1、1柳城县水库移民工作管理局 2018 年部门预算及“三公”经费预算公开说明目 录第一部分：部门概况一、基本情况二、2018 年主要预期目标第二部分：2018 年部门预算公开表一、部门收支预算总表（预算 01 表）二、部门收入预算总表（预算 02 表）三、部门支出预算总表（预算 03 表）四、财政拨款收支总表（预算 04 表）五、一般公共预算收支总表（预算 05 表）六、一般公共预算支出总表（预算 06 表）七、一般公共预算支出表（预算 07 表）八、一般公共预算基本支出表（预算 08 表）九、政府性基金支出预算表（预算 09 表）十、国有资本经营支出预算表（预算 10 表）十一、纳入财政专户支
2、出预算表（预算 11 表）十二、上年结余支出预算表（预算 12 表）十三、“三公 ”经费、会 议费和培训费支出 预算表（预算 13表）十四、政府采购预算明细表（预算 14 表）2十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算 15 表）第三部分：2018 年部门预算及“三公” 经费预 算报表说明一、2018 年收支总体情况二、2018 年财政拨款支出预算情况三、2018 年部门预算安排的“三公” 经费预 算情况四、2018 年机关运行经费情况五、政府采购情况说明六、预算绩效信息情况说明七、国有资产占有使用情况说明第四部分：名词解释第一部分：部门概况一、基本情况（一）主要职责1、贯彻落实国家和自治区
3、水利水电工程移民方针、政策和法律、法规。2、负责全县水利水电移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，推进全县水利水电工程移民工作；负责与水利水电工程移民安置工作相关的部门进行协商沟通，向柳城县人民政府提出解决水库水电移民安置问题的意见或建议。3、负责全县水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划项目编报工作。4、负责全县水利水电建设征地补偿、水库淹没处理和移民3安置工作。5、负责全县水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。6、负责全县利水电工程移民资金的管理。7、负责全县水利水电工程移民工作管理干部的培训工作。8、承办柳城县人民政府交办的其他事项。（二）机构设置柳城县水库移民工作管理局共
4、有直属单位 1 个。其中行政单位 0 个，参照公务员管理事业单位 1 个，事业单位 0 个。行政单位是柳城县水库移民工作管理局，参照公务员管理事业单位分别是：柳城县水库移民工作管理局。机关内设局办公室室、计财股、后扶股。（三）人员构成单位人员编制总数为 7 人，其中行政编制 0 人，事业编制7 人。实有财政供养人数 7 人，其中行政在职 0 人，事业在职 7人。离休人员 0 人，退休人员 0 人。二、2018 年主要预期目标（一）紧紧围绕自治区水库移民局广西富裕库区建设实施方案战略目标，打造我县美丽和谐库区。（二）认真做好 2018 年项目规划，扎实推进 5 个移民新村建设项目，组织实施好村民
5、自建项目，确保项目规范化，程序化进行，力争高标准完成项目建设工作。4（三）做好 2018 年易地扶贫搬迁后续工作，提高搬迁户的生产生活条件。（四）加强党风廉政建设工作，深化落实中央八项规定精神，严明各项纪律，确保 2018 年全局工作稳步有序的开展。（五）认真抓好库区移民信访维稳工作，切实做好“看好自己的门，管好自己的人，办好自己的事” ，确保不发生移民群众集体进京赴邕来柳非正常上访，不发生有影响的水库移民突发群体性事件，不发生境内外媒体炒作广西水库移民信访突出问题的舆论潮。第二部分：2018 年部门预算公开表一、部门收支预算总表（预算 01 表）二、部门收入预算总表（预算 02 表）三、部门
6、支出预算总表（预算 03 表）四、财政拨款收支总表（预算 04 表）五、一般公共预算收支总表（预算 05 表）六、一般公共预算支出总表（预算 06 表）七、一般公共预算支出表（预算 07 表）八、一般公共预算基本支出表（预算 08 表）九、政府性基金支出预算表（预算 09 表）十、国有资本经营支出预算表（预算 10 表）十一、纳入财政专户支出预算表（预算 11 表）十二、上年结余支出预算表（预算 12 表）5十三、“三公 ”经费、会 议费和培训费支出 预算表（预算 13表）十四、政府采购预算明细表（预算 14 表）十五、项目支出（资金来源）预算明细表（预算 15 表）第三部分：2018 年部门
7、预算及“三公”经费预算报表说明一、2018 年收支总体情况（一）收入预算说明2018 年收入总预算 86.70 万元，同比增加 17.85 万元，同比增长 20.59%。其中：一般公共预算拨款 86.7 万元，同比增加 17.85 万元，同比增长 20.59%。政府性基金拨款 0 万元，同比增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0% 。国有资本经营预算拨款 0 万元，同比增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0%。纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0%。未纳入财政专户管理的收入安排资金为 0 万元, 同比增加（减少）0 万元，同比增长（下降）
8、0%。（二）支出预算说明62018 年支出总预算 86.7 万元，其中：基本支出 81.7 万元，占支出总预算 94.23%，同比增加 17.85 万元，同比增长21.85%；项 目支出 5 万元，占支出总预算 5.77%，与去年持平。1按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：（1）社会保障和就业支出类科目支出预算 12.14 万元, 占支出总预算 14%，同比增加 4.15 万元，同比增长 34.18%；（2）医疗卫生支出类科目支出预算 7.94 万元，占支出总预算 9.15%，同比增加 4.94 万元，同比增长 62.22%；（3）农林水支出类科目支出预算 59.51 万元，占支出总预算
9、 68.64%，同比增加 6.28 万元，同比增长 10.55%；（4）住房保障支出类科目支出预算 7.11 万元，占支出总预算 8.20%，同比增加 2.48 万元，同比增长 34.88%。2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算（1）基本支出预算基本支出 81.70 万元，占支出总预算 94.23%，同比增加17.85 万元，同比增长 21.85%。其中：工资福利支出预算 70.76 万元，占基本支出预算 86.61%，同比增加 15.71 万元，同比增长 22.2%；商品和服务支出预算 10.90 万元，占基本支出预算13.34%，同比增加 6.77 万元，同比增长 62.1
10、1%；7对个人和家庭补助支出预算 0.04 万元，占基本支出预算 0.049%，同比减少 4.6 万元，同比下降 115%。（2）项目支出预算项目支出 5 万元，占支出总预算 5.77%，与去年持平。商品和服务支出 5 万元, 占项目支出预算 100%，与去年持平。二、2018 年财政拨款支出预算情况2018 年财政拨款支出 86.7 万元，同比增加万 17.85 元，同比增长 21.85%。其中：基本支出 81.7 万元，项目支出 5.00 万元。具体支出预算如下：1.行政运行支出 57.07 万元，其中基本支出 52.07 万元。主要用于人员工资人员经费2.一般行政管理事务支出 5 万元，
11、其中项目支出 5 万元。主要用于商品和服务支出。3.行政单位医疗支出 4.3 万元，其中基本支出 4.3 万元。主要用于在职人员医疗保险。8.事业单位医疗支出 0.25 万元，其中基本支出 0.25 万元。主要用于非编人员医疗保险。9.住房公积金支出 7.11 万元，其中基本支出 7.11 万元。主要用于在编和非编的公积金三、2018 年部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）2018 年部门预算全口径安排的“三公” 经费预算情况82018 年部门预算共安排“三公” 经费支出 预算 1.18 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 1.18 万元，公务用
12、车购置费 0 万元，公务用车运行维护费支出预算 0 万元。（二）2018 年一般公共预算资金安排的“三公” 经费预算情况2018 年一般公共预算资金安排的“三公” 经费支出预算11800 万元，同比减少 0.065 万元，同比下降 5.22%。减少主要原因是:公务接待次数减少。1.因公出国（境）经费 2018 年预算 0 万元，同比增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0%。2.公务接待费 2018 年预算 1.18 万元，同比减少 0.065 万元，同比下降 5.22%。减少主要原因：公务接待次数减少。3.公务用车购置费及运行费 2018 年预算 0 万元，同比增加（减少）0 万元，同比增长
13、（下降）0%。2018 年公务用车购置数 0辆，2018 年公务用车保有量 0 辆。（1）公务用车购置费 2018 年预算 0 万元，同比增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0%。（2）公务用车运行维护费 2018 年预算 0 万元，同比增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0%。四、2018 年机关运行经费情况2018 年柳城县水库移民工作管理局共有 0 个行政机关和91 个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算 57.07 万元，同比增加 6.41 万元，同比增长 11.23%。增加原因是新进公务员增加人员经费。另外，柳城县水库移民工作管理局下属共有 0 个事业单位，事业单
14、位运行经费财政拨款预算 0 万元，同比增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0%。增加（减少）原因是。机关运行经费主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。五、政府采购情况说明（一）本年度纳入政府采购预算的金额为 0 万元。（二）按政府采购项目类型划分，集中采购 0 万元（其中：货物类采购 0 万元），分散采购 0 万元（其中：货物类采购 0 元）。六、预算绩效信息情况说明柳城县水库移民工作管理局 2018 年度纳入预算绩效管理的项目有 2 个，分别如下（最终以财政批复为准）：大埔镇新兴屯道路硬化项目 42 万元、大埔镇古婆屯
15、道路硬化项目 111 万元。七、国有资产占有使用情况说明柳城县水库移民工作管理局国有资产主要包括办公设备、办公家具等，总额 366216 万元，正常使用。第四部分 名词解释10一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”、“ 经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“事业收入 ”、“经营收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
