1、内蒙古自治区赤峰市敖汉旗人防办2018 年部门预算公开报告二一八年 四 月 二 日I目 录第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分 名词解释第五部分 2018 年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨
2、款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表0第一部分 部门概况一、主要职能（一）部门职能职责1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于人民防空工作的法律法规和有关方针政策；编制全旗人民防空工作中长期规划和年度工作计划，拟定并组织实施防空方案和实施计划；负责组织管理全旗人民防空工程建设工作，制定年度人防工程建设计划并组织实施；负责各项人民防空设施的监督管理工作；组织实施人民防空教育、防空演练、演习；负责战时人民防空方面各项工作的组织落实和综合协调工作。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，敖汉旗人防
3、办预算包括：人防办本级预算。（一）敖汉旗人防办部门机构及人员基本情况人防办局本级独立预算单位共有 1 个，其中：财政拨款的事业单位 1 家。核定编制 4 名，其中：科级领导职数 2 名，人员结构为行政管理人员 2 名，专业技术人员 2 名。实有专业技术人员 3 名。第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明本部门 2018 年度收入总计 577329 元，支出总计 577329 元。与 2017 年度相比，收入增加 342540 元，增长 145 %；支出增1加 342540 元，增长 145 %。主要原因：一是 2017 年有预算外收入，2018 年全部纳入预算内
4、之中。所以 2018 年收入和支出与 2017 年相比有所增加。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入 577329 元，其中：一般公共预算拨款收入577329 元，占比 100 %；（二）部门预算支出情况说明部门预算支出 577329 元，其中：基本支出 220829 元，占比 38%；项目支出 356500 元，占比 62 %；主要用于：机构运转、人防宣传、演练等方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算 577329 元，包括：一般公共预算财政拨款 577329 元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.一般公共服务类支出 545083
5、元，比上年预算数增加342540 元。主要用于 人员工资、住房公积金、 “五进”宣传教育、防空演练支出。2.社会保障和就业支出 1250.00 元3.医疗卫生与计划生育支出 10924.00 元4.住房公积金 20072.00 元（三）财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明本部门财政拨款支出合计 577329 元，其中：基本支出2470829 元，占 82%；项目支出 106500 元，占 18 %。1、财政拨款基本支出预算情况说明本部门财政拨款基本支出 470829 元，其中：（1）人员支出 220829.44 元，主要包括：在职人员工资142804 元。奖励性绩效工资 45779.00 元
6、。2017 年增资预算2172.00 元。在职人员工伤保险 1250.00 元。住房公积金20072.00 元。在职人员医疗保险 10924.00 元。（2）一般性运转支出 250000 元，其中包括防 空 演 练 经 费113500 元 ， 人 防 “五 进 ”宣 传 教 育 136500 元 。防 空 演 练 经 费 113500 元 ， 2018 年人防办将组织一次抗震救灾演练、一次抗洪抢险演练。其他交通费用 40000.00 元。其中每次演练雇用车辆 15 台，每台车 300.00 元，300*15*2=9000.00 元，人防指挥通信车用油 20000.00 元，车辆保养、维修费 1
7、1000.00 元。会议费 5000.00 元。抗震救灾演练会议 2 次，抗洪抢险演练会 2 次。培训费 2000.00 元。抢险抢修专业队伍培训 2 次，每次 1000.00 元。公务接待费 6500.00 元。演练人员用餐每次 3000.00 元，矿泉水500.00 元。差旅费 17000.00 元。兴隆洼抗洪抢险演练差旅10000.00 元，新洲办事处抗震救灾演练差旅 7000.00 元。劳务费3000 元。演练雇用工人装卸费每次 1500.00 元。印刷费 10000 元。印制宣传单、宣传图板费每次 5000.00 元，5000*2=10000.00 元。办公费 12000.00 元。
8、打印机换碳粉、A4 纸、笔、账本、电脑维修、档案盒、报刊费等 12000.00 元。电话费 3000.00 元。专用材料费315000.00 元。购买演练服装 10000.00 元，铁锹、铁丝、编织袋等5000.00 元。人 防 “五 进 ”宣 传 教 育 费 136500.00 元 ， “五进”即进学校、进党校、进社区、进机关、进企业， 其他交通费用 20000.00 元。5.12、9.18 宣传日雇用宣传车，各乡镇人防工作站下乡宣传。会议费 3000.00 元。召开重要节日宣传会，市人防办检查宣传教育“五进”情况。培训费 2000.00 元。公务接待费 8500.00 元。市人防办检查 4
9、 次，自治区人防办检查 2 次。电话费 2000.00 元， 办 公 室 电话 2 台 ， 行 政 服 务 中 心 1 台 ， 北 斗 手 持 机 1 台 。 差旅费13000.00 元。各乡镇人防工作站检查 18 次，去市人防办学习 8 次，去自治区人防办 2 次。劳务费 5000.00.雇用工人安装宣传图板、宣传橱窗。印刷费 50000.00 元。印制自治区统一配发的人防宣传知识手册。办公费 13000.00 元。专用材料费 20000.00 元。购买人防应急包 100 个。2、财政拨款项目支出情况说明本部门财政拨款项目支出 106500.00 元自 建 人 防 工 程 前 期 手 续 费
10、 用 106500.00 元近年来，敖汉旗没有一处自建人防工程，在我旗还是一片空白，根据自治区人防办、市人防办要求、敖汉旗人防发展角度，建设一处自建人防工程。计划在旗政府楼后建设一处人防工程，平时用途为地下停车场，战时可作为人员掩蔽和物资储备库使用。建设面积约为 8000 平方米。前 期 手 续 费 用 106500.00 元，其中：其他交通费用 10000.00 元。4上市人防办、自治区人防办办理工程手续。公务接待 8500.00 元。自治区人防办来敖汉考察 2 次，市人防办来考察 4 次。差旅费15000.00 元。去自治区办理人防自建工程设计、可研等手续 2 次，市人防办 8 次。劳务费
11、 24000.00 元。雇用临时工驾驶人防指挥通信车费用。办公设备购置 30000.00 元。办公人员电脑 5 台。会议费7000.00 元。培训费 2000.00 元。电话费 2000.00 元，海事卫星电话1 台。印刷费 5000.00 元。办公费 8000.00 元。三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明无政府性基金财政拨款。四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算 23500.00 元，比上年增加23500 元。其中：公务接待费支出 23500 元。其中：国内公务接待费 23500.00 元，接待 30 批次，共接待 235 人次。主要用于一是接待自治区人防办检
12、查指导；二是接待市人防办领导检查指导；较上年增加 23500.00 元，增长 100 %。增加主要是由于2017 年本单位三公经费主要来源于预算外收入，2018 年本单位所有收入、支出全部纳入预算内管理。所以三公经费增加。第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明2018 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 226500.00 元，5比上年增加 195900 元。主要原因是 2017 年我单位机关运行经费主要来源于预算外收入，2018 年全部纳入预算内统一管理，所以 2018 年我单位机关运行经费与 2017 年比有所增加。二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额 65000.00
13、 元，其中：政府采购货物预算 65000.00 元。三、国有资产占有使用情况说明截至 2017 年末，共有车辆 0 辆。四、绩效目标设置情况没有重点项目绩效目标设置情况第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指旗级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：是指事业
14、单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入” 、 “财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入” 、 “其他收入”不足6以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
