1、1荔浦县双江镇人民政府 2018 年部门预算公开资料目 录第一部分 部门概况一、主要职能职责二、机构设置三、编制现状及人员构成四、年度主要工作任务五、部门预算单位构成第二部分 部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表(按政府预算支出经济分类科目）八、一般公共预算基本支出情况表(按部门预算支出经济分类科目）九、一般公共预算“三公”经费支出情况表十、政府性基金预算支出情况表十一、国有资本经营预算支出表十二、政府采购预算表十三、项目支出绩效目标申报表第
2、三部分 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释2第一部分 部门概况一、主要职能职责1. 执行本级人民代表大会关于经济建设、文化建设、公共事业建设以及其它重大问题的决议；执行上级机关、国家行政机关的决定和命令。对经济、文化、公共事业的规划和重大措施，农村综合体制改革等重大问题，提交镇党委讨论后具体组织实施，并检查执行情况。2. 管理监督本镇内的经济建设工作，保证国家各项经济政策、法令的贯彻执行，监督各村、各经济组织执行政策情况；对村委会经济建设等工作进行依法指导；具体制定本镇的经济发展规划，协调当地的各种经济关系，保证生产经营者合法权益；做好提供信息、技术等各方面的服务工作，帮助集体、个
3、体解决发展农村商品生产过程中的实际问题。3. 管理当地公安、司法工作，向群众进行社会主义法制教育，开展社会治安的综合治理，打击各种刑事犯罪活动，维护社会秩序。4. 管理本镇内的民政及残疾人工作，做好优抚、安置、社会救济、救灾以及优抚对象的工作，积极发展社会福利事业。5. 管理和开展文化教育、科技、广播、体育、卫生事业。办好中、小学校和各种业务教育，普及文化科学技术知识，广泛开展文明村镇建设活动和爱国卫生运动，做好计划生育的宣传教育工作，控制人口增长。6. 管理公共事业建设和文化建设工作，制定和实施镇村建设和文教、卫生等公共设施的规划；加强对土地的使用管理，做好环保工作，进行环保综合治理。7.
4、保护森林资源，大力发展林业，搞好经济林、用材林的管理和营造工作，不断提高森林覆盖率；加强对水利资源的管理，搞好水资源综合开发利用。8. 深入开展调查研究，充分发挥当地资源优势，动员各种社会力量，巩固好扶贫攻坚成果，使全镇人民尽快致富奔小康。39. 贯彻执行国家有关财政工作的政策、法令和规定，管好镇财政；组织财政收入和财政支出，有效地进行财政监督，制止一切违反财经纪律的行为。10. 负责组织和办理本镇内的公共事务、公益事业和其它行政管理工作；办理上级政府交办的其它事项。11. 承办县人民政府交办的其他事项。二、机构设置2018 年我单位预算编制单位共 7 个，具体如下：1. 行政单位 1 个，即
5、：荔浦县双江镇人民政府。双江镇人民政府内设5 个行政科室：办公室、维稳办公室、美丽办公室、民政办公室、财务室。2. 全额拨款事业单位 6 个，分别是:荔浦县双江镇文化广播电视站、荔浦县双江镇社会保障服务中心、荔浦县双江镇人口和计划生育服务站、荔浦县双江镇国土规建环保安监站、荔浦县双江镇农业服务中心、荔浦县双江镇水利水土保持站。三、编制现状及人员构成1. 荔浦县双江镇人民政府编制人数为 64 人，其中：行政编制 30 人，工勤编制 2 人，全额事业 32 人。编内在职 60 人，其中：行政在职 29 人，工勤在职 2 人，全额事业在职 29 人。退休人员 23 人。2. 荔浦县双江镇人民政府编制
6、 32 人，其中：行政编制 30 人，工勤编制 2 人。编内在职 31 人，其中：行政在职 29 人，工勤在职 2 人；退休人员14 人。3. 荔浦县双江镇文化广播电视站全额拨款事业编制 3 人，编内在职 2人，退休人员 1 人。4. 荔浦县双江镇社会保障服务中心全额拨款事业编制 3 人，编内在职2 人。45. 荔浦县双江镇人口和计划生育服务站全额拨款事业编制 7 人，编内在职 6 人，退休人员 2 人。6. 荔浦县双江镇国土规建环保安监站全额拨款事业编制 10 人，编内在职 10 人，退休人员 2 人。7. 荔浦县双江镇农业服务中心全额拨款事业编制 7 人，编内在职 7 人，退休人员 2 人
7、。8. 荔浦县双江镇水利水土保持站全额拨款事业编制 2 人，编内在职 2人，退休人员 2 人。四、年度主要工作任务1. 强化项目建设支撑，提升投资对经济增长的拉动力向上级争取项目及项目资金。牢固树立“抓经济工作就是要抓项目建设”的理念，以项目拉动投资增长，以项目推进工作落实，以项目统筹城乡发展。统筹推进重大项目建设。加快推进双江镇生态农业种植区，精品旅游路线江埠村精品桂花园生态农业观光项目建设；实施金牛工业园区扩园征地项目，巩固工业发展基础；完成矿区综合治理项目，消除安全隐患。2. 推进工业转型升级，努力实现工业经济跨越发展优化投资和发展环境。不断提高干部的服务意识和服务水平，完善镇领导挂点企
8、业、干部职工下企业等制度，抓好企业帮扶，使每一个企业都能得到镇政府的“阳光服务”。抓好工业园区建设。加强工业园区基础设施建设，重点完善园区路网、电网、给排水管网等设施建设。继续抓好扩园增企工作。强力推进招商引资工作。完善招商引资工作机制，狠抓招商项目落地管理。3. 突出发展现代农业，促进农业大镇向农业强镇转变5大力建设规模种养基地。全力推进农业示范基地建设，重点抓好兰花、金花茶、铁皮石斛、荔浦芋、马蹄、花卉苗木、生猪、夏橙、特色水果等示范基地建设。全力保障农产品有效供给，保持粮食播种面积 3.45 万亩以上，总产量 1.3 万吨以上。抓好动植物疫病防控工作，确保农副产品质量安全。加强农村基础设
9、施建设。加大农村基础设施和公共服务建设投入，力争完成“普惠制”新农村和“一事一议”建设项目，抓好水渠三面光、农村饮水安全和村屯环境卫生综合整治等工程。4. 有效推进生态乡村建设活动，进一步完善长效管理机制继续加大生态乡村建设活动开展力度，实行环境卫生分片包干责任制，责任到人，稳步推进村屯绿化、饮水净化、道路硬化工作。严格执行日常督查制度，督查工作全面，不留死角，不断摸索村屯保洁工作管理新机制。不断完善美丽工作管理长效机制。5. 加强财源培育管理，增强财政保障能力抓好财政增收节支。积极争取上级各类资金，广开税源，加强税收监管，加强重点行业、重点税源的监管和统筹园区内外乡镇企业税收分成，确保应收尽
10、收。优化财政支出，从严控制一般性支出，提高财政对民生工程、社会保障、重点项目的保障能力，督促加快预算执行效率，确保全镇财政支出进度达到上级要求。6. 全力推进城镇化进程，促进城乡一体化发展加快推进集镇建设。坚持规划先行，扎实推进两江集镇棚户区改造、滨江新区建设工作，进一步完善集镇市场道路硬化、排污网管建设，建设滨江防洪堤、滨江道路、镇直公立幼儿园、综合文化活动中心、供水、供电、排污网管、绿化等一批社会公共服务基础设施项目，完善集镇设施功能。科学规划农贸市场布局，加强集镇管理，改善市容市貌，形成长效机制建设；规范商铺经营，加强市容卫生、道路交通和停车管理。7. 加强生态文明建设，努力建设美丽双江
11、6加大保护森林资源及畜禽养殖污染专项整治力度，牢固树立“既要金山银山更要绿水青山”的发展理念，把生态文明建设融入经济、文化、社会建设各方面和全过程，努力建设天蓝、地绿、水净的美丽双江。8. 保障民生创新管理，强力推进和谐社会建设以保障和改善民生为重点，加快健全基本公共服务体系，发展社会事业，实施惠民工程，创新社会管理，让人民群众过上更加美好的生活。五、部门预算单位构成荔浦县双江镇人民政府预算单位由荔浦县双江镇人民政府、荔浦县双江镇文化广播电视站、荔浦县双江镇社会保障服务中心、荔浦县双江镇人口和计划生育服务站、荔浦县双江镇国土规建环保安监站、荔浦县双江镇农业服务中心、荔浦县双江镇水利水土保持站
12、7 个机构构成。第二部分 部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表(按政府预算支出经济分类科目）八、一般公共预算基本支出情况表(按部门预算支出经济分类科目）九、一般公共预算“三公”经费支出情况表十、政府性基金预算支出情况表十一、国有资本经营预算支出表7十二、政府采购预算表十三、项目支出绩效目标申报表详见附件：荔浦县双江镇人民政府 2018 年部门预算公开表第三部分 2018 年部门预算情况说明根据荔浦县财政局关于编制 2018 年部门预算的通知(
13、荔财预20172 号)、荔浦县本级基本支出预算管理暂行办法(荔财预20109 号)、荔浦县本级项目预算管理暂行办法(荔财预201010号)，我单位组织编制了 2018 年部门预算。现将有关情况说明如下:一、编制 2018 年预算的指导思想、主要依据和基本原则（一）指导思想全面贯彻党的十九大会议精神，紧紧围绕中央、区、市、县党委和政府的重大决策部署，落实预算编制管理制度，牢固树立过紧日子的思想，深入挖掘部门增收节支潜力，科学完整地编制收入预算，准确规范地编制支出预算，努力控制成本开支，重点保证人员经费、事业运转和法定支出，确保各项工作的顺利开展。（二）主要依据和基本原则2018 年我单位严格按照
14、荔浦县本级部门预算的有关要求编制部门预算。一是坚持“量入为出、收支平衡，统筹兼顾”的原则；二是重点保障人员和正常运转等基本支出，严控一般性支出，积极落实重点支出；三是坚持勤俭节约，进一步压缩公用经费，节约运行成本；四是着力调整和优化支出结构，加快资金支出进度，提高资金使用效率。二、基本情况8（一）单位基本情况我单位预算编制单位共 7 个，具体为：1. 行政单位 1 个，即：荔浦县双江镇人民政府。双江镇人民政府内设5 个行政科室：办公室、维稳办公室、美丽办公室、民政办公室、财务室。2. 全额拨款事业单位 6 个，分别是:荔浦县双江镇文化广播电视站、荔浦县双江镇社会保障服务中心、荔浦县双江镇人口和
15、计划生育服务站、荔浦县双江镇国土规建环保安监站、荔浦县双江镇农业服务中心、荔浦县双江镇水利水土保持站。（二）经费安排依据1、荔浦县本级部门预算编制指南（2018）2、关于进一步提高村（社区）干部待遇及增强村级党建经费保障的通知（荔组通字201630 号）（三）人员情况1. 荔浦县双江镇人民政府编制人数为 64 人，其中：行政编制 30 人，工勤编制 2 人，全额事业 32 人。编内在职 60 人，其中：行政在职 29 人，工勤在职 2 人，全额事业在职 29 人。2. 荔浦县双江镇人民政府编制 32 人，其中：行政编制 30 人，工勤编制 2 人。编内在职 31 人，其中：行政在职 29 人，
16、工勤在职 2 人；退休人员14 人。3. 荔浦县双江镇文化广播电视站全额拨款事业编制 3 人，编内在职 2人，退休人员 1 人。4. 荔浦县双江镇社会保障服务中心全额拨款事业编制 3 人，编内在职2 人。5. 荔浦县双江镇人口和计划生育服务站全额拨款事业编制 7 人，编内在职 6 人，退休人员 2 人。96. 荔浦县双江镇国土规建环保安监站全额拨款事业编制 10 人，编内在职 10 人，退休人员 2 人。7. 荔浦县双江镇农业服务中心全额拨款事业编制 7 人，编内在职 7 人，退休人员 2 人。8. 荔浦县双江镇水利水土保持站全额拨款事业编制 2 人，编内在职 2人，退休人员 2 人。（四）车
17、辆构成情况编制内机动车辆 3 辆，均为一般公务用车辆，其中越野轿车 1 辆，微型车 2 辆。三、收入预算说明（一）收人预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。2018 年收入预算 771.83 万元，同比增加 67.63 万元，增长 8.76，增长原因是 2018 年社会保险和公积金缴费基数将绩效考评奖励纳入，且在职人员同比增加 2 名，人员经费增加，同时 2018 年乡镇敬老院五保村管理经费纳入乡镇预算中。其中：一般预算拨款 771.83 万元，同比增加 67.63 万元，增长 8.76，增长原因是 2018 年社会保险和公积金缴费基数将绩效考评奖励纳入，且在职人员同比增加 2 名，人员经费
18、增加，同时 2018 年乡镇敬老院五保村管理经费纳入乡镇预算中。政府性基金拨款 0 万元，同比不变；未纳入预算管理的其他收入 0 万元，同比不变；其中：纳入财政专户管理的事业收入 0 万元，同比不变。上年结余收入 0 万元，与上年持平。 （二）非税收入征收计划说明。本单位无非税收入征收计划，与上年持平。四、支出预算说明（一）支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。10年支出总预算 771.83 万元，基本支出 721.49 万元，占支出总预算93.48，同比增加 57.69 万元，增长 8.69，增长原因是 2018 年社会保险和公积金缴费基数将绩效考评奖励纳入，且在职人员同比
19、增加 2 名，人员经费增加；项目支出 50.34 万元，占支出总预算 6.52，同比增加 9.94 万元，增长 24.6，增长原因是 2018 年乡镇敬老院五保村管理经费纳入乡镇预算中。（二）按支出功能分类科目划分。共分为七类，其中：1、一般公共服务支出 270.36 万元，占支出总预算 35.03，同比减少162.07 万元，下降 37.48，2018 年村级干部人员经费、维稳项目经费、综治禁毒项目经费、人大代表活动经费不纳入一般公共服务支出。2、文化体育与传媒支出 9.35 万元，占支出总预算 1.21，同比增加4.71 万元，增长 101.70，2018 年双江镇文化体育广播电视站增加
20、1 人，故文化体育与传媒人员经费增加。3、社会保障和就业支出 98.90 万元，同比增加 25.56 万元，增长34.85，2018 年养老保险缴费基数将上年绩效考核奖励纳入，故单位基本养老保险缴费支出增加。4、医疗卫生与计划生育支出 89.33 万元，同比增加 12.27 万元，增长15.92，2018 年医疗缴费基数将上年绩效考核奖励纳入，故行政事业单位医疗缴费支出增加。5、农林水支出 203.84 万元，同比增加 134.74 万元，增长195.01，2018 年双江镇农业服务中心增加 1 人，且工资增加，人员经费增加，且 2018 年村委经费纳入农林水项目支出.6、国土海洋气象等支出 51.22 万元，同比增加 51.22 万元，增长100，机构改革，新增国土海洋气象等支出.
