1、行唐县金融发展服务中心2018 年县级部门预算公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将 2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）负责联系驻县各金融机构，为金融机构支持县域经济社会发展做好引导、协调和服务。（二）协调有关部门推进县内多层次资本市场培育，落实县政府支持企业上市的政策意见，推进企业上市融资。（三）负责建立健全金融扶贫政策制度体系，做好政策宣传、培训等工作。（四）负责组建并指导运营政府独资担保公司，具体承担“助保贷”业务管理及“政银企户保”金融扶贫政策的组织落实工作。（五）指导乡村两级金融服务组织开展相关工作。
2、（六）承办县政府交办的其他事项。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式行唐县金融发展服务中心 事业 正科级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况及预算收支增减变化情况说明按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。（一）收入说明行唐县金融发展服务中心 2018年县级部门预算收入 392.48万元，全部为一般公共预算收入。 （二）支出说明行唐县金融发展服务中心 2018年县级部门预算支出 392.48万元，其中：基本支出 37.48万元，占 9.55%,包括人员经费30.48万元
3、和和日常公用经费 7.00万元；项目支出 355万元，占90.45%。（三）与上年增减情况因我单位是 2017年 3月份新增事业单位，遂无法与上年度进行比对。三、机关运行经费安排情况行唐县金融发展服务中心 2018年部门预算中机关运行经费共计安排 7.00万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、公务车运行维护费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因行唐县金融发展服务中心 2018年财政拨款“三公”经费预算数为 3.17万元。其中：因公出国（境）费 0万元， ；公务用车运行维护费 3万元，公务接待费 0.11万元，培训费 0.06万元，因我单位是
4、2017年3月份新增事业单位，遂无法与上年度进行比对。五、绩效预算信息总体绩效目标：1、加快推进“政银企户保”金融扶贫实施方案，提高建档立卡贫困户小额贷款获得率，确保金融扶贫政策落实到位。2、将金融机构对县域经济和扶贫工作的贡献列入考评内容，激励各商业银行加大信贷投放，促使金融机构更好服务县域经济。3、继续鼓励企业上市，落实奖励政策，并积极配合市金融办做好企业上市培训工作。4、加大监管力度，促进小贷公司规范经营，强化风险防控。鼓励和引导小贷公司不断提升管理水平，降低利率和成本，进一步发挥好在缓解小企业、个体工商户和农户融资难中的积极作用，真正成为金融支持县域经济和“三农”的有益补充。5、积极跟
5、进、主动服务，全力构建引进金融机构绿色服务通道。6、继续协调、组织加大打击非法集资宣传力度，促使各乡镇、有关部门切实履行职责，监管常抓不懈，做到早预防、早发现、早解决。职责分类绩效目标：（一）金融生态环境建设整顿和规范金融市场秩序，协调非法集资案件的查处、善后处置和维护金融稳定，指导全县金融生态环境和社会信用体系建设，组织开展金融生态环境评比工作。（二）地方金融监管根据县政府授权，承担组织地方金融监管职责，指导、协调、组织开展全县地方金融监管工作。（三）金融协调服务贯彻执行国家金融工作方针政策和法律法规，提出促进和加强金融产业发展的政策建议；协调推进京津冀区域金融一体化建设，引进金融机构等。（
6、四）推进企业上市负责协调全县企业上市工作，落实县政府支持企业上市的政策意见，推进企业上市融资。（五）开展“政银企户保” 、 “助保贷”业务开展“政银企户保”相关业务，为符合条件的贫困户提供资金支持；大力开展“助保贷”业务，有效缓解中小企业融资难问题。（六）三级金融服务网络指导乡村两级金融服务组织开展相关工作。部门职责及工作活动绩效目标指标：440 行唐县金融发展服务中心 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、金融生态环境建设 10.00整顿和规范金融市场秩序，协调非法集资、非法证券、非法保险等案件的查处、善后处置和维护金融稳定，指导全县金融生态环
7、境和社会信用体系建设，组织开展金融生态环境、金融贡献奖考核评比工作。严守不发生系统性、区域性金融风险的底线，净化金融市场，维护社会稳定。系统性、区域性金融风险发生情况不发生 发生 发生 发生监测预警体系覆盖率90%80%70%70%1、防范和化解地方金融风险 10.00积极协调相关部门、金融监管机构利用科技手段进行风险提示和监测预警，启动涉嫌非法集资监测预警信息系统，加强社会信用体系建设，严厉打击逃废金融债务行为。突出宣传教育、风险排查两条主线，建立健全监测预警体系，实现监管关口源头前移、立体发展，治理非法集资工作进一步法治化、规范化、常态化、科学化。非法集资综合治理工作开展完成并上报基本完成
8、未完成未开展二、地方金融监管根据县政府授权，承担组织地方金融监管职责，指导、协调、组织开展全县地方金融监管工作。创新金融体制机制，完善我县地方金融监管体系，全面履行监管职责，促进金融业健康发展。对新型农村金融机构现场检查次数4 3 2 1小额贷款公司审计范围覆盖率1 95% 90% 90%1、民营金融机构监管开展小额贷款公司、新型农村合作金融组织等新型金融组织的监督管理和风险处置工作。加强民营金融机构监管工作力量，完善工作制度，提高监管能力和手段，积极稳妥推动新型金融组织稳步发展，发挥支农、支小作用。 对小额贷款公司督导巡 4 3 2 1440 行唐县金融发展服务中心 单位：万元职责活动 年度
9、预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差查次数三、金融协调服务 1.00 协调推进京津冀区域金融一体化建设，引进金融机构等 推动我县金融协同发展，引进金融机构等全县保费收入增长率 8% 6% 4% 4%服务满意度 95% 90% 85% 85%全县贷款余额增长率10% 8% 6% 6%1、金融协调服务 1.00协调解决金融运行中涉及地方政府配合的相关事宜，推进京津冀区域金融一体化建设以及对外金融交流合作，综合协调县级投融资体系建设。引进金融机构等。协调解决金融机构发展中遇到的问题，组织好项目对接，推动投融资体系建设和投融资机构做大做强。提高我县金融业对外开放水平 全县贷款余
10、额增长率10% 8% 6% 6%四、金融政务管理 160.00贯彻执行国家金融工作方针政策和法律法规，拟定全县金融产业发展中长期规划和年度计划，提出促进和加强金融产业发展的政策建议。加强金融管理能力建设，完成各项工作任务。1、综合业务管理 160.00贯彻执行国家金融工作方针政策和法律法规，提出促进和加强金融产业发展的政策建议。协调金融业与全县经济社会发展的衔接，为本县绿色崛起、科学发展提供有力支撑。金融运行情况统计分析完成率1 95% 90% 90%五、开展“政银企户保”业务 184.00按县政府指示组建政府独资担保公司，开展“政银企户保” 相关业务，力争年内为扶贫户提供不少于 2 亿元的资
11、金支持。全力做好“政银企户保” 金融扶贫工作，实现金融服务全覆盖1、金融扶贫 184.00充分发挥县乡村三级金融扶贫体系的作用，实现有意愿、有能力、符合条件的贫困户信贷支持全覆盖。与银行、保险合作，充分发挥“政银企户保”作用，新增扶贫贷款 2 亿元以上。金融服务全覆盖 195%90%90%六、政府采购预算情况2018年，行唐县金融发展服务中心安排政府采购预算0元，具体内容见下表。部门政府采购预算440 行唐县金融发展服务中心 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款
12、财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金七、国有资产信息我单位 2017年末固定资产金额为 10.11万元，本年度无固定资产购置计划。8固定资产占用情况表编制部门：行唐县金融发展服务中心 截止时间：2017 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 10.111、房屋（平方米）其中：办公用房（平方米）2、车辆（台、辆）3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 10.119八、名词解释1、财政拨款收入：指由中央和省级财政拨款形成的收入。按现行的管理制度，县级部门预算中反映的一般公共预算拨款收入包括省级财政拨款、中央财政提前通知转移支付资金（包括成品油价格和税费改
13、革转移资金、车辆购置税转移资金） 。2、其他收入：指除上述一般公共预算拨款收入、基金预算拨款等以外的收入。3、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。5、机关运行经费：行政单位和事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费之和。6、 “ 三公”经费:包括公务接待费、公务用车运行费和培训费。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车运行费，指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。九、其他需说明的事项无
