1、1林芝市人民政府驻拉萨办事处 2018年度部门预算公开2018 年 3 月 9 日2目 录第一部分 林芝市人民政府驻拉萨办事处概况一、部门预算单位构成二、部门职责和机构设置第二部分 林芝市人民政府驻拉萨办事处 2018 年度部门预算明细表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公” 经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 林芝市人民政府驻拉萨办事处 2018 年度部门预算数据分析第四部分 名词解释3第一部分 林芝市人民政府驻拉萨办事处概况4一、部门预算单位构成林芝市人民政府驻拉萨办事处 2018
2、 年度预算公开包括以下单位数据：林芝市人民政府驻拉萨办事处核定事业编制 14 名，现有人员在职 14 人，全额事业单位。二、部门职责和机构设置（一）部门职责。认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法令，积极完成市委、市政府下达的各项任务及交办的其他事项，负责管理好拉萨退休老干部、工人共 937 人，协助有关部门做好维稳工作。（二）部门机构设置。1. 办公室负责文电、会务、机要、档案等日常运转工作；负责起草综合性文件，审核各科拟稿的以本单位名义印发的文件；负责办事处日常工作的协调和督查；拟订办事处内部规章制度和年度工作计划；承担公务联系和对外接待等事务性工作。2. 老干部管理科负责退休老同志的日
3、常事务管理，负责退休老同志的医保住院报销，组织退休老同志的日常理论学习，看望慰问生病、病故退休老同志；组织“夕阳红”老年文艺队日常训练5和在区内外文艺演出。执行自治区、林芝市老干部管理部门的各项政策要求。3. 接待科认真贯彻执行自治区、市委、市政府有关工作方针、政策、指示，履行服务职能；制定本单位重大活动、重要事项工作预案，协同有关部门做好服务接待工作；完成市委、市政府交办的其他工作。4. 财务科会计准则制度及相关标准规范的制定和组织实施，会计准则制度及相关标准规范；负责办事处每年的预算、经费支出、年终决算等事项，保障办事处各项事务开支；按照市财政局有关要求，做好各类财务工作。6第二部分林芝市
4、人民政府驻拉萨办事处2018 年度预算明细表（表格详见附件）7第三部分林芝市人民政府驻拉萨办事处2018 年度部门预算数据分析8财 政 拨 款 收 支 预 算 情 况437.19386.44050100150200250300350400450500系 列 1 437.19 386.442017年 2018年一、2018 年度财政拨款收支预算情况总体说明。林芝市人民政府驻拉萨办事处 2018 年财政拨款收支总预算 386.44 万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。2018 年一般公共预算拨款收入 386.44万元。本年支出合计 386.44 万元，全部为一般公共服务支出
5、。二、2018 年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。一1一一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。林芝市人民政府驻拉萨办事处 2018 年一般公共预算当年拨款 386.44 万元，比 2017 年的 437.19 万元执行数减少 50.75 万元，下降 11.61%。主要是 2017 年有人员增资补发。一2一一般公共预算当年财政拨款结构情况。林芝市人民政府驻拉萨办事处一般公共预算当年财政拨款全部为一般公共服务支出 386.44 万元。（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务9（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2018 年
6、预算数为 327.68 万元。2. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2018年预算数为 40.39 万元，比 2017 年执行数 48.81 万元，减少8.42 万元。3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2018 年预算数为 0.40 万元，比 2017 年执行数 1.43 万元减少 1.03 万元。4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2018 年预算数为 0.40 万元，比 2017 年执行数 0.36 万元增加
7、0.04 万元。5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2018 年预算数为 1.41 万元，比 2017 年执行数 1.26 万元增加 0.15 万元。6. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2018 年预算数为 16.16 万元，比 2017 年执行数 17.73 万元减少 1.57 万元。三、2018 年度一般公共预算基本支出情况说明。林芝市人民政府驻拉萨办事处 2018 年一般公共预算基本支出 386.44 万元，其中：10人员经费 289.38 万元，主要包括：基本
8、工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤费和退休人员护工费； 一般公共预算基本支出人员经费预算表单位：万元合计 基本工资 津贴补贴 奖金伙食补助费机关 事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费休假探亲费289.38 54.88 144.08 16.32 5.04 40.39 16.16 2.21 2.21 8.09一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 人 员 经 费 预 算 表基 本 工 资津 贴 补 贴奖 金伙 食 补 助 费机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费公 务 员 医 疗 补 助 缴 费其 他 社 会 保 障 缴 费休 假 探 亲 费公用经费 24.19 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。一般公共预算基本支出公用经费预算表单位：万元总计 办公费 水费 印刷费 邮电费 差旅费 维修（护） 费
