1、林芝市政协 2018 年度部门预算2018 年 3 月 15 日目 录第一部分 政协概况一、部门预算单位构成二、部门职责和机构设置第二部分 政协 2018 年度部门预算明细表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 政协 2018 年度部门预算数据分析第四部分 名词解释第一部分 林芝市政协概况一、基本情况(一)主要职能。安照政协章程和有关法律法规的规定，依法章程发挥地区政协的政治协商、民主监督、参政议政、紧紧把握团结和民主两大主题，高举爱国主义、社会主义
2、的旗帜，反对分裂，维护祖国统一和民族团结，在地委的领导下，积极协助地区搞好经济建设和社会主义精神文明建设，视察工作，调查研究，向地委和行署反映社情民意，对社会稳定、经济建设、贯彻党和国家的方针政策及群众关注的问题提出建议和意见。（2）机构人员情况政协办核定编制 31 人，2017 年年末实有在册人数 51 人，（其中：地级领导 11 人，县级 14 人，干部职工 26 人），另外，发放生活补助 1 人，公益性岗位 4 人，临时工 1 人。二、2018 年预算单位构成（一）财政拨款收支总表（二）一般公共预算支出表(三)一般公共预算基本支出表（四）一般公共预算“三公”经费支出表（五）部门收支总表（
3、六）部门收入总表（七）部门支出总表第二部分林芝市政协 2018 年度预算明细表附件第三部分2018 年度林芝市政协预算情况说明2018 年市政协按照全国政协和区政协的总体工作部署和要求，紧紧围绕市委、市政府中心工作，本着习近平总书记提出的“懂政协、会协商、善议政”的重要讲话精神，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，积极为市委、市政府的重大决定决策建言献策，为林芝经济社会发展和谐稳定做出贡献，为确保我市政协工作有序推进，结合实际，就 2018 年预算情况说明如下：一、财政拨款收入预算情况说明 2018 年财政拨入经费 1763.62 万元。其中：人员工资1299.29 万元，项目经费 33
4、9.4 万元，公用经费 124.93 万元。二、项目经费说明如下（一）、会议经费（62.4 万元）会议经费主要包括政协全委会经费、政协常委会经费。1、政协全委会经费。政协每年要召开一次全委会（例会），参会人员为市政协委员，在林芝市的全国委员，各县（区）政协主席，市统战部、市民宗局、市工商联、市佛协负责人，各县（区）政协会议工作人员 20 人，各县（区）记者 7 人，各县（区）驾驶员 20 人，保健医生 2 人，执勤干警 3 人，食品监督人员 2 人，共计 192 人。会议所需经费如下：（1）伙食费按每人每天 130 元计算，预计113880 元；（2）住宿费按每人每天 200 元计算，预计17
5、5200 元；（3）会务费按每人每天 80 元计算，预计70080 元；（4）农牧民委员误工补助按每人每天 50 元计算，预计 14000 元；（5）农牧民委员村至县交通费按 300 元计算，预计 10500 元；(6)农牧民委员往返路上住宿费每人按200 元计算, 预计 14000 元；(7)医药费（农牧民委员）10000 元；(8)参会人员接送车辆出租费及检测费 33000 元；（9）不可预见的政策性支出费用 16000 元。总计预算资金45.6 万元。2、政协常委会经费。政协每年要召开 4 次常委会（例会），参会人员为市政协常委及各县（区）政协主席共有33 人，各县（区）驾驶员 5 人，
6、会议工作人员 7 人，共计45 人。会议所需经费如下：（1）各县（区）常委、工作人员及驾驶员伙食费按每人每天 150 元计算，共计 6300 元；（2）住宿费按每人每天 350 元计算，预计 14700 元；（3）会务费按每人每天 100 元计算，预计 9000 元；（4）农牧民常委误工补助按每人每天 50 元计算，预计 6000 元；（5）农牧民常委村至县交通费按 300 元计算，预计 6000元。按召开 4 次会议计算，总计预算资金 16.8 万元。（二）、参政议政经费（60 万元）参政议政经费主要包括调研经费、专题协商会经费。1、调研经费。2018 年市政协将组织界别委员深入开展“精准扶
7、贫”、“民族工作与民族政策”，视察拉林铁路及生态环境恢复情况，视察鲁朗国际旅游小镇，邀请全国、自治区、市政协委员组成调研组深入七县（区）开展视察调研工作。总计预算资金 30 万元。2、专题协商会经费。市政协经济资源环境社会教科文卫委员会、文史民族宗教委员会、提案委员会等三个专委会每年经过调研，对人民群众普遍关心、关注的热点、难点问题进行专题协商研讨，全年将计划召开专题会 5 次，按每次预算资金 6 万元，总计预算资金 30 万元。（三）、委员学习视察经费（40 万元）委员视察经费。为提高人民政协参政议政水平，2018 年我们将组织委员及干部职工前往区内外部门地市政协进行学习考察，重点学习兄弟省
8、市工作经验和规章制度建设及一些规范性、程序性做法，借鉴好经验好做法，不断提高自身业务水平。总计预算资金 40 万元。（四）、机关服务经费（39 万元）机关服务经费主要包括党建经费、会议室养护经费、开通林芝市政协网经费。党建经费 19 万元用于党的活动，如召开党内会议，开展党的组织生活、主题生活和专项生活，订阅和购买开展党员教育宣传的报刊、资料、音像制品和设备，走访慰问和补助生活困难的党员，党建理论研究和党建工作调研，党员活动阵地建设和党组织规范化建设等。会议室养护经费 10 万元用于政协会议楼的维修,设备维护等.根据自治区政协要求，结合我市政协工作实际需要，2018 年开通林芝市政协网非常必要
9、，费用包括网络开通、运行、管理、维护等费用。总计预算资金 10 万元。（五）、其他政协事务经费（93 万元）其他政协事务主要包括百年文史编书经费、三个专委会专项经费、委员轮训费。1、百年文史编书经费。市政协担任编撰藏族百年实录西藏篇、林芝篇工作仍将持续几年，明年将对藏族百年实录林芝篇做出书准备（注：正式出版书籍费用未包括在内）；编撰三亲史工作年年开展，计划每两年出 12 本三亲史书籍，鉴于“三亲 ”资料收集困难的实际，计划在各县（区）建立“三亲”资料员制度，从每个县（区）物色 2 人兼职从事“三亲”资料收集工作，使编撰三亲史工作顺利开展。总计预算资金 47 万元。2、三个专委会专项经费。三个专
10、委会是政协工作的基础，市政协履行职能的重要方式，根据中国人民政治协商会议章程的要求，以及全国委员会全体会和常务委员会议提出的各项任务，结合林芝实际，2018 年为维护社会稳定和民族团结，团结和联系委员及各组各界人士，积极反映社情民意，为委员知情出力，履行职责创造条件，将组织各种活动为政协工作提供组织保障。总计预算资金 36 万元。3、委员培训经费。2018 年为全面加强政协委员队伍建设，提高政协委员履职能力，根据政协工作需要，2018 年将进一步对新当选政协委员进行培训，主要组织大家学习人民政协的性质、职能、作用，探讨如何有效的履行政协职能，在实践中把握履行职能的特点和规律，更好的发挥委员们参
11、政议政的职能。总计预算资金 10 万元。（六）、一般行政管理事务（40 万元）维稳经费根据市委办关于驻县维稳工作的通知的通知要求，市政协领导定期不定期地前往各县（区）开展驻县维稳工作，每年自治区在我单位抽调人员前往全区各地市调研，另外在维稳应急工作中还存在不可预见的政策性支出等，以上产生的住宿费、交通费、车辆油料等费用均从年初预算维稳经费中支出。总计预算资金 40 万元。三、 2018 年度一般公共预算基本支出情况说明我办严格按照预算进行开支，因此收入支出与预算无差异。现预算支出执行进度占总预算指标的 20%。四、8 年“三公”经费预算情况说明我办按照八项规定严格执行“三公”经费开支：2018 年我单位“三公”经费预算相较 2017 年有所增加,主要原因为我单位 2018 年新调入 8 人，相较 2017 年人员增加,车辆增加。无出国出境的人员。五、2018 年度政府性基金预算支出情况说明。我部门 2018 年度没有使用政府性基金安排的支出。六、2018 年度收支预算情况总体说明。七、关于部门收入总表的说明。八、关于部门支出总表的说明。九、其他重要事项的情况说明。第四部分名词解释一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
