1、I内蒙古自治区赤峰市敖汉旗下洼镇人民政府2018 年部门预算公开报告二一八年四月八日II目 录第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分 名词解释第五部分 2018 年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财
2、政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表1第一部分 部门概况一、主要职能（一）部门职能1.认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维
3、护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4.保护各种经济组织的合法权益。5.指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。6.承办上级人民政府交办的其他事项。（二）部门主要职责1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。22. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。5.制定社会各项
4、事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。6.加强镇级财政的监督和管理。7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，敖汉旗下洼镇人民政府预算包括：镇政府本级预算。（一）敖汉旗下洼镇人民政府部门机构及人员基本情况局本
5、级及下设独立预算单位共有 1 个，其中：财政拨款的3行政单位 1 家。敖汉旗下洼镇人民政府下设 6 个部门，分别是：1.党政综合办公室（挂社会治安综合治理委员会办公室牌子） 、2.经济发展办公室、3.社会事务办公室（挂人口和计划生育办公室牌子） 、4.经济发展服务中心、5.文化广播电视服务中心、6. 计划生育服务中心。下洼镇是正科级行政单位，行政编制数 34，事业编制数28。实际发放工资人数 108 人，其中：公务员 24 人，事业在职22 人，竞争未上岗未返聘 1 人，离岗内退 9 人，行政退休 15人，事业退休 5 人，遗属 16 人，竞争未上岗返聘 16 人。公务用房 8828.92 平
6、方米，实物保障车辆 2 台。（二）敖汉旗下洼镇人民政府单位设置本单位无纳入 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位情况。一、部门预算收支总体情况说明本部门 2018 年度收入总计 14326790 元，支出总计14326790 元。与 2017 年度相比，收入增加 2742269 元，增长23%；支出增加 2742269 元，增长 23%。主要原因：一是本预算年度新增生态展馆项目；二是根据统一部署增加了综合运转资金；三是核定了部分站所的公用经费。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入 14326790 元，其中：一般公共预算拨款收入 14326790 元，占比 100%。（二）部门预算支出
7、情况说明部门预算支出 14326790 元，其中：基本支出 12385644 元，占比 86%；项目支出 1941146 元，占比 14%。4二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算 14326790 元，包括：一般公共预算财政拨款 14326790 元，政府性基金预算财政拨款 0 元，上年结转 0 元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.一般公共服务类 10047969 元，比上年预算数增加231658 元。主要用于 人员支出。2、社会保障和就业类 1542061 元，比上年预算数增加34274 元。主要用于离退休费、生活补助。3、住房保障类 48
8、0566 元，比上年预算数减少 12353 元。主要用于 缴纳财政供养在职人员住房公积金财政配比。 4、城乡社区支出类 50000 元，与上年无变动。5、农林水支出 1941146 元，比上年预算数增加 1324150 元。主要用于 赤通高速两侧绿化占地和生态展馆建设。6、计划医疗卫生与计划生育支出类 265048 元，比上年预算数减少 2462 元，主要用于在职职工医疗保险。（三）财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明本部门财政拨款支出合计 14326790 元，其中：基本支出12385644 元，占 86%；项目支出 1941146 元，占 14%。1、财政拨款基本支出预算情况说明本部门财
9、政拨款基本支出 12385644 元，其中：1.人员支出 8867888 元，主要包括：在职人员工资 3914028 元，旗财政供养在职 71 人工资。5年终一次性奖金 68062 元，旗财政供养行政在职公务员 24人第 13 个月工资。奖励性绩效工资 653757 元，旗财政供养事业在职 38 人奖励性绩效工资。在职人员医疗保险 265048 元，旗财政供养在职 71 人医疗保险金。离退休费 1091763 元，旗财政代发行政退休 15 人和事业退休 5 人的离退休费。生活补助 236969 元，旗财政代发遗属 16 人的生活补助。住房公积金 480566 元，在职 71 人住房公积金财政配
10、比部分。在职人员工伤保险 14889 元，在职 71 人工伤保险。2017 年调资部分 245162 元，涉及 59 人。2017 年乡镇工作补贴 328840 元，包含享受乡镇工作补贴72 人。村干部报酬 1370364 元，在职村干部 60 人的生活补助。离任村干部生活补助 198440 元，离任村干部 31 人的生活补助。2.一般性运转支出 3007756 元，主要包括：1.政府日常公用经费办公费 80000 元，其中 A4 打印纸 80 箱*180 元/箱，合计14400 元；A3 纸 30 箱*180 元/箱，合计 5400 元；打字复印一体机黑色碳粉 15 桶*450 元/桶，合计
11、 6750 元；小打印机装粉650 次*50 元/次，合计 2500 元；彩色打印机墨水黑、洋红、浅红、青色、浅青、黄色六色，共 30 次*72 元/桶，合计 2160 元；小刀 50 把*1 元/把、铅笔 200 个*1 元/个、橡皮 200 个*1 元/个、中性笔 240 盒*18 元/盒、日记本 500 个*1 元/个、订书器20 个*40 元/个、计算器 20 个*80 元/个、订书钉(小)80 盒*5元/盒，共计金额 8100 元；档案袋 2000 个*0.8 元/个，合计1,600.00 元；纸质档案盒 1500 个*5 元/个，合计 7500 元；塑料档案盒 200 个*6 元/
12、个，合计 1200.00 元；U 盘 10 个*160 元/个，合计 1600 元；订阅党报党刊及赤峰日报、敖汉报 20000元；维修电脑及打印机合计 8790 元。印刷费 6000 元：扶贫宣传手册 1200 本*2 元/本、危房改造材料 2000 张*0.2 元/张、扶贫明白纸 1 万张* 0.1 元/张；橱窗宣传板 8 张*200 元/张；项目材料印刷费 600.00 元。电费 140000 元，镇政府日常用电 140000 元。邮电费 3000.00 元。镇里电话费、网费 3000.00 元。取暖费 205,000.00 元。镇政府取暖面积 8828.92 平方米，每平米每年 24 元
13、，合计 205,000.00 元。差旅费 52000.00 元。敖汉 700 次，交通费 30 元，合计21000.00 元；赤峰 88 次，核算标准 360 元/次。会议费 20000 元。镇召开三干会 220 人*40 元/人、经济工作会议 100 人*40 元/人、召开政法工作会议 90 人*40 元/人、召开扶贫会议 90 人*40 元/人.培训费 59000 元。2017 年新录用大学生 2 人，需要去市里7培训费每人、每次需要 5000 元，合计 10000 元，政府人员业务培训，26000 元扶贫攻坚培训约 23,000.00 元。劳务费 20000。雇用打更值班人员 1 人，费
14、用为 8000 元，委托物业公司打扫卫生，每年支付 12000 元。其他交通费用 233500 元，支付干部下乡用车费用，下洼镇区域广，线路长，管辖 12 个行政村，路途都比较远，需要 120 元/天。土地补偿 71500 元。政府办公楼租用本镇河西村土地，需每年支付土地补偿款 71500 元。2.嘎查村基本支出 960,000.00 元。村级办公经费 192,000.00 元，一共 12 个村，每村平均办公费 16,000.00 元，一个村的办公费明细：A4 打印纸 10 箱，每箱 180.00 元，合计 1,800,00 元；A3 纸 5 箱*180 元/箱，合计 900.00 元；日记本
15、 50 本*20 元/本，合计 1000.00 元；订书器 5 个*40 元/个、订书钉 40 盒*5 元/盒，合计 400.00 元；中性笔 30 盒*18 元/盒，合计 540.00 元；黑色碳粉 12 桶*50 元/桶，合计 600.00 元；订阅党报党刊及妇女文摘、青年文摘等2,200.00 元；红旗 5 面*100 元/面，合计 500.00 元；宣传橱窗及墙上图版 6 块*600 元，合计 3,600.00 元；插排 17 个*30 元/个，撮子及笤帚 10 套*20 元/套，合计 710.00 元；洗洁精 4 箱*60 元/箱，洗衣粉 2 大袋*30 元/袋，拖布 5 把*15
16、元/把，合计 3,750.00 元。电费 120,000.00 元。12 个行政村平均每村用电 10,000.008元。邮电费 14,400.00 元。12 个行政村平均电话费 1,200.00元。取暖费 156,000.00 元。12 个行政村用煤 260 吨，每吨 600元，合计 156,000.00 元。差旅费 60,000.00 元。每个村村级干部到镇里 100 次，平均每次 50 元，合计 60,000.00 元。维修(护)费 36,000.00 元，每个行政村 3,000.00 元，维修房屋院落支出。劳务费 321,600.00 元。村级劳务费 321,600.00 元，12 行政
17、村食堂师傅工资 5000 元/年*12 个，合计 60,000.00 元。全镇村民组长工资每人 2180 元/年*120 人，合计 261,600,00 元。其他交通费用 60,000.00 元。村级打车经费 60,000.00 元,村干部打车支出,每村 5000 元*12 个村，合计 60,000.00 元。3.人大工作经费 50000 元。办公费 20000.00 元，其中：A4 打印纸20 箱*180 元/箱。合计 3600 元；A3 打印纸 15 箱*180 元/箱，合计 2700元；中性笔 50 盒*18 元/盒，合计 900 元；日记本 400 本*1 元/本，合计400 元；档案袋 500 个*0.8 元/个，合计 400 元；纸质档案盒 500 个*5元/个，合计 2500 元；塑料档案盒 100 个*6 元/个，合计 600 元；打字复印一体机墨桶 5 桶*450 元/桶，合计 2250 元；小型打印机加墨 20 次*50 元/次，合计 1000 元；订书器 2 个*40 元/个，合计 80 元，订书钉
