1、六 合 区 政 务 服 务 管 理办 公 室 2017 年 部 门预 算 信 息 公 开部门预算信息公开目 录第一部分部门预算编制说明一 、 部 门 基 本 情 况二 、 部 门 预 算 情 况 说 明第 二 部 分 名 词 解 释第三部分部门收支预算表一 、 区 级 部 门 收 支 预 算 总 表二 、 区 级 部 门 收 入 预 算 总 表三 、 区 级 部 门 支 出 预 算 总 表四 、 区 级 部 门 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表五 、 区 级 部 门 财 政 拨 款 支 出 情 况 表 （ 功 能 科 目 到 项 ）六 、 区 级 部 门 财 政 拨 款 基 本 支 出
2、预 算 表 （ 经 济 科 目 到 款 ）七 、 区 级 部 门 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 表 （ 功 能 科 目 到 项 ）八 、 区 级 部 门 一 般 公 共 预 算 收 支 预 算 总 表九 、 区 级 部 门 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 （ 功 能 科 目 到 项 ）十 、 区 级 部 门 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 （ 经 济 科 目 到 款 ）十 一 、 区 级 部 门 一 般 公 共 预 算 机 关 运 行 经 费 预 算 表十 二 、 区 级 部 门 “三 公 ”经 费 、 会 议 费 、 培 训 费 支 出 预 算
3、表十 三 、 区 级 部 门 政 府 采 购 预 算 表第 一 部 分 部 门 预 算 编 制 说 明一 、 部 门 基 本 情 况 （ 一 ） 部 门 预 算 单 位 构 成 我 单 位 是 全 额 拨 款 的 行 政 单 位 ， 下 属 事 业 单 位 3 个 ， 分别 是 南 京 市 公 共 资 源 交 易 中 心 六 合 分 中 心 、 南 京 市 六 合 区“12345”政 府 服 务 呼 叫 中 心 、 南 京 市 六 合 区 投 资 建 设 代 办 服务 中 心 。 （ 二 ） 部 门 人 员 、 车 辆 情 况1、 人 员 情 况 行 政 人 员 ： 我 单 位 现 有 行 政
4、 人 员 编 制 10 人 ， 原 行 政 附属 编 制 0 人 ， 实 有 在 职 人 员 8 人 , 离 退 休 人 员 0 人 。 事 业 人 员 ： 我 单 位 现 有 事 业 人 员 编 制 18 人 ， 实 有 在 职人 员 7 人 ， 离 退 休 0 人 。 2、 车 辆 情 况 我 单 位 现 有 车 辆 编 制 0 辆 ， 实 有 车 辆 0 辆 ， 其 中 ： 本 单位 现 有 车 辆 编 制 0 辆 ， 实 有 车 辆 0 辆 ； (南 京 市 公 共 资 源 交 易中 心 六 合 分 中 心 )现 有 车 辆 编 制 0 辆 ， 实 有 车 辆 0 辆 ； （ 南 京市
5、 六 合 区 “12345”政 府 服 务 呼 叫 中 心 ） 现 有 车 辆 编 制 0 辆 ，实 有 车 辆 0 辆 ； （ 南 京 市 六 合 区 投 资 建 设 代 办 服 务 中 心 ） 现有 车 辆 编 制 0 辆 ， 实 有 车 辆 0 辆 。（ 三 ） 部 门 职 责本 部 门 主 要 职 责 是 ：1、 协 助 区 有 关 部 门 拟 定 和 实 施 行 政 审 批 制 度 改 革 相 关政 策 、 制 度 以 及 改 革 方 案 。2、 负 责 综 合 协 调 、 监 督 管 理 和 指 导 服 务 进 驻 区 政 务 服务 中 心 的 区 级 各 部 门 行 政 审 批
6、事 项 和 公 共 服 务 事 项 的 集 中 办理 ， 并 负 责 办 理 情 况 的 督 查 、 督 办 和 统 计 工 作 。3、 承 担 区 公 共 资 源 交 易 管 理 委 员 会 的 的 日 常 工 作 ； 负责 统 筹 协 调 全 区 公 共 资 源 交 易 监 督 管 理 工 作 ； 牵 头 推 进 公 共资 源 交 易 改 革 。4、 承 担 区 “12345”政 务 服 务 热 线 的 日 常 管 理 、 协 调 、督 办 和 绩 效 考 核 等 有 关 工 作 。5、 负 责 对 进 驻 中 心 的 各 窗 口 单 位 及 其 工 作 人 员 进 行 日常 管 理 和
7、监 督 考 核 ； 负 责 受 理 政 务 服 务 相 关 诉 求 ， 并 按 照 有关 规 定 进 行 处 理 。6、 协 调 处 理 中 心 运 作 中 存 在 的 问 题 ， 协 调 进 驻 中 心 的各 窗 口 单 位 之 间 的 关 系 ； 协 调 提 供 进 驻 中 心 的 窗 口 单 位 及 其工 作 人 员 所 需 的 相 关 服 务 ； 协 调 各 进 驻 窗 口 单 位 对 其 进 驻 工作 人 员 进 行 业 务 培 训 。7、 协 调 、 指 导 全 区 街 镇 便 民 服 务 中 心 的 规 范 化 建 设 。8、 承 担 区 委 、 区 政 府 交 办 的 其 他
8、事 项 。（ 四 ） 部 门 工 作 任 务 及 目 标2017 年 ， 政 务 办 将 重 点 围 绕 学 习 贯 彻 落 实 党 的 十 八 届 三中 、 四 中 、 五 中 、 六 中 全 会 精 神 这 条 主 线 ， 以 优 化 行 政 审 批服 务 、 规 范 公 共 资 源 交 易 管 理 、 提 升 12345 政 务 热 线 服 务 三项 工 作 为 抓 手 ， 以 锐 意 进 取 的 精 神 状 态 、 扎 实 有 效 的 工 作 举措 ， 努 力 建 设 全 方 位 、 全 覆 盖 的 便 民 服 务 中 心 体 系 ， 为 群 众提 供 更 优 质 、 更 高 效 的
9、公 共 服 务 。1、 配 合 推 进 行 政 审 批 制 度 改 革 。 按 照 省 市 要 求 推 行 建设 项 目 “多 评 合 一 ”、 行 政 审 批 提 质 增 效 。2、 指 导 我 区 10 家 街 镇 建 立 街 镇 便 民 服 务 中 心 规 范 化 建设 并 提 供 相 关 业 务 培 训 。3、 推 进 公 共 资 源 交 易 中 心 全 面 整 合 。 在 深 刻 领 会 国 务 院 整 合 建 立 统 一 的 公 共 资 源 交 易 平 台 工 作 方 案 文 件 的 基 础上 按 省 、 市 具 体 要 求 ， 序 时 推 进 公 共 资 源 交 易 平 台 整
10、合 工 作 。4、 创 造 良 好 的 政 务 服 务 硬 件 环 境 。 按 上 级 要 求 落 实 “三集 中 三 到 位 ”， 推 进 政 务 中 心 整 体 搬 迁 工 作 。5、 保 持 12345 政 务 热 线 良 好 的 发 展 态 势 。 12345 热 线 工作 稳 步 推 进 ， 进 一 步 理 顺 办 理 机 制 ， 努 力 实 现 争 先 创 优 。6、 加 强 窗 口 机 关 作 风 建 设 。 继 续 将 工 作 纪 律 当 作 一 项重 要 任 务 来 抓 ， 全 力 打 造 亲 民 便 民 服 务 窗 口 。7、 衔 接 江 北 新 区 行 政 审 批 工 作
11、 。 接 受 江 北 新 区 行 政 审批 局 的 业 务 指 导 ， 认 真 做 好 审 批 业 务 衔 接 工 作 。（ 五 ） 部 门 收 支 预 算 编 制 的 相 关 依 据根 据 六 合 区 财 政 局 关 于 做 好 2017 年 部 门 预 算 编 制 工作 的 通 知 （ 六 财 字 2016 34 号 ） 文 件 的 要 求 ， 按 照 “完整 透 明 、 公 平 绩 效 、 统 筹 平 衡 、 厉 行 节 约 ”的 编 制 原 则 ， 紧紧 围 绕 区 委 、 区 政 府 的 决 策 部 署 ， 结 合 我 单 位 的 实 际 情 况 ，从 严 从 紧 编 制 2017
12、年 度 部 门 预 算 ， 不 断 提 高 财 政 资 金 的 使用 效 率 。我 单 位 认 真 贯 彻 落 实 中 央 八 项 规 定 和 党 政 机 关 厉 行 节约 反 对 浪 费 条 例 ， 树 立 厉 行 节 约 、 勤 俭 办 一 切 事 业 的 思 想 ，认 真 处 理 好 部 门 需 求 与 财 政 供 给 的 矛 盾 ， 严 格 “三 公 ”经 费管 理 ， 从 严 从 紧 控 制 一 般 性 支 出 ， 采 取 有 效 措 施 控 制 并 降 低行 政 成 本 ， 把 有 限 的 财 力 用 到 全 区 急 需 发 展 的 事 业 上 ， 保 障各 项 重 点 支 出 。
13、二 、 部 门 预 算 情 况 说 明（ 一 ） 收 支 预 算 总 表 情 况 说 明 （ 详 见 表 一 区 级 部 门 收 支预 算 总 表 ）1、 收 入 预 算 总 计 828.73 万 元 。 包 括 ：（ 1） 财 政 拨 款 收 入 预 算 总 计 302.03 万 元 。 一 般 公 共 预 算 收 入 预 算 302.03 万 元 （ 含 公 共 财 政 拨款 、 专 项 收 入 、 行 政 性 收 费 、 其 他 非 税 ） 与 上 年 相 比 增 加140.54 万 元 ， 增 长 87.03%。 主 要 原 因 是 人 员 增 加 以 及 工 资 、绩 效 考 核 、
14、 社 保 、 住 房 保 障 等 费 用 的 调 整 增 加 。 政 府 性 基 金 收 入 预 算 0 万 元 ， 与 上 年 持 平 。（ 2） 财 政 专 户 管 理 资 金 预 算 总 计 120 万 元 。 与 上 年 相 比增 加 60 万 元 ， 增 长 100%。 主 要 原 因 是 南 京 市 公 共 资 源 交 易中 心 六 合 分 中 心 成 立 ， 建 设 工 程 交 易 综 合 服 务 费 的 征 收 。（ 3） 其 他 资 金 收 入 预 算 总 计 406.7 万 元 。 与 上 年 相 比 增加 76.5 万 元 ， 增 长 23.17%。 主 要 原 因 是
15、南 京 市 公 共 资 源 交易 中 心 六 合 分 中 心 成 立 ， 新 增 设 备 购 置 、 网 络 、 监 控 费 用 支出 及 政 务 中 心 窗 口 服 装 购 置 费 等 。2、 支 出 预 算 总 计 828.73 万 元 。 包 括 ：（ 1） 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 支 出 778.86 万 元 ， 主 要 用 于 在编 人 员 工 资 、 奖 金 、 绩 效 、 社 保 、 公 用 经 费 支 出 及 大 楼 运 行 、中 心 工 作 业 务 费 支 出 等 。 与 上 年 相 比 增 加 236.22 万 元 ， 增 长43.53%。 主 要 原 因 是
16、人 员 增 加 、 工 资 、 绩 效 考 核 、 社 保 调 整增 加 ， 南 京 市 公 共 资 源 交 易 中 心 六 合 分 中 心 成 立 ， 新 增 设 备购 置 、 网 络 、 监 控 费 用 及 综 合 服 务 费 征 收 税 金 支 出 ， 政 务 中心 窗 口 服 装 购 置 费 等 。（ 2） 住 房 保 障 支 出 49.87 万 元 ， 主 要 用 于 自 编 人 员 住 房公 积 金 、 住 房 补 贴 、 提 租 补 贴 发 放 。 与 上 年 相 比 增 加 40.82万 元 ， 增 长 451.05%。 主 要 原 因 是 公 积 金 由 财 政 代 缴 改
17、为 预算 下 达 至 部 门 及 缴 存 基 数 和 比 例 的 调 整 。此 外 ， 基 本 支 出 预 算 数 为 302.03 万 元 。 与 上 年 相 比 增加 140.54 万 元 ， 增 长 87.03%。 主 要 原 因 是 人 员 增 加 ， 工 资 、绩 效 考 核 、 住 房 保 障 的 调 整 增 加 。项 目 支 出 预 算 数 为 526.70 万 元 。 与 上 年 相 比 增 加 136.5万 元 ， 增 长 34.98%。 主 要 原 因 是 南 京 市 公 共 资 源 交 易 中 心 六合 分 中 心 成 立 ， 需 要 设 备 购 置 费 及 办 公 经
18、费 ， 政 务 中 心 新 增窗 口 服 装 购 置 费 等 。（ 二 ） 收 入 预 算 情 况 说 明 （ 详 见 表 二 区 级 部 门 收 入 预算 总 表 ）本 年 收 入 预 算 合 计 828.73 万 元 ， 其 中 ：一 般 公 共 预 算 收 入 302.03 万 元 ， 占 37%；财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 120 万 元 ， 占 14%；其 他 收 入 资 金 406.7 万 元 ， 占 49%。（ 三 ） 支 出 预 算 情 况 说 明 （ 详 见 表 三 区 级 部 门 支 出 预算 总 表 ）本 年 支 出 预 算 合 计 828.73 万 元 ，
19、其 中 ：基 本 支 出 302.03 万 元 ， 占 37%；项 目 支 出 526.70 万 元 ， 占 63%；（ 四 ） 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 情 况 说 明 （ 详 见 表 四 区 级部 门 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 ）财 政 拨 款 收 入 总 预 算 302.03 万 元 。 与 上 年 相 比 ， 财 政拨 款 收 入 增 加 140.54 万 元 ， 增 长 87.03%。 主 要 原 因 是 人 员增 加 ， 工 资 、 住 房 保 障 等 费 用 的 调 整 增 加 。财 政 拨 款 支 出 总 预 算 302.03 万 元 。 与 上 年
20、 相 比 ， 财 政拨 款 支 出 增 加 140.54 万 元 ， 增 长 87.03%。 主 要 原 因 是 人 员增 加 ， 工 资 、 住 房 保 障 等 费 用 的 调 整 增 加 。（ 五 ） 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 情 况 说 明 （ 详 见 表 五 区 级 部门 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 ）财 政 拨 款 预 算 支 出 302.03 万 元 ， 占 本 年 支 出 合 计 的37%。 其 中 ： 1、 一 般 公 共 服 务 （ 类 ）（ 1） 政 府 办 公 厅 （ 室 ） 及 相 关 机 构 事 务 （ 款 ） 行 政 运行 （ 项 ） 支 出 17
21、0.97 万 元 ， 与 上 年 相 比 增 加 78.48 万 元 ， 增长 84.85%。 主 要 原 因 是 人 员 增 加 ， 工 资 、 社 保 的 调 整 增 加 。（ 2） 政 府 办 公 厅 （ 室 ） 及 相 关 机 构 事 务 （ 款 ） 事 业 运行 （ 项 ） 支 出 81.19 万 元 ， 与 上 年 相 比 增 加 21.24 万 元 ， 增长 35.43%。 主 要 原 因 是 人 员 增 加 ， 工 资 、 社 保 的 调 整 增 加 。2、 住 房 保 障 （ 类 ）（ 1） 住 房 改 革 支 出 （ 款 ） 住 房 公 积 金 （ 项 ） 支 出 20.0
22、3万 元 ， 与 上 年 相 比 净 增 加 20.03 万 元 。 主 要 原 因 为 公 积 金 由财 政 代 缴 改 为 预 算 下 达 至 部 门 及 缴 存 基 数 和 比 例 的 调 整 。（ 2） 住 房 改 革 支 出 （ 款 ） 提 租 补 贴 （ 项 ） 支 出 14.76 万元 ， 与 上 年 相 比 增 加 12.22 万 元 ， 增 长 481.1%。 主 要 原 因 是人 员 增 加 ， 提 租 补 贴 基 数 调 整 增 加 。（ 3） 住 房 改 革 支 出 （ 款 ） 购 房 补 贴 （ 项 ） 支 出 15.08 万元 ， 与 上 年 相 比 增 加 8.5
23、7 万 元 ， 增 长 131.64%。 主 要 原 因 是人 员 增 加 ， 购 房 补 贴 基 数 比 例 调 整 增 加 。（ 六 ） 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 表 情 况 说 明 （ 详 见 表 六 区级 部 门 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 表 ）年 度 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 302.03 万 元 ， 其 中 ：1、 人 员 经 费 267.4 万 元 。 主 要 包 括 ： 工 资 福 利 支 出 （ 基本 工 资 、 津 贴 补 贴 、 奖 金 、 其 他 社 会 保 障 缴 费 、 绩 效 工 资 、机 关 事 业 单 位 基 本 养
24、老 保 险 缴 费 、 职 业 年 金 缴 费 、 其 他 工 资福 利 支 出 ） ； 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 （ 奖 励 金 、 住 房 公 积 金 、提 租 补 贴 、 购 房 补 贴 ）2、 公 用 经 费 34.63 万 元 。 主 要 包 括 ： 办 公 费 、 培 训 费 、公 务 接 待 费 、 工 会 经 费 、 其 他 交 通 费 用 。（ 七 ） 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 情 况 说 明 （ 详 见 表 七 区 级部 门 政 府 性 基 金 支 出 预 算 表 ）政 府 性 基 金 支 出 预 算 支 出 0 万 元 。 与 上 年 持 平
25、。（ 八 ） 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 情 况 说 明 （ 详 见 表 九 区级 部 门 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 ）一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 302.03 万 元 ， 与 上 年 相 比 增 加140.54 万 元 ， 增 长 87.03%。 主 要 原 因 是 人 员 增 加 以 及 工 资 、社 保 、 住 房 保 障 等 费 用 的 调 整 增 加 。（ 九 ） 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 情 况 说 明 （ 详 见 表 十 区 级 部 门 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 ）本 表 反 映 部
26、 门 年 度 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 安 排 情 况 ，按 照 政 府 收 支 分 类 科 目 的 经 济 分 类 “款 ”级 细 化 列 示 。一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 302.03 万 元 ， 其 中 ：1、 人 员 经 费 267.4 万 元 。 主 要 包 括 ： 工 资 福 利 支 出 （ 基本 工 资 、 津 贴 补 贴 、 奖 金 、 其 他 社 会 保 障 缴 费 、 绩 效 工 资 、机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 、 职 业 年 金 缴 费 、 其 他 工 资福 利 支 出 ） ； 对 个 人 和 家 庭
27、 补 助 支 出 （ 奖 励 金 、 住 房 公 积 金 、提 租 补 贴 、 购 房 补 贴 ）2、 公 用 经 费 34.63 万 元 。 主 要 包 括 ： 办 公 费 、 培 训 费 、公 务 接 待 费 、 专 用 材 料 费 、 工 会 经 费 、 其 他 交 通 费 用 。（ 十 ） 一 般 公 共 预 算 机 关 运 行 经 费 支 出 预 算 表 情 况 说 明（ 详 见 表 十 一 区 级 部 门 一 般 公 共 预 算 机 关 运 行 经 费 支 出 预算 表 ）一 般 公 共 预 算 机 关 运 行 经 费 预 算 为 21.34 万 元 ， 包 括 包括 办 公 及 印 刷 费 、 邮 电 费 、 差 旅 费 、 会 议 费 、 福 利 费 、 维 修（ 护 ） 费 、 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 、 办 公 用 房 水 电 费 、办 公 用 房 物 业 管 理 费 、 公 务 用 车 运 行 维 护 费 及 其 他 费 用 。（ 十 一 ） 一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 、 会 议 费 、 培 训 费
