1、1荔浦县茶城乡人民政府2018 年度部门预算公开资料目 录第一部分 部门概况一、主要职能职责二、机构设置三、编制现状及人员构成四、年度主要工作任务五、部门预算单位构成第二部分 部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表(按政府预算支出经济分类科目）八、一般公共预算基本支出情况表(按部门预算支出经济分类科目）九、一般公共预算“三公”经费支出情况表十、政府性基金预算支出情况表十一、国有资本经营预算支出表十二、政府采购预算表十三、项目支出绩效目标申报表第
2、三部分 2018 年部门预算情况说明2第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能职责执行本级人民代表大会关于经济建设、文化建设、公共事业建设以及其它重大问题的决议；执行上级机关、国家行政机关的决定和命令。对经济、文化、公共事业的规划和重大措施，农村综合体制改革等重大问题，提交镇党委讨论后具体组织实施，并检查执行情况；管理当地公安、司法工作，向群众进行社会主义法制教育，开展社会治安的综合治理，打击各种刑事犯罪活动，维护社会秩序。管理本乡内的民政及残疾人工作，做好优抚、安置、社会救济、救灾以及优抚对象的工作，积极发展社会福利事业。二、机构设置（部门单位构成）2018 年我部门预算编制单位共
3、7 个，具体如下：1、行政单位 1 个，即：荔浦县茶城乡人民政府。根据荔发2011109号文件精神，下设 5 个办公室：经济发展办公室、党政办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、人口和计划生育办公室。2、全额拨款事业单位 6 个，分别是:荔浦县茶城乡水利水土保持站、荔浦县茶城乡国土规建环保安监站、荔浦县茶城乡人口和计划生育服务站、荔浦县茶城乡文化体育广播电视站、广西荔浦县茶城乡社会保障服务中心、荔浦县茶城乡农业服务中心。三、编制现状及人员构成荔浦县茶城乡人民政府编制人数为 45 人，其中：行政编制 20 人，事业 23 人，工勤编制 2 人。编内在职 38 人，其中：行政在职 19
4、人，全额事业在职 18 人，工勤在职 1 人。离退休人员 14 人，其中：离休人员 2 人，退休人员 12 人。31、荔浦县茶城乡人民政府本级编制 20 人，其中：行政编制 20 人，工勤编制 2 人。编内在职 20 人，其中：行政在职 19 人，工勤在职 1 人；离退休人员 9 人2、荔浦县茶城乡水利水土保持站，编制 2 人，编内在职 2 人，退休人员 0 人。3、荔浦县茶城乡国土规建环保安监站，编制 8 人，编内在职 5 人，退休人员 1 人。4、荔浦县茶城乡人口和计划生育服务站，编制 3 人，编内在职 3 人、退休人员 2 人。5、荔浦县茶城乡文化体育广播电视站，编制 2 人，编内在职
5、2 人，退休人员 1 人。6、广西荔浦县茶城乡社会保障服务中心，编制 2 人，编内在职 1 人，退休人员 0 人。7、荔浦县茶城乡农业服务中心，编制 6 人，编内在职 5 人，退休人员 1 人。四、年度主要工作任务2018 年，我们将按照乡党委的部署和乡人大会议确定的财政工作目标，努力改革创新，推进依法理财;生财、聚财、用财齐抓并举，不断增强增收的可持续性、收支结构合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性，切实保障重点、努力解决难点，解决好事关群众切身利益的突出问题;确保财政收支平衡及预算任务的完成。（一）财税体制改革继续深化，财政管理进一步加强，努力完成工作任务。2018 年要确保财政收入
6、完成，狠抓增收节支，在落实好结构性减税政策的基础上，依法加强收入征管，必须采取强有力的措施，做到应收4尽收，配合税务机关严厉打击各种偷漏税行为，保证各项税收及时、足额上缴入库。拓展新的增收渠道，确保收入稳定增长。（二）立足实际，加快财源建设步伐，积极发展乡域经济。要解决财政困难，根本出路在于发展乡域经济和搞好财源建设工作，实现财政与经济的良性互动。我们要围绕“十三五”规划，培植可持续财源；继续做好我乡小城镇开发建设项目,加大招商引资力度，发展民营经济，逐步增加非公有制经济对财政的贡献;努力增加非公有制经济总量，拉动全乡经济增长，促进财政增收。（三）坚持深化改革，不断加强和规范财政监督管理，提高
7、资金使用效益。一是巩固“乡财县管”成果，按 2018 年政府收支科目细化部门预算，进一步规范财政资金申领、拨付、报账程序，强化财政结算员和核算会计工作职责，严格报账员现金管理，实行限额报销，减少现金流量。二是强化“收支两条线”管理。认真清理行政事业性收费项目，实现非税收入“财政统管、政府安排”的目标。三是强化财政收支进度管理。防止资金滞留、挪用等问题。四是加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到项目，专款专用。（四）积极向上级争取项目和资金补助，加快乡域经济发展。一方面我们要立足于自身的努力，调动全乡广大干部群众的积极性、创造性，进一步解放思想、团结拼搏、自力更生、艰苦奋斗，发展乡域经
8、济；另一方面要积极向上级反映汇报目前我乡的困难情况，使上级有关部门更加了解和认识目前我乡的状况，在政策上和资金上多给予我乡一些政策倾斜照顾，以促进我乡经济社会的全面发展。(五)更加注重干部队伍建设，切实转变工作作风，提高服务质量。要按照乡党委、政府的要求，加强干部队伍建设，积极开展转变干部5作风加强行政效能建设活动。同时要积极开展业务培训和教育，提高干部职工综合素质，增强大局意识、效率意识、廉政意识和服务意识，爱岗敬业，增强工作的主动性和预见性，使依法理财水平明显提高，机关管理明显改善，机关作风明显转变，廉政意识明显增强，工作效率明显提高，财政整体形象和地位进一步提升。五、部门预算单位构成荔浦
9、县茶城乡人民政府部门预算单位由茶城乡人民政府、茶城乡农业服务中心、茶城乡国土规建环保安监站、茶城乡人口和计划生育服务站、茶城乡文化广播电视站、茶城乡水利水土保持站、茶城乡社会保障服务中心构成。第二部分 部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表(按政府预算支出经济分类科目）八、一般公共预算基本支出情况表(按部门预算支出经济分类科目）九、一般公共预算“三公”经费支出情况表十、政府性基金预算支出情况表十一、国有资本经营预算支出表十二、政府采购预算表6十
10、三、项目支出绩效目标申报表详见附件：荔浦县查城乡人民政府 2018 年部门预算公开表第三部分 2018 年部门预算情况说明根据荔浦县财政局关于编制 2018 年部门预算的通知(荔财预20172 号)、荔浦县本级基本支出预算管理暂行办法(荔财预20109 号)、荔浦县本级项目预算管理暂行办法(荔财预201010 号)，茶城乡人民政府组织编制了 2018 年部门预算。现将有关情况说明如下:一、编制 2018 年预算的指导思想、主要依据和基本原则（一）指导思想全面贯彻党的十九大会议精神，紧紧围绕中央、区、市、县党委和政府的重大决策部署，落实预算编制管理制度，牢固树立过紧日子的思想，深入挖掘部门增收节
11、支潜力，科学完整地编制收入预算，准确规范地编制支出预算，努力控制成本开支，重点保证人员经费、事业运转和法定支出，确保各项工作的顺利开展。（二）主要依据和基本原则2018 年我单位严格按照荔浦县本级部门预算的有关要求编制部门预算。一是坚持“量入为出、收支平衡，统筹兼顾”的原则；二是重点保障人员和正常运转等基本支出，严控一般性支出，积极落实重点支出；三是坚持勤俭节约，进一步压缩公用经费，节约运行成本；四是着力调整和优化支出结构，加快资金支出进度，提高资金使用效率。7二、基本情况（一）单位基本情况2018 年我部门预算编制单位共 7 个，具体如下：1、行政单位 1 个，即：荔浦县茶城乡人民政府。根据
12、荔发2011109号文件精神，下设 5 个办公室：经济发展办公室、党政办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室、人口和计划生育办公室。2、全额拨款事业单位 6 个，分别是:荔浦县茶城乡水利水土保持站、荔浦县茶城乡国土规建环保安监站、荔浦县茶城乡人口和计划生育服务站、荔浦县茶城乡文化体育广播电视站、广西荔浦县茶城乡社会保障服务中心、荔浦县茶城乡农业服务中心。(二）经费安排依据1、荔浦县本级部门预算编制指南（2018）2、关于进一步提高村（社区）干部待遇及增强村级党建经费保障的通知（荔组通字201630 号）（三）编制现状及人员构成情况:荔浦县茶城乡人民政府编制人数为 45 人，其中：行政编
13、制 20 人，事业 23 人，工勤编制 2 人。编内在职 38 人，其中：行政在职 19 人，全额事业在职 18 人，工勤在职 1 人。离退休人员 14 人，其中：离休人员 2 人，退休人员 12 人。1、荔浦县茶城乡人民政府本级编制 20 人，其中：行政编制 20 人，工勤编制 2 人。编内在职 20 人，其中：行政在职 19 人，工勤在职 1 人；离退休人员 9 人2、荔浦县茶城乡水利水土保持站，编制 2 人，编内在职 2 人，退休人员 0 人。83、荔浦县茶城乡国土规建环保安监站，编制 8 人，编内在职 5 人，退休人员 1 人。4、荔浦县茶城乡人口和计划生育服务站，编制 3 人，编内在
14、职 3 人、退休人员 2 人。5、荔浦县茶城乡文化体育广播电视站，编制 2 人，编内在职 2 人，退休人员 1 人。6、广西荔浦县茶城乡社会保障服务中心，编制 2 人，编内在职 1 人，退休人员 0 人。7、荔浦县茶城乡农业服务中心，编制 6 人，编内在职 5 人，退休人员 1 人。（四）车辆构成情况我单位现有行政编制公务用车 1 辆（正在报废过程中），农业服务中心编制用车 1 辆，计生部门公务用车 2 辆。三、收入预算说明（一）收人预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。2018 年收入预算 490.35 万元，同比增加 35.8 万元，增长 7.88，增长原因是工资上涨，相应的五险一金、公
15、务员医疗补助计算基数提高，同时 2018 年乡镇敬老院五保村管理经费纳入乡镇预算中。其中：一般公共预算拨款 490.35 万元，占收入总预算 100，同比增加 35.8 万元，增长 7.88，增长原因是工资上涨，五险一金、公务员医疗补助缴费基数提高，同时 2018 年乡镇敬老院五保村管理经费纳入乡镇预算中；政府性基金拨款 0 万元，占收入总预算 0，与上年持平；纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，占收入总预算 0，与上年持平；未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，占收入总预算 0，与上年持平。上年结余收入 0 万元，与上年持平。9（二）非税收入征收计划说明。本单位本年无非税收入
16、征收计划，与上年持平。四、支出预算说明（一）支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。2018 年支出总预算 490.35 万元，同比增加 35.8 万元，增长 7.88%。其中：基本支出预算 453.38 万元，占支出总预算 92.46，同比增加 27.48 万元，增长 6.45，增长原因是工资上涨，五险一金、公务员医疗补助缴费基数提高。项目支出预算 36.97 万元，占支出总预算7.54，同比增加 8.32 万元，增长 29.04，增长原因是 2018 年乡镇敬老院五保村管理经费纳入乡镇预算中。（二）按支出功能分类科目划分。共分为七类，其中：（1）一般公共服务支出 190.0
17、2 万元，占支出总预算 38.75，同比减少 63.21 万元，减少 24.96，减少原因 2018 年村级干部人员经费不纳入一般公共服务支出，规范了功能科目。（2）文化体育与传媒支出 11.79 万元，占支出总预算 2.40%，同比增加 0.33 万元，增长 2.88，增长原因工工资上涨，且上年绩效考核奖励纳入社保缴费基数，该功能科目支出增加。（3）社会保障和就业支出 60.08 万元，占支出总预算 12.25%，同比增加 14.3 万元，增长 31.24，增长原因工资上涨，且上年绩效考核奖励纳入社保缴费基数，该功能科目支出增加。（4）医疗卫生与计划生育支出 49.59 万元，占支出总预算
18、10.11，同比增加 0.19 万元，增长 0.38，增长原因工资上涨，且上年绩效考核奖励纳入社保缴费基数，该功能科目支出增加。10（5）农林水支出 121.47 万元，占支出总预算 24.77，同比增加73.41 万元，增长 152.74%，增长原因工资上涨，将上年绩效考核奖励纳入社保缴费基数，且 2018 年村委经费纳入农林水项目支出，该功能科目支出增加。（6）住房保障支出 30.14 万元，占支出总预算 6.15，同比增加5.91 万元，增长 24.39，增长原因将上年绩效考核奖励纳入公积金缴费基数，该功能科目支出增加。（7）国土海洋气象支出 30.14 万元，同比增加 30.14 万元
19、，增长 100%，规范功能科目。（三）按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。1.基本支出预算基本支出预算 453.38 万元，占支出总预算 92.46%，同比增加 27.48万元，增长 6.45，其中：工资福利支出预算 310.74 万元，占基本支出预算 68.54，同比增加 59.67 万元，增长 23.77，职工工资增加，且社会保障缴费和住房公积金缴费增加，故工资福利支出增加；商品和服务支出预算 76.99 万元，占基本支出预算 16.98，同比增加 1.14 万元，增长 1.5；新录用选调生 1 人，且职工工资增加，办公费、工会费和交通补贴增加；对个人和家庭的补助支出预算 65.65 万元，占基本支出预算14.48，同比减少 33.33 万元，减少 33.67，2018 年住房公积金不纳入对个人和家庭的补助支出。2.项目支出预算项目支出预算 36.97 万元，占支出总预算 7.54，同比增加 8.32 万元，增长 29.04，增长原因 2018 年增加乡镇敬老院五保村管理经费8.42 万元，减少人大经费 0.1 万元，其中：商品和服务支出预算 24.82 万
