1、 光山人力资源和社会保障局2018 年度部门预算目 录第一部分 光山县人力资源和社会保障局概况1、主要职能2、部门预算单位构成第二部分 光山县人资源和社会保障局 2018 年度部门预算情况说明第三部分 名词解释第四部分 光山县人力资源和社会保障局 2018 年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表第一部分 光山县人力资源和社会保障局概况一、主要职能（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；
2、拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施，并组织实施和监督检查。（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。（三）负责全县促进就业工作。拟订全县统筹城乡的就业发展规划和实施意见；完善公共就业服务体系和公共创业服务拟定体系；建立健全就业援助制度；完善职业资格制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策措施，并组织实施。（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。统筹拟订全县城乡社会保险及其补充保险实施意见；统筹拟订全县机关事业单位基本养老保险实施意见；会同有关部门
3、拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制；落实全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策措施，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（六）会同有关部门拟订并落实机关、事业单位人员工资收入分配实施意见，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责全县机关企事业单位人员福利和离退休工作。（七）会同有关部门指导、组织全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理实施意见；参与人才管理工作；落实全县专业技术人员管理和继续教育
4、政策措施；负责全县职称制度改革工作；负责全县享受国务院特殊津贴人员的推荐和管理工作；负责全县其他高层次专业技术人才选拔和培养工作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来光山工作或定居的意见。（八）会同有关部门拟订全县军队转业干部安置措施和安置计划；负责全县军队转业干部教育培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定实施办法；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。（九）负责全县行政机关公务员综合管理；拟订有关人员调配实施意见和特殊人员安置实施意见并组织实施；会同有关部门组织落实国家荣誉制度；拟订政府奖励制度。（十）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策措施和规划，推动农民工相关政策的落实，协调
5、解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（十一）统筹拟订全县人事、劳动争议调解仲裁制度和劳动关系实施意见，完善劳动关系协调机制；依据国家特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。（十二）负责全县引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目；负责我县人力资源和社会保障领域对外交流与合作工作。（十三）负责局机关及直属单位的政务信息化工作。（十四）承办县政府交办的其他事项。2、部门预算单位构成纳入光山县人力资源和社会保障局 2018 年度部门预算编制范围的单位包括：1内设机构：办公室、人力资源市场股、就业促进工作股、培训教育股、事
6、业单位人事管理股、县公务员局、军队转业干部股、工资福利股、离退休工作管理股、调解仲裁管理股、劳动保障监察股、社会保险基金监督股、职称股、社会保险股。2. 下属事业单位：紫水办事处人社所、弦山办事处人社所、十里镇人社所、寨河镇人社所、孙铁铺镇人社所、仙居乡人社所、北向店乡人社所、罗陈乡人社所、马畈镇人社所、殷棚乡人社所、文殊乡人社所、南向店乡人社所、晏河乡人社所、槐店乡人社所、泼河镇人社所、斛山乡人社所、砖桥镇人社所、凉亭乡人社所、白雀园镇人社所、净居寺管理区人社所、官渡河工业园区人社所、商务中心区人社所。第二部分 光山县人资源和社会保障局2018 年度部门预算情况说明一、收入预算说明2018
7、年收入预算 20356325 元，其中：一般公共预算20356325 元（财政拨款 19852529 元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 503796 元、专项收入 0 元、国有资产资源有偿使用收入 0 元、其他收入 0 元），政府性基金收入 0 元。二、支出预算说明2018 年支出预算 20356325 元，其中：基本支出13832529 元，项目支出 6523796 元。（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出17641283 元、医疗卫生支出 1190017 元、农林水事务支出 460000 元、住房保障支出 1065025 元。（二）按支出用途分类，包括基本支出 13832529
8、 元，其中：工资福利支出 13048233 元，商品和服务支出35520 元，个人和家庭补助支出 748776 元；项目支出6523796 元。三、机关运行经费安排情况说明2018 年，光山县人力资源和社会保障局运行经费安排2832048 元，其中：办公费 1262000 元，差旅费480000 元，维修（护）费 120000 元，会议费 98000元，培训费 422048 元，公务接待费 240000 元，购置费210000 元。四、预算收支增减变化情况2018 年部门支出预算 20356325 元，比上年增加4934304 元。增加原因：是原新农合单位合并到我单位、工资增加等。2018 年
9、“三公”经费预算 240000 元。公务接待费240000 元，比上年增加 6000 元。增加原因工作量增多形成的。如下乡扶贫攻坚、事业招聘、全民参保、就业培训下乡等工作。5、政府采购情况2018 年政府采购预算 910000 元主要采购明细如下：1台式电脑 20 个，共计 120000 元。2打印机 30，共计 120000 元。3复印机 20 个，共计 100000 元。4传真机 10 个，共计 30000 元。5投影仪 10 个，共计 50000 元。6摄影设备 4 套，共计 80000 元。7、空调 20 台，共计 100000 元。8、办公用纸 200 件，共计 400000 元。9
10、、扫苗仪 10 台，共计 40000 元。10、办公家具 20 个，共计 30000 元：其中办公桌700 元/ 个，办公椅 200 元/ 个，文件柜 600 元/ 个。11、公务印刷 20 次，共计 200000 元。第三部分 名词解释1机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。 2.“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“ 经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待支出。3.一般公共服务支出：指政府提
11、供一般公共服务的支出。如三支一扶大学生所需费用。4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、行政事业单位离休、企业改革补助、就业补助、遗属定补等。5.医疗卫生支出：指政府对个人缴纳医疗保险需县财政补贴部分。6.住房保障支出：指政府对个人缴纳住房公积金需县财政补贴部分。细化程度：一般公共预算按功能分类到项级是。一般公共预算按经济分类到款级是。“三公”经费增减变化原因说明2018 年度“三公”财政经费收支为 240000 元。公务接待费 240000 元，比上年增加 6000 元。增加原因工作量增多形成的。如下乡扶贫攻坚、事业招聘、全民参保、就业培训下乡等工作。（二）“三公”经费支出因公出国（境）费支出0万元。全年安排我局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置支出为0万元。公务用车运行费支出为0。公务用车运行支出0万元。2018年期末，机关开支财政拨款的公务用车保有量为0。公务接待费支出240000元。国内公务接待支出为240000万元。（三）公务用车购置支出为0万元。公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。
