1、黄骅市农业局畜牧兽医工作2018 年部门预算信息公开按照中华人民共和国预算法 、 中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发的通知和河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将黄骅市农业局畜牧兽医工作 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：黄骅市农业局畜牧兽医工作是黄骅市政府直属机构，设饲料工业办公室、畜牧工作站、饲草工作站、动物疫病预防控制中心、兽药监察所、动物卫生监督所、动物防疫检疫监督站黄骅分站、动物防疫检疫监督站旧城分站、动物防疫检疫监督站李村分站、14 个科室；纳入部门预算管理的直属单位 1 个。具体如下：1、饲料工业办公室：编制：7 名，负责全市饲料、饲料
2、添加剂、添加剂预混合饲料的生产、经营和使用的执法管理。2、畜牧工作站：编制：6 名，负责畜牧业政策、法规的宣传；新技术推广；掌握全市畜牧业发展动态。3、饲草工作站：编制：9 名，负责人工种草及天然草场综合利用；秸秆开发利用，草地病虫害的监测和防治；饲草工作方面的统计报表与信息反馈。4、动物疫病预防控制中心：编制：10 名，实施动物疫病的监测、预警、预防、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；承担动物疫病防控的技术指导等。5、兽药监察所：编制 6 名，负责兽药行业的发展规划、计划的制定实施；实施兽药行业管理和行业执法监督检查、监督实施兽药行业技术标准和产品质量标
3、准，负责兽药生产、经营和产品质量标准。6、动物卫生监督所：编制 16 名，依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫、组织动物及动物产品的检疫、动物防疫条件的审核与监管、动物产品安全等行政执法工作。7、动物防疫检疫监督站黄骅分站：编制 5 名，负责宣传动物防疫法律、法规和规章；负责动物疫情的普查、监测、收集和报告；负责动物的防疫、检疫、病害动物及其产品的无害化处理等。8、动物防疫检疫监督站旧城分站：编制 5 名，负责宣传动物防疫法律、法规和规章；负责动物疫情的普查、监测、收集和报告；负责动物的防疫、检疫、病害动物及其产品的无害化处理。 9、动物防疫检疫监督站李村分站：编制 5 名，负责宣传动物防疫法
4、律、法规和规章；负责动物疫情的普查、监测、收集和报告；负责动物的防疫、检疫、病害动物及其产品的无害化处理等。10、动物防疫检疫监督站腾庄子分站：编制 5 名，负责宣传动物防疫法律、法规和规章；负责动物疫情的普查、监测、收集和报告；负责动物的防疫、检疫、病害动物及其产品的无害化处理等11、动物防疫检疫监督站南排河分站：编制 5 名，负责宣传动物防疫法律、法规和规章；负责动物疫情的普查、监测、收集和报告；负责动物的防疫、检疫、病害动物及其产品的无害化处理等13、动物疫病研究所：编制 70 名，负责兽用药物、器械供应；动物疫病防治。14、饲料开发中心：编制 16 名，负责各种饲料开发、原料供应。15
5、、良种畜禽繁育中心：编制 16 名，负责加强对畜牧场的监管、健全和完善畜牧养殖业良种繁育体系建设，以引进培育、保护与开发相结合的原则，提高种畜禽质量，增加良种数量，提高良种化率，为养殖户提供种源。机构设置：部门机构设置情况黄骅市农业局畜牧兽医工作单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式黄骅市农业局畜牧兽医工作 事业 科级 财政补助二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。黄骅市农业局畜牧兽医工作局及所属单位的收支均包含在部门预算中。1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入 3435.2万元，其中：
6、一般公共预算收入 3435.2 万元，基金拨款预算 0 万元，财政专户核拨预算 0 万元，其他来源收入预算0 万元。2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映黄骅市农业局畜牧兽医工作年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 3435.2 万元，其中基本支出 1750.69 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 1684.51 万元，主要为病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、农业结构调整补贴经费；其他支出 0 万元。3、比上年增减情况。2018 年预算收支安排 3435.2 万元，较 2017 年预算增
7、加 2108.61 万元，其中：基本支出增加 197.32 万元；项目支出增加 1575.51 万元，主要为粮改饲、畜禽养殖废弃物资源化利用、农产品质量安全及疫病防治专项转移支付指标、生产救灾及特大防汛抗旱补助资金项目增加。详见附表。三、机关运行经费安排情况2018 年度黄骅市农业局畜牧兽医工作机关及所属单位机关运行经费预算为 3435.2 万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、财政拨款“三公”经费预算
8、情况及增减变化原因黄骅市农业局畜牧兽医工作财政拨款 2018 年度 “三公经费”预算为 10.4 万元，较 2017 年度预算 10.5 万元减少了 0.1 万元。其中：（1）公务购置及车辆运行维护费 9 万元，其中公务车辆购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元，较 2017 年度预算减少 0 万元。（2） （二）公务接待费 1.4 万元，较 2017 年度预算减少 0.1 万元，主要是公务接待减少 0.1 万元。（三）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：2018 年畜牧局部门年度发展目标（一）引龙头企业，壮大全市畜牧业（二）发挥市场引导作
9、用，提升畜牧产业服务水平（三）争取惠农项目，引导畜牧业提质增效（四）围绕健康环保养殖，提升畜牧业生态建设水平部门职责-工作活动绩效目标 单位：万元职责活动 年度预算 数 内容描述 绩效目 标 绩效指 标 指标描述 绩效指标评价标准我局行政办公面积不足，部分科站长期租房办公，为整合兴牧、久泰兽医兽医院效益，疾控中心化验，疫苗销售，养殖协会培训，防疫员培训，动物疫病解剖、诊断等工作，我局在贸易城租赁 600 平米的办公用房，每年租金 5万元整合兴牧、久泰兽医兽医院效益，疾控中心化验，疫苗销售，养殖协会培训，防疫员培训，动物疫病解剖、诊断等工作按要求完成上级下达的投资规模指标90%100%70%90
10、%70%60%60%以下促进畜禽养殖向标准化、规模化和设施化发展。完成 1个畜禽标准化健康养殖规模场改造任务按要求完成上级下达的投资规模指标90%100%70%90%70%60%60%以下房屋租赁费6.5促进畜禽养殖向标准化、规模化和设施化发展。成 3 个生猪规模养殖场标准化改扩建任务按要求完成上级下达的投资规模指标90%100%70%90%70%60%60%以下提高畜牧业机械化水平，建立健全畜牧业科技服务和防灾减灾体系，推动畜牧业生产向现代畜牧业发展。动物疫情监测目标完成率按照规划和年度工作计划，已实施完成的动物疫情监测量占全市全年任务的比例90%100%70%90%70%60%60%以下动
11、物防疫经费 20提高畜牧业机械化水平，建立健全畜牧业科技服务和防灾减灾体系，推动畜牧业生产向现代畜牧业发展。发挥动物监测、防疫和检疫体系作用，有效降低疫病危害，保障畜牧业健康发展动物疫病强制免疫率强制免疫采购、消毒药采购、其他防疫物资、差旅费、疫苗运费、90%100%70%90%70%60%60%以下瘦肉精检测经费 5提高畜牧业机械化水平，建立健全畜牧业科技服务和防灾减灾体系，推动畜牧业生产向现代畜牧业发展。加强畜牧产品、药品监督检测，保障畜牧产品质量，确保食品安全加强对饲料、饲料添加剂的管理，提高饲料、饲料添加剂的质量，保障动物产品质量安全，维护公众健康。饲料和饲料添加剂监督抽查，饲料产品抽
12、检合格率不低于全国平均水平90%100%70%90%70%60%60%以下屠宰环节无害化处理补助经费12.144提高畜牧业机械化水平，建立健全畜牧业科技服务和防灾减灾体系，推动畜牧业生产向现代畜牧业发展。加强病死动物无害化处理监督检查，防止动物疫情，确保畜产品安全。病死动物无害化处理率病死动物全部按规定进行无害化处理90%100%70%90%70%60%60%以下提高畜牧业机械化水平，建立健全畜牧业科技服务和防灾减灾体系，推动畜牧业生产向现代畜牧业发展。无重大动物疫病发生无重大动物疫病发生无重大动物疫病发生90%100%70%90%70%60%60%以下畜禽养殖污染专项治理补偿资金200推进畜
13、禽养殖污染治理和资源化利用工作，推进农牧业与生态环境协调发展重点污染治理工程数量完成的重点污染治理工程数量100% 90%以上 85%以上 70%以上养殖场粪污处理处理利用设施建设任务完成率（%）年度内养殖场粪污处理利用设施建设任务完成数量占计划建设数量的比率100% 90%以上 85%以上 70%以上排污申报率（%）进行排污申报企业数占应申报企业的比率100% 90%以上 85%以上 70%以上群众满意度（%）调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率100% 90%以上 85%以上 70%以上2017年 5月 31日前完成禁养区内 1户规模养殖场搬迁拆除及37 家养殖场粪污处理配套设
14、施建设。建设项目环评执行率当年执行环评的建设项目数占建设项目总数的比率100% 90%以上 85%以上 70%以上重点污染物降低率重点污染物同比降低的比率100% 90%以上 85%以上 70%以上养殖环节无害化处理 150根据沧州市农牧局、沧州市财政局转发生农业厅、省财政厅【关于转发农业部、财政部做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知】的通知精神，对生猪规模化养殖场（小区）无害化处理养殖环节病死猪进行补助。根据农业部、财政部做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知精神，对生猪规模化养殖场（小区）无害化处理养殖环节病死猪进行财政补助。无害化处理率达到90%以上，2017年争取无害化处理全覆盖.对年处理 50头以上的病死猪进行无害化处理补助每头猪给予 80 元的补助，共补助81000 头。120000头以上70000 头以上40000 头以上40000 头以下无害化处理补助覆盖率实际无害化处理补助发放率达到全覆盖100% 90% 70% 70%以下病死猪无害化处理率病死猪无害化处理数量占需处理量的比率100% 90% 70% 70%以下养殖户对此项政策满意率达到通过走访、调查问卷等形式的调查，满意和较满意的受益对象占全部比率的90%以上。90% 90% 70% 70%以下健康技术养殖普及率健康养殖技术普及率实现95%以上95% 90% 7070% 70%以下
