1、中国共产党四川省遂宁市船山区委政法委员会2016 年部门决算编制说明按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。一、基本职能及主要工作（一）基本职能。我委作为区委的工作部门，主要负责组织领导全区政法工作。区委维稳办、区综治办、区大调解中心、区防邪办、区综治维稳信息处理中心也设在我委，同时承担维护社会稳定、社会治安综合治理、矛盾纠纷调解以及防范和处理邪教问题等工作。（二）重点工作完成情况。我委切实做好了政法、综治、维稳、大调解等工作，确保了全区社会稳定、治安大局平稳。圆满完成重要节点时段、重大活动期间的安保维稳任务。深入推进社会稳定风险评估工作。强化信息收集研判，化解矛盾纠
2、纷。全区基层单位平安创建率达 100%。扎实推进网格化服务管理工作.启动特殊人群服务管理改革综合试点工作。加强国家司法救助。加大对执法办案监督力度。防邪工作持续实现“三零三无”目标。二、部门概况区委政法委为区级一级决算行政单位。下设综治维稳信息- 2 -处理中心，为全额拨款事业单位。下属二级决算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。三、收支决算总体情况2016 年区政法委本年收入合计 1,187.08 万元，其中：财政拨款收入 1,041.22 万元，占 87.71%（与 2015 年相比，财政拨款收入增加 134.91 万元，增长 14
3、.89%。增长的主要原因一是网格化管理员人数及工资的增加，二是单位职工工资及目标绩效考核奖金的增加，三是处非等项目经费增加） ；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 145.86 万元，占 12.29%。2016 年区政法委本年支出合计 1,259.62 万元，其中：基本支出 265.90 万元，占 21.11%；项目支出 993.72 万元，占78.89%；（与 2015 年相比，基本支出减少 232.33 万元，项目支出增加 585.64 万元，支出总体增加 353.31 万元，增长38.98%。增长的主要原因一是网格化管
4、理员人数及工资的增加，二是单位职工工资及目标绩效考核奖金的增加，三是处非等项目经费增加）上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收支决算情况区政法委 2016 年度财政拨款收入总决算 1,041.22 万元，- 3 -支出总决算 1,139.55 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入增加 134.91 万元、支出增加 233.24 万元，分别增长 14.89%和25.73%。增长的主要原因一是网格化管理员人数及工资的增加，二是单位职工工资及目标绩效考核奖金的增加，三是处非等项目经费增加。（数据来源财决 Z01-1
5、表，口径为 “总计 ”数）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况区政法委 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,139.55万元，占本年支出合计的 82.60%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 134.91 万元、支出增加 233.24 万元，分别增长 14.89%和 25.73%。增长的主要原因一是网格化管理员人数及工资的增加，二是单位职工工资及目标绩效考核奖金的增加，三是处非等项目经费增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况区政法委 2016 年一般公共预算财政拨款支出 1,139.55 万元，主要用于以下方面:一般
6、公共服务支出 1,109.56 万元，占97.37%；公共安全支出 4.5 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 0.15 万元，占 0.01%；医疗卫生支出 9.45 万元，占 0.83%；住房保障支出 15.89 万元，占 1.39%；。（罗列全部功能分类科目，至类级）- 4 -（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：2016 年决算数为 322.82 万元，完成预算 100.10%，决算数与预算数基本持平。一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：2016 年
7、决算数为 25.06 万元，完成预算 100.24%，决算数与预算数基本持平。一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）事业运行（50）：2016 年决算数为 0.28 万元，完成预算 100%。一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：2016 年决算数为 761.40 万元，完成预算 106.22%，决算数大于预算数的主要原因是网格化管理员人数及工资的增加。2. 公共安全支出（204）法院（05）一般行政管理事务（02）:2016 年决算数为 4.5 万元，完成预算 100%。3. 社会保障和就业（208）
8、其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）:2016 年决算数为 0.15万元，完成预算 100%。4. 医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（05）行政单位医疗（01）:2016 年决算数为 9.45 万元，完成预算 127.69%，- 5 -决算数大于预算数的主要原因是医保缴费标准提高。5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2016 年决算数为 15.89 万元，完成预算 121.95%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数提高。 6. （数据来源财决 08 表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述 “预算 ”口径为调整预算数。增减变
9、动原因为决算数 和调整预算数 比较，与预算数持平可以不写原因。 ）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况区政法委 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 226.11万元，其中：人员经费 148.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 77.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维
10、修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利- 6 -费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。（数据来源数据来源财决 08-1 表，罗列全部经济分类科目）七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明区政法委 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.68 万元，完成预算 96.44 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.83 万元，完成预算 95.75%；公务接待费支出决算为4.85 万元，完成预算 97%。2016 年度“三公”经
11、费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，缩减经费开支。（上述 “预算 ”口径为调整预算数。 ）2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.81 万元，下降 8.54%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.24 万元，下降 45.83%，减少原因是公车改革后该项费用减少；公务接待费支出决算增加 2.43 万元，增长 100%，增减变动的主要原因是新设立的处非办工作经费在政法委进行列支，该项工作因需要协调集资人关系及各地处非工作来往密切，接待费用较高（2016 年 4.85 万元接待费中政法委机关
12、 0.46 万元、区委综治办 0.47 万元，区委防邪办 0.38 万元、区委维稳办- 7 -0.46 万元、处非办 3.08 万元） ，如不含处非办产生的接待费，政法委（含综治、维稳、防邪等）2016 年公务接待费为 1.77万元，比 2015 年减少 0.66 万元，下降 27.16%。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.83 万元，占 44.12%；公务接待费支出决算 4.85 万元，占 55.88%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费2016
13、年因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。2.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 3.83 万元,其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于。截至 2016 年12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.83 万元。主要用于综治、维稳处突工作等所需的公务用车燃料费、维修费
14、、过路过桥费、保- 8 -险费等支出。3.公务接待费2016 年公务接待费 4.85 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待103 批次，610 人次，共计支出 4.85 万元，具体内容包括：接待省市检查督导政法委工作接待 3 批次，27 人次，用餐费 0.22万元；接待省市检查督导综治工作接待 3 批次，29 人次，用餐费 0.23 万元；接待省市督导检查维稳工作 2 批次，16 人次，用餐费 0.12 万元；接待市督导检查防邪工作 2 批次，17 人次，用餐费 0.13 万元；接待其他地市区县政法委学习交流工作 4 批次，30 人次，用餐费 0.2
15、4 万元；接待其他地市综治办观摩学习综治工作 5 批次，30 人，用餐费 0.24 万元；接待维稳工作当事人 10 批次，42 人次，用餐费 0.34 万元；接待其他地市区县协调及交流防邪工作 4 批次，31 人，用餐费 0.25 万元；接待其他省市区县处非工作组协调工作 25 批次，124 人次，用餐费 0.99 万元；接待集资人 45 批次，264 人次，用餐费 2.09 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况区政法委 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。九、其他重要事项的情况说明- 9 -（一）机关运行经费支出
16、情况2016 年度，区政法委机关运行经费支出 77.47 万元，比2015 年增加 16.82 万元，增长 27.73%。增长的主要原因是新成立了船山区政法系统工会工作委员会，工会经费增加了 22.66万元。（数据来源财决 CS05 表）（二）政府采购支出情况2016 年度，区政法委政府采购支出总额 652.49 万元，其中：政府采购货物支出 5.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 646.94 万元，主要用于网格化管理人员工资（政府购买社会服务项目） 。无对小微企业的政府采购情况。（数据来源财决 CS06 表）（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，区政法
17、委公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备视频会议室1台（套） ，单价100万元以上专用设备0台（套） 。（数据来源财决 CS05 表）（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 5 个，涉及财政- 10 -资金 913.44 万元，覆盖率达到 100%。 （如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明） 。附：表 1：收入支出决算总表表 1-1：收入总表表 1-2：支出总表表 2：财政拨款收入支出决算表表 3：一般公共预算财政拨款支出决算表表 3-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表表 3-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表 3-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表表 3-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表 4：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表 4-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表表 5：国有资本经营预算支出决算表十、名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
