保养和维护是否符合规定的要求？现场检查设备保养维护情况建立了施工机具管理制度提供了设备机具台帐、设备机具年度检修计划 以及设备机具检修记录的记录，对设备进行了控制和管理。施工现场设备、工具维护情况良好。提供了项目施工机具验收记录符合Q:6