1、1辽宁省农村经济委员会2018 年度部门预算2目 录第一部分 辽宁省农村经济委员会概况一、部门职责二、机构设置第二部分 辽宁省农村经济委员会 2018 年部门预算表一、2018 年辽宁省农村经济委员会收支预算批复总表二、2018 年辽宁省农村经济委员会收入预算批复总表三、2018 年辽宁省农村经济委员会支出预算批复总表四、2018 年辽宁省农村经济委员会按功能科目批复总表五、2018 年辽宁省农村经济委员会政府预算支出经济分类批复总表六、2018 年辽宁省农村经济委员会部门预算支出经济分类批复总表七、2018 年辽宁省农村经济委员会一般公共预算支出批复表八、2018 年辽宁省农村经济委员会财政
2、拨款收入安排支出批复表九、2018 年辽宁省农村经济委员会中央提前告知转移支付资金安排支出批复表十、2018 年辽宁省农村经济委员会纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表十一、2018 年辽宁省农村经济委员会纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表3十二、2018 年辽宁省农村经济委员会纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表十三、2018 年辽宁省农村经济委员会一般公共预算基本支出批复表十四、2018 年辽宁省农村经济委员会一般公共预算“三公” 经费支出批复表十五、2018 年辽宁省农村经济委员会项目等支出明细情况批复表十六、2018 年辽宁省农村经济委员会债务支出
3、明细情况批复表十七、2018 年辽宁省农村经济委员会政府采购支出明细情况批复表十八、2018 年辽宁省农村经济委员会政府购买服务支出明细情况批复表十九、辽宁省农村经济委员会 2018 年项目支出预算绩效目标情况表第三部分 2018 年辽宁省农村经济委员会部门预算情况说明一、关于 2018 年辽宁省农村经济委员会收支预算的总体说明二、关于 2018 年辽宁省农村经济委员会 “三公”经费预算情况说明第四部分 名词解释4第一部分 辽宁省农村经济委员会概况一、部门职责（一）贯彻国家有关“三农” 工作的法律法 规和方针政策，拟订全省农业方面的政策，起草地方性法规、省政府规章草案，拟订并指导实施全省种植业
4、、农业机械化、粮食流通与储备等产业和农村经济中长期发展规划。（二）承担完善全省农村经营管理体制的责任，综合协调农业和农村工作，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。（三）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，积极推进农村一二三产业融合发展，引导农业产业结构调整和产品品质的改善，促进农业产前、产中、产后一体化发展。（四）提出促进大宗农产品流通的政策建议，拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌，配合有关部门组织实施农业综合开发项目。（五）承担提升农产品质量安全水平的责任，依
5、法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。（六）组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、农药的登记及监督管理，执行有关农业生产资料标准并会同有关部门监督实施。（七）承担农作物重大病虫害防治、农业防灾减灾责任，会同有关部门制定并指导实施植物防疫检疫政策。5（八）指导农用地以及农业生物物种资源的保护和管理。（九）拟订全省农业机械发展规划。（十）拟订并组织实施全省粮食流通和粮油储备的具体政策、规章制度、中长期发展规划、购销储存平衡计划和调控办法。（十一）拟订农业科研、农技推广及其队伍建设规划、计划和有关政策。（十二）承办农业方面的涉外事务，承担省农村工作领
6、导小组日常工作。（十三）承办省政府交办的其他事项。二、机构设置纳入辽宁省农村经济委员会 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.辽宁省农村经济委员会本级2.辽宁省农业博物馆3.辽宁省农业广播学校4.辽宁省植物保护站5.辽宁省农业技术推广站6.辽宁省农业环境保护站7.辽宁省种子管理局8.辽宁省土壤肥料总站9.辽宁省农村能源办公室10.辽宁省农村合作经济经营管理总站11.辽宁省农村经济委员会信息中心12.辽宁省果蚕管理总站613.辽宁省农产品质量安全中心14. 辽宁省金城原种场15.辽宁省农产品出口服务中心16.辽宁省农业技术学校17.辽宁省绿色食品发展中心18.辽宁省农业机械化技术推
7、广总站19.辽宁省农机质量监督管理站20.辽宁省农机安全监理总站21.辽宁省农业工程项目建设服务中心22.辽宁省农业对外经济技术合作中心23.辽宁省粮油检验监测所7第二部分 辽宁省农村经济委员会部门预算公开表8第三部分 辽宁省农村经济委员会2018 年部门预算情况说明一、收支预算的总体情况按照综合预算的原则，2018 年辽宁省农村经济委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：（一）收入预算 15474.7 万元，包括：1.财政拨款收入预算 15470.7 万元；2.中央提前告知转移支付资金 0 万元；3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 2 万元；4.纳入政府性基金预算管理收入 0
8、万元；5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 2 万元；6.其他非税收入 0 万元。（二）支出预算 15474.7 万元，包括：1.基本支出 11189.8 万元其中：工资福利支出 8067.7 万元；商品和服务支出 2275.4 万元；对个人和家庭的补助 786.1 万元；资本性支出 60.6 万元。2.项目支出 4284.9 万元。在支出预算 15474.7 万元中，政府采购支出 1166.2 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 65 万元。2018 年预算收入比 2017 年减少 45452.7 万元，减少的主要原因是辽宁职业学院、辽宁省农业经济学校、辽宁省机电工程学9校、辽
9、宁省粮食科学研究所、辽宁省农业机械化研究所 5 家二级预算单位转出。二、机关运行经费安排情况2018 年辽宁省农农村经济委员会机关运行经费共计 528.1万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。其中：辽宁省农村经济委员会本级 445.4 万元，其他 3 家参公单位合计 82.7 万元。注：机关运行经费支出的单位共四家，包括辽宁省农农村经济委员会本级和三家参公单位（辽宁省农村能源办公室、辽宁省农村合作经济经营管理总站、辽宁省农机安全监理总站）。三、政府采购
10、情况2018 年辽宁省农农村经济委员会政府采购总额为 1166.2 万元，其中货物 0 万元，服务 1106.6 万元，工程 59.6 万元。政府采购项目总数为 12 个，其中：辽宁省农村经济委员会本级政府采购项目 2 个，合计 65.3 万元；其他 8 个二级预算单位政府采购项目10 个，合计 1100.9 万元。四、 “三公 ”经费预算情况2018 年辽宁省农农村经济委员会“三公” 经费预算 255.3 万元，比 2017 年的 622.1 万减少 366.8 万元，下降 58.96%。其中：1.因公出国（境）费 7.1 万元，比 2017 年的 0 万元增加了 7.1万元，主要原因是 2
11、018 年之前预算中未要求因公出国（境）费预算。102.公务接待费 23.7 万元，比 2017 年的 92.6 万元减少 68.9 万元主要原因是辽宁职业学院、辽宁省农业经济学校、辽宁省机电工程学校、辽宁省粮食科学研究所、辽宁省农业机械化研究所 5家二级预算单位转出。3.公务用车购置及运行费 224.5 万元，比 2017 年的 529.5 万元减少 305 万元，主要原因是辽宁职业学院、辽宁省农业经济学校、辽宁省机电工程学校、辽宁省粮食科学研究所、辽宁省农业机械化研究所 5 家二级预算单位转出。2018年辽宁省农村经济委员会“三公”经费预算表单位：万元金额项目2017年 2018年合计 622.1 255.3 1.因公出国（境）费 0 7.1 2.公务接待费 92.6 23.7 3.公务用车购置及运行费 529.5 224.5 其中：公务用车购置费 0 0 公务用车运行费 529.5 224.5 五、国有资产占用情况辽宁省农村经济委员会 2018 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。6、项目预算绩效目标情况根据预算绩效管理要求，辽宁省农村经济委员会 2018 年应
