1、内蒙古自治区赤峰市敖汉旗水利局2018 年部门预算公开报告二一八年 四 月三 日I目 录第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公 ”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分 名词解释第五部分 2018 年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨
2、款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公 ”经费支出预算表0第一部分 部门概况一、主要职能（一）贯彻执行国家、自治区、赤峰市关于水利方面的方针、政策、法律、法规；负责保障水资源的合理开发利用工作；拟订全旗水利、渔业方面的规划、政策、办法，并组织实施;组织编制全旗重要河流湖泊流域综合开发利用规划、防洪规划等水利规划；制定全旗性水利工程建设有关制度并组织实施；提出全旗水利固定资产投资的规模和方向、上级和旗财政资金的安排意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；编制全旗水利建设投资规划并
3、组织实施。（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹分配和保障工作；负责水资源的统一监督管理工作，拟订全旗水资源中长期供求规划、水量分配方案，并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，开展水能资源调查工作；负责全旗重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度工作；负责组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和各乡镇苏木（办事处）供水工作。（三）负责水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，组织拟订重要河流湖泊的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议；负责饮用水水源地保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；负责发
4、布1全旗水资源公报。（四）负责防治水旱灾害工作，承担旗抗旱防汛指挥部的具体工作；组织、协调、监督、指挥全旗抗旱防汛工作；负责对重要河流湖泊和重要水利工程实施抗旱防汛调度和应急水量调度，编制全旗防汛应急预案并组织实施；指导水利、渔业突发公共事件的应急管理工作。（五）负责节约用水工作，拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定相关标准，指导和推动节约用水型社会建设工作。（六）制定和实施全旗渔业发展规划、计划，负责水产品质量安全管理工作，指导全旗渔业工作。（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护工作和全旗重要河流、湖泊、水库及河口的治理工作；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性和跨乡镇的
5、重要水利工程建设与运行管理。（八）负责防治水土流失工作，拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期发布公告；负责旗本级立项的水土保持建设项目方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。（九）指导农村牧区水利工作，组织协调全旗农田草牧场水利基本建设工作；指导农村牧区饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导农村牧区水利社会化服务体系建设；按规定指导农村牧区水能资源开发工作，指导水电、农村电气化和小水电代2燃料工作。（十）负责全旗重大涉水违法案件的查处工作；协调、仲裁跨乡镇水事纠纷；指导水政、渔政监察和水行政执法工作；负责水利、渔业行
6、业安全生产管理工作；组织、指导水库、水电站大坝的安全监管工作；负责水利建设市场的监督管理工作，组织对在建水利工程的监督检查工作。（十一）指导水利科技工作，组织开展水利、渔业行业科技项目攻关和科技成果推广工作；组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施；负责水利、渔业统计工作。（十二）完成敖汉旗人民政府、市水利局交办的其它工作。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，敖汉旗水利局、委预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。（一）敖汉旗水利局部门机构及人员基本情况1、局本级及下设独立预算单位共有 8 个，其中：财政拨款的行政单位 1 个，财政拨款的参照公务员法管理的事业
7、单位为3 个，财政拨款的二级事业单位 2 个，差额拨款的事业单位 2 个。2、编制数：水利系统全额编制数 113 人，其中行政 11 人、水保站 18 人、防汛办 13 人、水政大队 13 人、水利队 21 人、人饮服务站 14 人、山湾子水库灌区管理处 23 人；差额编制数 77 人，3其中水利防旱抗旱服务队 27 人、山湾子水库灌区管理处 50 人。3、实有在编在职、在岗人员 水利系统实有在编在职人员111 人，其中行政 15 人，水保站 15 人，防汛办 13 人，水政大队12 人，水利队 20 人，人饮服务站 13 人，山湾子灌区管理处 23人。4、离退休及享受遗属补助人员我系统共有退
8、休干部 35 人，享受遗属补助人员 8 人，（二）敖汉旗水利局局属单位设置纳入 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 单位情况表序号 单位名称 单位性质敖汉旗水利局本级 财政拨款的行政单位1水保站、防汛办、水政大队参照公务员法管理的事业单位2 水利队、人饮服务站财政拨款的二级事业单位3水利防旱抗旱服务队、山湾子水库灌区管理处差额拨款的事业单位4第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明本部门 2018 年度收入总计 20029886 元，支出总计20029886 元。与 2017 年度相比，收入增加 427752 元，增长 2 %；支出增加 427752
9、 元，增长 2 %。主要原因：工 资及保险费用的增长。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入 20029886 元，其中：一般公共预算拨款收入20029886 元，占比 100%（二）部门预算支出情况说明部门预算支出 20029886 元，其中：基本支出 15237044 元，占比 76%；项目支出 4792842 元，占比 24%二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算 20029886 元，包括：一般公共预算财政拨款 20029886 元，政府性基金预算财政拨款 0 元，上年结转 0 元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.农林水支出 16794
10、214 元，比上年预算数减少了 131589 元。主要是项目减少了。2、社会保障和就业类 2200163 元，比上年预算数增加162170 元。主要退休人员工资增加了 162170 元。3、住房保障支出元类 665978 元，比上年预算数增加 276405元。主要用于住房公积金的增加。4、医疗卫生和计划生育类 369530 元。（三）财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明本部门财政拨款支出合计 20029886 元，其中：基本支出15237044 元，占比 76%；项目支出 4792842 元，占比 24%1、财政拨款基本支出预算情况说明本部门财政拨款基本支出 15237044 元，其中：人员
11、支出 12637044 元，主要包括：工资 5789686 元、奖金163476 元、社会保障缴费 369530 元，奖励性绩效工资 574230 元，在职人员工伤保险 18476 元，住房公积金 665978 元，退休人员工资 2050529 元，遗属人员工资 131160 元，2017 年增资 310053.山湾子灌区人员经费 2563926.一般运转支出 2600000 元，主要包括：（1）山湾子灌区管理处经费 500000 元：山湾子灌区管理处所需办公经费如下：1.办公费 10000 元：其中办公用纸 9000 元；账本、记账凭证、订书机、档案夹等 1000 元；2.电费 150000
12、 元，山湾子水库灌区管理处下设 7 个水管所及两座扬水站；3.邮电费 30000 元，网费、有线电视费等；4.差旅费 50000 元；5.办公费 210000 元，山湾子水库灌区管理处下设 7 个水管所所用办公费；66.维护费 50000 元，各水管所及水库年维修费用。（2）山湾子水库加固前期费 400000 元: 鉴于山湾子水库蓄水，形成水库严重渗漏，需由专业机构山湾子水库大坝进行安全鉴定，鉴定劳务费 400000 元。（3）安 全 生 产 与 质 量 监 督 执 法 运 转 费 用 50000 元 ：水 利 安全 生 产 与 水 利 工 程 质 量 监 督 站 主 要 职 责 是 ：组 织
13、 开 展 水 利 安全 生 产 隐 患 排 查 ，开 展 受 监 项 目 质 量 与 安 全 生 产 的 监 督 检 查活 动 ，参 与 项 目 的 阶 段 验 收 和 竣 工 验 收 等 工 作 ，监 督 受 监 项目 的 质 量 与 安 全 事 故 的 处 理 ，开 展 水 利 安 全 生 产 和 水 利 工 程建 设 的 宣 传 教 育 和 培 训 工 作 。根 据 财 综 200878 号 财 政 部 国家 发 展 改 革 委 关 于 公 布 取 消 和 停 止 征 收 100 项 行 政 事 业 性收 费 项 目 的 通 知 ，其 中 水 利 工 程 质 量 监 督 费 也 在 这
14、100 项 取消 范 围 内 。根 据 文 件 精 神 ，水 利 工 程 质 量 监 督 费 停 止 征 收 后 ，部 门 和 单 位 依 法 履 行 行 政 管 理 职 能 或 核 发 证 照 所 需 要 的 经 费 ，由 同 级 财 政 预 算 予 以 保 障 。为 保 障 验 收 排 查 工 作 顺 利 进 行 ，需 经 费 50000 元 。（4）敖 汉 旗 北 部 五 乡 镇 人 饮 工 程 扩 建 增 加 玛 尼 罕 乡 人 畜饮 水 ，前 期 工 作 费 需 20 万 元 。其 中 差 旅 费 8 万 元 ，初 步 规 划设 计 费 5 万 元 ，临 时 用 工 4 万 元 ，车
15、 工 费 3 万 元 。（5）水 政 监 察 专 项 业 务 支 出 100000 元 ：敖 汉 旗 水 利 局 水政 监 察 大 队 主 要 承 担 着 全 旗 水 资 源 管 理 监 测 和 调 查 评 价 、水事 纠 纷 及 案 件 调 处 、取 水 许 可 、各 项 水 行 政 事 业 费 征 收 和 使用 和 开 展 水 法 律 、法 规 的 宣 传 教 育 工 作 。2018 年 需 支 出7100000 元 ：1.排 污 口 监 测 费 预 计 支 出 5 万 元 . 2.现 共 安 装 有 智能 水 表 50 块 ，年 维 护 费 约 5 万 元 。（6）水 资 源 安 排 的
16、 支 出 1350000 元 ：敖 汉 旗 水 利 局 征收的水资源费所需资金用于节 水 改 造 700000 元 ；水 法 宣 传 100000元 ；智 能 水 表 安 装 100000 元 ；渔 政 管 理 37550 元 ；公 务 用 车 运行 维 护 费 143086 元 ；执 法 人 员 着 装 50000 元 ；人 员 培 训150000 元 ；公 务 接 待 费 62450 元 ；人 工 费 6194 元 .2、财政拨款项目支出情况说明项目支出：共计 4792842 元。（1）、防 汛 费 543650 元 ：为 了 做 好 明 年 的 防 汛 工 作 ，确 保抗 洪 抢 险 工
17、 作 的 顺 利 进 行 ，根 据 上 级 防 汛 部 门 的 要 求 ，切 实做 好 各 类 防 汛 物 资 、器 材 的 储 备 和 防 汛 设 备 的 运 行 维 护 ，特请 求 旗 政 府 安 排 2017 年 防 汛 抢 险 物 资 储 备 经 费 301500 元 。由 于 2017 年 购 置 的 防 汛 抗 洪 应 急 抢 险 救 援 设 备 费 用 242150元 没 有 支 付 ，申 请 2018 年 一 起 支 付 ，因 而 2018 年 申 请 防 汛经 费 共 506550 元 。1.防汛会议费，主要是材料费及打印费10000 元。2.固定电话费 5000 元。3.雇佣推土机（180 个小时*500元/小时=90000 元）4.雇佣挖掘机（115 小时*600 元/小时=69000元）5.防汛检查用车（20 次*500 元/次=10000 元）6.柴油（5 吨*9000 元/吨=45000 元）7.对讲机（5 组*3000 元/组=15000 元）8.喊话器（5 部*200 元/部 =1000 元）9.应急灯（ 8 台*500 元/台=4000 元）10.雨衣（50 件*200 元/ 件=10000 元）11. 手电（50 把*200 元/把
