1、和田地区于田县纪检委 2018 年部门预算公开目 录一 部门主要概况（一）主要职能（二）机构设置（三）人员基本情况二 2018 年部门预算情况说明（一）收支预算情况的总体说明（二）收入预算情况说明（三）支出预算情况说明（四）政府性基金预算收支情况说明三 2018 年“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费（二）公务接待费（三）公务用车购置和运行费（四）“三公”经费支出预算增减情况四 其他情况说明（1）机关运行经费情况（2）政府采购情况（三）国有资产占用使用情况（四）预算绩效情况五 名词解释于田县纪检委 2018 年部门预算公开说明根据和田地区财政局关于深入推进 2018 年预算公开工作
2、的通知 （和地财预20168 号）及关于下达和田地区本级预算单位 2018 年部门预算的通知 （和地财预20169 号）有关规定，现将我单位 2018 年部门预算、 “三公”经费预算及其他情况说明公开如下：一、部门主要概况1 主 要 职 能 。于田县纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和地区纪委的双重领导；县监察局是政府主管全县行政监察工作的职能部门，在政府和地区监察局的领导下进行工作。县纪委、监察局实行“一套工作机构，两个机关名称，履行两种职能”的体制。按照党章 、 行政监察法及中纪委、监察部有关文件规定，党的纪律检查和行政监察方面的主要职责是：（1）从查处案件、开展党性、党风党纪教
3、育、建立健全监督机制等方面，协助县委政府抓好党风廉政建设。（2）维护党的政治纪律，检查党的基本路线、方针、政策的执行情况。是全县广大党员、党员干部和组织坚持四项基本原则，维护安定团结的政治局面，始终在政治上与党中央保持一致。（3）维护党的章程和重要规章制度，搞好党内监督。监督检查党的组织、党员、党员干部遵守党章和党的其他规章制度；执行党的路线、方针政策的情况。检举和纠正损害党的优良传统、违反党纪国法的行为，特别要重视对同级党委及其成员实行党章规定范围内的监督。（4）经常对党员进行党性、党风党纪教育，不断提高党员马克思主义理论水平，牢固树立共产主义世界观和全心全意为人民服务的思想。（5）依据党和
4、国家关于行政监察工作的方针政策和法规，研究拟定全县行政监察工作计划和具体实施办法，报县委、政府审批后，负责组织监督实施。（6）按照分级管理的原则，监督检查全县各级行政机关任命的领导干部执行国家政策，过敏经济和社会发展计划以及政府发布的决定、命令、法规的情况，实行效能监察。（7）查处比较重要或复杂的违纪案件，严格执行党的纪律，维护党章国法、端正党风。保持组织的纯洁性，保证党的路线、方针政策的贯彻执行。查处检查对象违反国家政策、法律、法规以及违反党纪政纪县委的检举控告，受理监察对象不服政纪处分的申诉。（8）根据全县党风和经济建设的需要，及时认真地作出维护党员纪律，发扬党的优良作风等方面的决定，并肩
5、负组织和实施监督执行监察对象行使正当权利，保护其合法权益，对其模范执行国家政策、法律、法规和遵守党纪政纪的行为，向有关部门提出表彰奖励建议。（9）按照中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例的具体规定，做好案件查处工作，审议监察对象的纪律处分事项。（10）认真做好群众来信的处理和来访的接待工作，从中了解情况获得信息，密切党群关系，推动端正党风工作的深入开展，促进政府廉洁，搞好廉政建设，改善和加强行政管理，提高行政效能。（11）调查了解检查对象遵纪守法的情况，掌握政纪政风中出现的带有普偏性的问题，及时向政府反映情况，提出纠正和改进建议。（12）了解政府各部门和各乡镇人民政府制定各种行政法规，对有损
6、国家集体及公民个人合法权益的条款提出修改补充建议。（13）加强对各乡镇和县直各单位纪检组织的领导，有计划地对全县纪检监察干部进行政治理论和业务培训，提高政治和业务水平。（14）负责党风廉政党纪政纪的宣传教育工作。（15）承办县委、政府和上级业务部门交办的其他事项。（二）机构设置机 构 情 况 ，于田县纪检监察委现有编制 31 个，其中：行政编制 24名，事业编制 5 名，工勤编制 2 名；内设 10 个科室，即：办公室、组宣部、党风政风监督室（县政府纠正行业不正之风办公室） 、信访室、第一纪检监察室（政治纪律监督检查室） 、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件监督管理室、案件审
7、理室） 。案件监督管理室下设办案点管理协调中心（事业单位） 。3 人 员 情 况 ， 包 括 当 年 变 动 情 况 及 原 因 。上 年 末 在 职 人 数 为 29 人 ， 调 出 5 人 。 在 职 人 员 合 计 24 人 。上 年 末 退 休 人 员 7 人 ， 其 中 退 休 1 人 因 病 去 世 ， 合 计 6 人 。（三）人员基本情况2018 年独立核算机构数 1 个,其中：行政机构 1 个、事业机构 1 个。2018 年编制数 31 人，其中行政编制 26 人，参照公务员编制 0 人，事业编制人数 5 人。2018 年实有人数 25 人，其中行政在职人数 23 人，事业在职
8、人数 3 人，退休人员 6 人。二、2018 年部门预算情况说明（一）收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，2018 年我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3357996 元，其中经费拨款收支预算 3257996 元。（二）收入预算情况说明根据和田地区财政局关于下达和田地区本级预算单位2018 年部门预算的通知 ，2018 年我单位全年收入预算总额为 3357996 元，其中：经费拨款（补助） 3257996 元，比上年减 少 433323元，主要原因是 2017 年实际人数 29 人 2018 年减少 5 人。人。 ； 纳入预算管理的行政事业性收费 0 元，比上年增加（
9、减少） 0 元，主要原因是 无 ； 罚没收入 100000 元，比上年（减少） 10390000 元。专项收入 100000 元，比上年增加 100000 元，主要原因是 2018 年增加执纪办案业务费用。 ； 基金收入 0 元，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是 无 ； 国有资源有偿（资产）使用收入 0 元，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是无 ； 预算外收入 0 元，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是 无 ； 事业单位经营收入 0 元，比上年增加（减少）0 元，主要原因是 无 ； 其他收入 0 元，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是 无 。（三）支出预算情况说明按照收支平衡
10、的原则，2018 年全年预算拨款支出总额为 元 3357996 元，其中：经费拨款（补助）支出 3257996 元，比上年减少 433323 元，主要原因是 2017 年实际人数29 人 2018 年人员有所减少 5 人。 ； 1.基本支出预算 3257996 元，包括工资福利支出 2760460 元，商品和服务支出 440608 元，对个人和家庭的补助支出56928 元。 （具体情况见附表）2.项目支出预算 100000 元。主要用于反腐败工作领域执纪办案专项费用 100000 元。3、其他支出预算（4）政府性基金预算收支情况说明在预算中未安排政府性基金预算，无政府性基金预算拨款安排的支出，
11、政府性基金预算收支情况表为空表。三、2018 年“三公”经费预算情况说明（三公经费总额等于公务用车运行维护费）2018 年“三公”经费预算安排支出总额为 元。其中：（一）因公出国（境）经费：本年没有预算安排。（二）公务接待费：本年没有预算安排。（三）公务用车购置和运行费1、公务用车购置费：本年没有预算安排。2、公务用车运行维护费：本年预算安排 100000 元，主要用于日常公务用车运行的燃料费、维修保养费、保险费、审验费用等支出。 （本单位共有 5 辆车）（四） “三公”经费支出预算增减情况财政拨款安排的三公经费预算增减对比情况单位：元序号 科目名称 2017年预算数 2018年预算数 增减额
12、合计 0.00 0.00 0.00 1 公务接待费 0.00 0.00 02 因公出国(境)费用 0.00 0.00 03 公务用车购置费 0.00 0.00 04 公用用车运行维护费用 100000 100000 0同 2017 年相比，2018 年预算安排“三公”经费总体与上年基本持平，公务用车运行维护费（增加或减少） 100000 元，主要原因为是车辆（增减或减少） 0 辆。 （根据具体情况填报增减情况）4、其他情况说明（一）机关运行经费情况2018 年，本单位及下属单位的机关运行经费拨款预算0 元，比上年预算增加（减少） 0 元，主要原因无是 。（二）政府采购情况本单位及下属单位政府采
13、购预算 0 元，其中：政府采购设备预算 0 元、政府采购工程预算 0 元。（三）国有资产占用使用情况截至 2017 年底，我单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为1、房屋 0 平方米，价值 0 万元。2、车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。3、办公家具价值 0 万元。4、其他资产价值 17.8 万元。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。2018 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），购置 100 万元以上大型设备 0 台（套）（四）预算绩效情况2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：财政支出绩效目标申报表（2018 年度）填报单位：项目名称 项目属性 新增项目 延续项目主管部门 项目实施单位 项目起止时间 项目负责人 联系电话 资金总额财政拨款自有资金经营性收入其他收入项目资金（万元）其他单位职能阐述项目概况 项目实施内容 开始时间 完成时间1、 2、 项目实施进度计划
