1、 1 德州市危险化学品化工医药企业安全生产管理要素 “三项彻查” 工作方案为认真落实“安全生 产责任落实年” 和“安全生产强基工程”工作要求，督促企业落实安全生产主体责任，强化化工过程控制，通过安全管理要素对标诊断及对作业活动、设备设施、工艺过程、作业场所等方面的危险、有害因素识别与风险评价，确定风险可接受程度，治理企业安全管理存在的问题和隐患，确保危险化学品化工医药领域安全生产形势稳定，根据国家有关法律、法规、标准制定本工作方案。一、对标诊断根据危险化学品从业单位安全标准化评审标准和国家有关安全生产法律、法规、标准、规范性文件，对企业安全管理要素进行安全诊断检查，彻底查找问题和隐患。（一）诊
2、断范围。全市危险化学品生产企业、化工企业、化学制药企业以及带储存的危险化学品经营单位（不包括加油站）。（二）诊断依据。 安全生产法、 山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府令第 260 号）、 危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013 2008）、氯碱生产企业安全标准化实施指南（AQT20162008）、 合成氨生 产企业安全标准化实施指南（AQ T20172008）、硫酸生产企 业安全生产标准化实施指南（AQ30372010 ）、溶解乙炔生产企 业安全生产标准化实施指 2 南（AQ30392010 ）、涂料生产企业安全生产标准化实施指南（AQ30402010）、危险化学品重
3、大危险源辨识标准（GB182182009）、危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全监管总局令第 40 号）、 危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范（AQ3035 2010）、危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范（AQ30362010）、 首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案（安监总管三2009116 号）、 第二批重点 监管危险化工工艺重点监控参数、安全控制基本要求及推荐的控制方案（安监总管三20133 号）、 关于印 发首批重点监管的危 险化学品安全措施和应急处置原则的通知（安监总厅管三2011 142 号）、 第二批重点监管的危险化学
4、品安全措施和应急处置原则（安监总管三201312 号）、 危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三 2012103 号）、八大危 险作业安全规 程、六个重要过程指导意见、 危险化学品建设项目安全设施目录（试行）（安监总危化2007225 号）、 危险 化学品建设项目安全 设施设计专篇编制导则（安监总厅管三2013 39 号）等企业适用的国家法律、法 规、标准、规范性文件等。（三）诊断内容。 危险化学品从业单位安全标准化评审标准的 12 个 A 级要素、 58 个 B 级要素（重点内容详见附件 1）。二、风险管理根据国家有关安全生产法律、法规、标准，对企业常规和非 3 常规生产经营活动
5、、生产装置和作业环境进行危险、有害因素（可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态）辨识并进行风险评价，确定风险的安全接受程度。（一）危险有害因素辨识。根据国家有关法规、设计规范、行业技术标准、规范性文件和企业安全规程、操作规程等，对“两重点一重大” 生产装置、 动火和受限空间 等八大危险作业活动、变更（开停车、试生产、外来施工、生产设施拆除报废、长期停产复产）等六个重要过程进行危险有害因素辨识（详见附件 2）。（二）风险评价。风险是发生特定危害事件的可能性及后果的结合。风险评价是根据风险评价准则，评价风险程度并确定其是否在可接受范围的全过程。可接受风险是企业符合法律义务，符合
6、本企业的安全生产方针的风险，以及本企业经过评审认为可接受的风险（参照附件 3）。1风险评价准则。根 据 危 险 、有 害 因 素 辨 识 情 况 ，风 险 评 价准 则 建 议 使 用 LSR 评 价 法 （风 险 等 级 评 价 ），评价准则包括事件发生的可能性 L 和后果的 严重性 S 及风险 度 R。风险度 R=可能性 L后果严重性 S企业要根据自己的实际特点，比如生产规模、危险程度等，参照事件发生的可能性（L）判断准则 （表 1）、事件后果严重性（S）判 别准 则（表 2）和风险等级判定准 则及控制措施（表 3），制定适合本单位的评价准则，以便准确的进行风险评价。2风险评价。 4 （1
7、）企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，必须实事求是选取事件发生可能性（L）和事件后果严重性（ S）等级数值。（2）风险应该是事件发生的可能性和事件发生结果的严重性的结合。导致事件发生的危险、有害有很多，可能性应该是所有可导致事件发生的危险、有害因素导致事件发生的可能性。至于后果则比较好判断，事件发生后结果的严重性可通过事件后果严重性（S ）判别准则 （表 2）来判别。（3）可能性是不期望发生的事件或事故发生的可能性。可以按照事件发生的可能性（L）判断准则 （表 1）所示的概念，将一项作业、一个装置或一
8、个单元可能导致同一事件发生的危险、有害因素找出来，评价此事件发生的可能性和此事件一旦发生，其后果的严重性。事件尽可能找上一级事件，如管道破裂可引起泄露，泄露物遇上点火源可导致火灾或爆炸、环境污染，如泄漏出的物质有毒还导致人员中毒。在做风险评价时，最好分析前面的事件，如分析破裂这一事件，对于管道破裂这一事件，可列出所有导致管道破裂的危险、有害因素，再列出管道破裂产生的结果，如中毒、火灾爆炸等。在此基础上评价各种危险、有害因素导致管道破裂发生的可能性和管道一旦破裂所产生结果的严重性。最终确定管道破裂的风险。分析事件的级别越往前，越能找出导致事件发生的原因，采取的措施越有针对性。 5 （4）企业在进
9、行风险评价时，根据企业职工伤亡事故分类标准（GB6441 ）所列 20 类事故类别，重点考虑以下因素：a、火灾和爆炸；b、冲击和撞击；c、中毒、窒息和触电 ；d、有毒有害物料、气体的泄露；e、其他化学、物理性危害因素；f、人机工程因素；g、设备的腐蚀、缺陷；h、对环境的可能影响等。3风险控制。（1）企业根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险控制在可以接受程度。控制措施应可行、可靠，包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施等。a、消除危险、有害因素， 实现本质安全：选择安全性的工艺、上先进设备、安全物料等。b、抑制（遏制）危险、有害因素：系
10、统封闭、机器旋转加护罩（挡板）、噪声和粉尘隔离间等c、修订或制定好操作规程：安全合理操作步骤、防误操作等。d、减 少 暴 露 ，降 低 严 重 性 ：防 护 用 品 、安 全 设 施 （远 传 信 号 ）等 。 6 （2）企业制定控制措施按危险、有害因素事件结果的关系，先列出预防性措施，即防止危险、有害因素导致事件或事故发生的措施；再列出事件一旦发生，防止事件发生的结果或减轻事件发生的后果严重性的措施，这些措施是恢复性措施或应急措施。（3）企业应将风险评价结果、制定的控制措施，包括修订和新制定的操作规程，及时向从业人员进行宣传和培训教育，使从业人员熟悉岗位和工作环境中的风险、控制措施。三、隐患
11、治理（一）企业根据对标诊断（危险、有害因素辨识）、风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台帐。（二）企业应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：评价（评估）报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案（包括资金概预算情况等）、治理时间表和责任人、验收报告。四、工作要求（一）各企业要高度重视安全生产管理要素“三项彻查” 工作，主要负责人要亲自部署并成立工作领导小粗，组织工艺、设备、安全、电气、仪表等专业技术人员和岗位作业人员进行培训，统一安全管理要素检查、危险有害因素辨识和风险评价标准，全员参与，彻底检查安全管理中
12、存在的问题。前期试点的 5 家企业 8 7 月 25 日前完成自查工作；有穿越公共区域危险化学品输送管道的企业于 8 月 25 日前完成管道部分的“三项彻查” 工作；其他企业和有穿越公共区域危险化学品输送管道企业的剩余工作于 9月 15 日前企业完成自查工作。将对标诊断记录、风险评价记录（企业采用相应评价方法进行评价的记录）、安全隐患汇总记录进行归档，填写危险化学品企业安全生产管理要素“三项彻查”报告书（详见附件 4）并报县（市、区）政府（管委会）安委会。（二）安全管理基础薄弱的企业，可聘请中介机构或专业技术人员帮助开展“三 项彻查” 工作，但企 业人员必须全员参与；“三项彻查”工作是落 实
13、企业安全生产主体 责任的一项工作，应以企业自主完成为主，中介机构或专业技术人员以指导、辅导为主，不能代替企业进行工作。各县（市、区）政府（管委会）安委会加强企业日常工作开展情况调度，鼓励安全管理好的企业提前完成工作，并指导、帮助落后企业开展工作。（三）各县（市、区）政府（管委会）安委会要聘请专业技术人员对所有相关企业进行核查，并保障专项经费，8 月 25 日前，要完成对前期 5 家试点企业和穿越公共区域危险化学品输送管道部分 “三项彻查”工作的核查工作，9 月 15 日前完成其他的核查工作，并填写危险化学品企业安全生产管理要素“三项彻查” 核查报告书（详见附件 5）。9 月 18 日前将危险化
14、学品企业安全生产管理要素“三项彻查 ”核查报告书 、危险化学品企业安全生产管理要素“ 三项彻查 ”报告书一并报 市政府安委会。联系人：何 8 万强，电话：2687183，电子邮件：。（四）市政府安委会定期调度工作开展情况，自企业自查查开始不定期对企业工作开展情况进行暗查暗访，对前期 5 家试点企业和穿越公共区域危险化学品输送管道进行检查，对其他企业进行抽查暗访，对开展工作不认真、上报情况和实际不符的企业，将现场督促有关企业重新开展工作，并由有关部门对企业依法采取处罚措施。（五）有关工作说明。拟安全生产标准化达标评审的企业，不需要再开展“ 三项彻查 ”工作，将企业进 行风险分析的风险评价报告和评
15、审单位出具标准化评审报告一并按要求上报；正在试生产中的企业，可将安全生产标准化创建工作与安全生产管理要素“三 项彻查” 工作合并 进行，并按要求上 报彻查报告；长期停产企业应向县（市、区）政府（管委会）安委会提出暂不开展的申请，但在开车前必须完成安全生产管理要素“ 三项彻查” 工作。风险评价和安全标准化运行效果自评工作是一项日常的安全管理工作，安全生产管理要素“三项彻查” 工作结束后，各企业要在整改工作存在问题的基础上，强化风险管理和安全标准化运行，建立安全生产长效工作机制。附件：1对标诊断重点内容2危险有害因素辨识3LSR 评价法 9 4危 险 化 学 品 企 业 安 全 生 产 管 理 要
16、 素 “三 项 彻 查 ”报 告 书5危险化学品企业安全生产管理要素“三项彻查” 核查报告书 10 附件 1对标诊断重点内容一、法律、法规和标准（一）法律、法规和标准的识别和获取1企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准、文件及其他要求管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。2企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。3企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。4企 业 应 将 法 律 法 规 相 关 要 求 及 时 转 化 为 本 单 位 的 规 章 制 度 。（二）法律、法规和标准符合性评价1每年至少 1 次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价，编制符合性评价报告。2符合性评价报告内容应包括：获取的安全生产法律、法规、标准及其他要求的适宜性、充分性；获取的安全生产法律、法规、标准及其他要求在企业的执行情况，是否存在违法现象和违规行为；对不符合安全生产法律、法规、标准及其他要求的现象和
