1、I内蒙古自治区赤峰市敖汉旗玛尼罕乡2018 年部门预算公开报告二一八年 四 三 日II目 录第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分 名词解释第五部分 2018 年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政
2、拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表1第一部分 部门概况一、主要职能（一）部门职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，促进经济发展和经济结构调整。 （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，改善和优化环境。 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和
3、处理民事纠纷，化解社会矛盾，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。 （6）扎实推进脱贫攻坚,为全面建成小康社会打下坚实基础。（二）部门主要职责1、人大：负责贯彻执行国家省市有关人大工作的政策法规，对本乡人大工作进行指导、监督检查和协调服务2、党委：主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。3、政府：负责本行政区域内的一切正常事务24、财政：综合管理财政收支，实行财政监督，参与全乡国民经济实现调控的职能部门5、文化
4、广播：负责乡村广播业务指导，协助乡村建设广播网络。6、计生办：主要负责宣传、贯彻执行国家有关计划生育的法律、法规和政策；7、农业部门：贯彻执行有关农业农村经济工作的方针政策和法律法规，完善农村经营管理体制，指导全乡农业生产，促进农业产前、产中、产后一体化发展，负责农产品质量安全监督管理，承担农业防灾减灾工作指导农业科技创新和技术推广。8、水利：水利设施的规划、设计、施工及日常维修。合理开发和利用水资源，增大水资源的利用率。 扩大地面植被覆盖率，防止水土流失，农田灌溉与管理。 二、部门预算单位构成玛尼罕乡政府是正科级行政单位,内设共产党机关、政府机关、人大机关、农业、水利、计划生育、文化、财政
5、8 个机构。编制人数 40 人，其中行政编制 20 人，事业编制 20 人。实有人员 68 人，其中：行政 18 人，事业 31 人其中事业在职 18 人、离岗内退 3 人、返聘人员 10 人，行政退休 8 人，事业退休 4 人，遗属 7 人。上划条管部门编制 10 人，其中司法所 2 人、林业站3 人、广播电视站 2 人、畜牧站 3 人。现有行政村 8 个，村干3部 41 人，其中正职 16 人，一般干部 25 人，离任村干部 34 人。现有应急车辆两台，办公楼三栋，公务用房 4592 平方米。第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明本部门 2018 年度收入总
6、计 10,303,471.00 元，支出总计10,303,471.00 元。与 2017 年度相比，收入增加 905,511.60元，上升 9.64%；支出增加 905,511.60 元，上升 9.64%。主要原因：一是基本支出增加 82.204.00 元，主要（一）是人员的增减变动以及工作人员正常晋级；（二）是村干部工资报酬增加。二是项目支出增加 823，307.60 元，主要是（一）2017 年高速路两侧占地费部分结转 2018 年使用。 （二）是国土、市场监督、司法、畜牧部门公用经费及防火、扶贫等综合配套项目核定到乡镇。（一）部门预算收入情况说明本部门 2018 年度收入合计 10,30
7、3,471.00 元，全部为财政拨款收入。（二）部门预算支出情况说明本部门 2018 年度支出合计 10,303,471.00 元，其中：基本支出 8370761.4 元，占 81.24%；项目支出 2638957.6 元，占18.76%。4主要用于“乡政府机构运转支出、村运转经费支出，农村党员活动经费，人员工资、退休人员工资、遗属补助费、工伤、医疗保险费用、住房公积金等以及小城镇建设、高速绿化租地等方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算 10,303,471.00 元，全部为一般公共预算财政拨款 10,303,471.00 元。 （二）一般公共预
8、算财政拨款具体使用安排情况1.一般公共服务类 3，607，762.00 元，主要是：（1）乡人大工资福利和经费支出 163.457.00 元。（2）政府办公厅工资福利和经费支出 1，571，314.00 元。（3）设备购置费 38,000.00 元，用经费支付设施农业大棚占地费 153，170.00 元。（4）事业返聘人员工资、津贴补贴、绩效支出734,638.00 元。（5）财政人员工资、津贴补贴、绩效和经费支出430，053.00 元。（6）党委办公室人员工资福利和经费支出 517，130.00 元。2、社会保障和就业类 799，367.00 元，主要用于行政退休人员家庭补助 238,76
9、7.00 元、事业退休人员家庭补助5439,850.00 元、死亡抚恤人员家庭补助 110,292.00 元、工伤保险费用 10,458.00 元。3、公共安全支出类,40000 元，主要用于基层司法经费支出 4、文化体育与传媒类 102，809.00 元，主要是文化站人员的工资、津贴补贴、绩效和经费支出。5、医疗卫生支出类 603,880.00 元，主要是职工医疗保险费用 181,645.00 元、计划生育人员工资、津贴补贴、绩效和经费支出 362,235.00 元、食品药品 管理人员经费 60，000.00 元。6、城乡社区支出类 50000 元，主要用于政府所在地卫生清理。7、农林水支出
10、类 4,729,948.00 元，主要用于农口人员工资、津贴补贴、绩效和经费支出 715,768.00 元、高速路两侧租地费 1,874,860.00 元、林业站经费 60，000.00 元、水利站人员工资、津贴补贴、绩效和经费支出 102,150.00 元、对村委会和党支部补助 1,977,170.00 元。8、国土气象等支出类 40000 元，主要是国土所经费支出。9、住房公积金 329，705.00 元。（三）财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明本部门 2018 年度财政拨款支出合计 10,303,471.00 元，其中：基本支出 7，664，513.40 元，占 74.39%；项目支
11、出62638957.6 元，占 25.61%。1、财政拨款基本支出预算情况说明本部门财政拨款基本支出 7，664，513.40 元，其中：人员支出 5，931，313.40 元，主要包括：基本工资 1，589，414.00 元、津贴补贴 994,875.00 元、绩效工资 435,708.00 元、工商、医疗保险缴费 192，102.70 元、公务交通补贴（车补）102,600.00 元、年终一次性奖金49,167.00 元、2017 年增资 67,222.00 元、2017 年乡镇工作补贴 207,640.00 元、退休人员工资 678,617.00 元、遗属生活费110,292.00 元、
12、村干部报酬 934,550.00 元、离任村干部工资239,420.00 元、住房公积金 329,705.00 元。一般性运转支出 1,733,200.00 元，主要包括：政府日常公用经费支出 9300,000.00 元，其中：1、办公费 168800.00 元，其中：(1)订阅党报党刊及赤峰日报、敖汉报 39,065.00 元(2)购买 A4 办公纸 200 件*185 元/件=37,000.00 元(3)A3 办公纸 50 箱*185 元/箱=9,250.00 元(4)黑色签字笔 100 盒*24 元/盒=2,400.00 元(5)黑色中性笔 100 盒*24 盒元/=2,400.00 元
13、(6)订书钉 100 盒*8 元/盒=800.00 元(7)圆珠笔:20 盒*50 元/盒=1,000.00 元(8)凭单凭证封皮 100 张*0.50 元/张 =50.00 元7(9)凭证盒 50 个*3 元/个=150.00 元(10)会计档案盒 72 个*4 元/个=288.00 元(11)档案盒 300 个*8 元/个=2,400.00 元(12)胶水 10 盒*48 元/盒=480.00 元(13)档案袋 500 个* 10 元/个=5,000.00 元(14)三联据和据字凭条 50 本*3 元/本=150.00 元(15)塑料档案袋 200 个*10 元/个=2,000.00 元(
14、16)2B 铅笔 100 支*2 元/支=200.00 元(17)印台 20 个*10 元/个=200.00 元(18)复写纸 5 盒*18 元/盒=90.00 元(19)刻刀 50 把*12 元/把=600.00 元(20)书机 40 个*28 元/个=1,120.00 元(21)胶片 10 包*60 元/包=600.00 元(22)夹条 100 个*2 元/个=200.00 元(23)账本 16 本*18 元/本=288.00 元(24)起钉器 5 个*7 元/个=35.00 元(25)胶棒 20 盒*36 元/盒=720.00 元(26)彩色封皮纸 10 包*35 元/包=350.00
15、元(27)印油 10 瓶*40 元/瓶=400.00 元(28)U 盘 20 个*82 元/个=1,640.00 元(29)打字复印一体机黑色碳粉 15 桶*450 元/桶=6,750.00 元(30)小打印机装粉 200 次*50 元/次=10,000.00 元8(31)彩色打印机墨水黑、洋红、浅红、青色、浅青、黄色六色，每 35 桶*130 元/桶=4,550.00 元(33)拖布 50 把*15 元/把=750.00 元(34)抹布 140 条*5 元/条=700.00 元(35)撮子及笤帚 50 套*20 元/套=1,000.00 元(36)洗洁精 40 箱*60 元/箱=2,400.
16、00 元(37)洁厕灵 40 箱*60 元/箱=2,400.00 元(38)洗衣粉 10 大袋*30 元/袋=300.00 元(39)垃圾袋（大）3500 个*0.24 元/个=840.00 元(40)垃圾袋（小）15300 个*0.08 元/个=1,224.00 元(41)油拖 20 把*30 元/把=600.00 元(42)胶皮手套 100 副*5 元/副=500.00 元(43)垃圾桶 5 个*8 元/个=40.00 元（44） 、电脑及网络配套维修 20，000.00（45）复印机维修 7,870.00 元2、印刷费 15,000.00 元，用于(1)扶贫攻坚图表及手册及建档立卡资料费用支出 10,000.00 元；(2)制作业务图板需资金5,000.00 元。3、差旅费 46000.00 元，用于职工旗县以外的出差补助200 人次，交通 40.00 元，伙食补助 100.00 元,出差补助大约28000 元，住宿费按 100 天，每天按 180 元宿费标准计算需用18000.00 元；
