1、- 1 -衡水市桃城区河西街道办事处关于 2018年预算公开编制情况的说 明- 2 -目 录1、部门职责、机构设置等基本情况1、部门职责2、机构设置二、部门预算安排总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况五、绩效预算信息情况1、总体绩效目标2、部门职责及工作活动绩效目标指标六、政府采购预算情况七、国有资产信息情况- 3 -八、专业名词解释九、其他需要说明的事项- 4 -一、部门职责、机构设置等基本情况1、部门职责根据河西街道办职能配置、内设机构和人员编制方案规定，河西街道办主要职责是：1执行上级人民政府的决定和命令。2管理街道经济，发展街办企业，指导居民委员会兴办便民利
2、民的生产、生活服务事业。3开展社区服务，作好救灾救济、优抚安置、拥军优属、扶残助残等社会保障工作，发展社区公益事业和福利事业。4进行社会主义民主与法制宣传教育，协助维护社会治安，调节民间纠纷，参与外来人口的管理，帮助教育违法青年和劳教、刑满获释人员，维护社会稳定。5组织开展社区环境卫生、绿化美化工作，推行计划生育，并进行监督检查。6组织居民开展健康文明的文化教育和体育活动，提高居民素质。7维护老年人、妇女、青少年和儿童的合法权益，开展保障工作。8宣传国家的民族政策，尊重少数民族的风俗习惯，增强各民族的团结。- 5 -9指导社区居民委员会大工作，促进社区居民委员会的组织和制度建设。10反映居民群
3、众的意见和要求，受理人民群众来信来访事项。2、机构设置根据桃城区乡镇机构改革实施方案，党政机构统一设置 5个综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合治理办公室、计划生育办公室。事业单位设置城市管理服务中心、社区服务中心、计划生育服务中心 3个财政性资金基本保证事业单位.二、部门预算安排总体情况2018年部门预算总收入 1308.89万元，比去年增加 6.41%，主要为工资政策调整人员经费收入增加。其中财政拨款收入预算 1298.89万元，比去年增加 8.42%，主要为工资政策调整人员经费收入增加。2018年预算总支出 1308.89万元，比去年增加 6.41%，主要为工资政
4、策调整人员经费支出增加。其中基本支出 1213.43万元，比去年增加 4.88%，主要为工资政策调整人员经费支出增加。项目支出 95.46万元，比去年增加 30.77%。- 6 -三、机关运行经费安排情况我部门 2018年预算支出总计 1308.89万元。（一）基本支出总计 1213.43万元。1、人员经费合计 1113.43万元。按经济分类：工资福利支出 899.88万元： (1)基本工资 288万元。(2)津贴补贴 152.63万元。(3)奖金 24万元。(4)社会保障缴费 149.9万元。(5)绩效工资 94.35万元。(6)其他工资福利支出 191万元。对个人和家庭的补助 213.55
5、万元：(1)退休费 107.5万元。(2)生活补助 2.5万元。(3)奖励金1.2万元。(4)住房公积 63.85万元。(5)其他对个人家庭的补助支出 38.5万元。2、日常公用经费合计 100万元：基础定额项目 94.72万元。(1)办公费 10.93万元。(2)水费 0.4万元。(3)电费 3万元。(4)邮电费 45.98万元。(5)办公取暖费 4.25万元。(6)维修(护)费 1.4万元。(7)办公设备购置费 1万元。(8)公务用车运行维护费 4万元。(9)公务交通补贴 12.36万元。(10)印刷费 1.3万元.(11)手续费 0.1万元。(12)劳务费 10万元。- 7 -按规定比例
6、计提项目 5.28万元。(1)工会经费 5.28万元。（二） 项目支出 95.46万元。1、提前下达 2018年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金 2.5万元。2、提前下达 2018年省级福利彩票公益金转移支付指标 10万元。3、社区楼院长志愿服务补贴资金 12.96万元。4、社区工作经费 70万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况2018年度“三公”经费预算为 4万元，全部为一般公共预算拨款，其中：因公出国（境）支出0万元；公务用车购置支出为 0万元，公务用车运行维护支出 4万元，公务接待支出 0万元。与 2017年度“三公”经费预算 9.2万元相比，我街道 201
7、8年“三公”经费预算减少 5.2万元，减少 130%。2018 年度“三公”经费支出减少的主要原因是减少一辆公务用车及我单位采取措施认真- 8 -贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。近几年我单位一直认真贯彻落上级关于厉行节约的各项要求，严格控制“三公”经费开支。在预算安排中已经对公车运行维护费进行压缩节减。五、绩效预算信息情况1、总体绩效目标2018年，河西街道将以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真贯彻落实省委、市委、区委全会精神，紧紧围绕区委 11241总体思路和“23456”战略部署，按照区委提出的做好三篇大文章、奋力开启新时代全面建设经济
8、强区美丽桃城新征程的工作要求，以确保辖区社会稳定为前提，明确一个目标、突出两个重点、抓好四项工作、强化三项措施，创新实干、奋勇争先，努力开创街道工作新局面。2、部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准- 9 -优 良 中 差一、党政办公室 25000.00负责广泛宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，抓好全街道党的思想、组织、作风建设和党组织及党员的管理工作；负责党员发展工作，配合有关部门搞好党员教育；负责处理党员、干部的来信和来访；负责搞好精神文明建设；抓好新闻报道，传播各类信息，对外宣传工作；负责组织协调人
9、大、政协、人民武装、民政、人事、编制、民宗、工青妇以及团委、妇联等管理工作；负责掌握情况，起草文件，上报下达，文书处理，打字印刷，机关档案等工作；负责财务、车辆、基建和房屋的管理；负责机关卫生、安全保卫、来宾接待、信访、会议和行政事务以及其他事务性工作。负责广泛宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，抓好全街道党的思想、组织、作风建设和党组织及党员的管理工作；负责党员发展工作，配合有关部门搞好党员教育；负责处理党员、干部的来信和来访；负责搞好精神文明建设；抓好新闻报道，传播各类信息，对外宣传工作；负责组织协调人大、政协、人民武装、民政、人事、编制、民宗、工青妇以及团委、妇联等管理工作；负责掌握情况
10、，起草文件，上报下达，文书处理，打字印刷，机关档案等工作；负责财务、车辆、基建和房屋的管理；负责机关卫生、安全保卫、来宾接待、信访、会议和行政事务以及其他事务性工作。1、党政办公室 25000.00负责广泛宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，抓好全街道党的思想、组织、作风建设和党组织及党员的管理工作；负责党员发展工作，配合有关部门搞好党员教育；负责处理1、利用各种形式宣传党的路线方针、举办宣传会、发放宣传资料。2、壮大发展党员、积极分子。3、做好上报下达不出现传达不畅的现象。4、完成与之相关的各项工作。综合业务管理工作完成率100% 85% 75% 75%- 10 -党员、干部的来信和来访；负
11、责搞好精神文明建设；抓好新闻报道，传播各类信息，对外宣传工作；负责组织协调人大、政协、人民武装、民政、人事、编制、民宗、工青妇以及团委、妇联等管理工作；负责掌握情况，起草文件，上报下达，文书处理，打字印刷，机关档案等工作；负责财务、车辆、基建和房屋的管理；负责机关卫生、安全保卫、来宾接待、信访、会议和行政事务以及其他事务性工作。二、经济发展办公室负责上级有关经济方面的传达贯彻和落实，制订适应本街道经济发展的总体规划；负责发展改革、财政、统计、审计、物价、工商、税务、技术监督等工作；负责制定经济发展规划，做好国有资产管理、市场监管、财政税收、安全生产、经济可持续发展工作等；为企业发展、招商引资提供各项政策服务，协调与经济发展相关的其他工作。负责上级有关经济方面的传达贯彻和落实，制订适应本街道经济发展的总体规划；负责发展改革、财政、统计、审计、物价、工商、税务、技术监督等工作；负责制定经济发展规划，做好国有资产管理、市场监管、财政税收、安全生产、经济可持续发展工作等；为企业发展、招商引资提供各项政策服务，协调与经济发展相关的其他工作。1、经济发展办公 负责上级有关经济方面的传达 1、完成区下达的招商引资工 综合业务管 100% 85 85 75%
