1、灵丘县第十六届人民代表大会第三次会议文件（7）关于灵丘县 2017 年财政预算执行情况和2018 年财政预算（草案）的报告2018 年 4 月 9 日 在 灵 丘 县 第 十 六 届 人 民 代 表 大 会 第 三 次 会 议 上灵丘县财政局局长 勾海德各位代表：现将灵丘县 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算（草案）提请县第十六届人民代表大会第三次会议审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。一、2017 年全县财政预算执行情况2017 年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的有力监督下，在上级财政部门的大力支持下，全县财税部门深入学 习 贯 彻 习 近 平 总 书 记
2、系 列 重 要 讲 话 和 十 九 大 精 神 ,坚 持 新发 展 理 念 ，坚 持 稳 中 求 进 工 作 总 基 调 ，按 照 “紧 日 子 、保 基 本 、调 结 构 、保 战 略 ”的 原 则 ，落 实 更 加 积 极 有 效 的 财 政 政 策 ，减 税降 费 ，精 准 调 控 ，完 善 预 算 管 理 制 度 ，推 进 财 政 资 金 统 筹 使 用 ，提 高 财 政 支 出 精 准 度 和 有 效 性 ，助 力 脱 贫 攻 坚 ，为 全 县 社 会 经济 发 展 实 现 预 期 目 标 提 供 了 坚 强 有 力 的 财 政支撑。- 2 -（一）财政预算收支执行情况1、公共财政预
3、算收入完成情况2017 年县级公共财政预算收入完成 13517 万元，占年初预算 11577 万元的 116.76%，占财政总收入 27174 万元的49.74%,比上年同期 11218 万元增收 2299 万元，增长20.49%。公共财政预算收入分部门完成情况：财政系统完成 6013 万元，比上年同期 3448 万元增长74.39%；国税系统完成 3931 万元，比上年同期 2530 万元增长55.38%；地税系统完成 3573 万元，比上年同期 5240 万元下降31.81%。2017 年全县财政总收入完成 27174 万元，占年初预算23123 万元的 117.52%，比上年同期 228
4、33 万元增收 4342 万元，增长 19.02%。财政总收入分部门完成情况：财政系统完成 6013 万元，比上年同期 3448 万元增长74.39%；国税系统完成 14813 万元，比上年同期 10457 万元增长 41.67%；地税系统完成 6348 万元，比上年同期 8928 万元下降- 3 - 28.90%。分级上划情况：上划中央收入 9424 万元，占财政总收入 27174 万元的34.68%,比上年同期 7205 万元增加 2219 万元，增长 30.80%；上划省级收入 2822 万元，占财政总收入 27174 万元的10.38%,比上年同期 2948 万元减少 126 万元，下
5、降 4.27%；上划市级收入 1411 万元, 占财政总收入 27174 万元的5.19%,比上年同期 1426 万元减少 15 万元，下降 1.05%。2、公共财政预算支出执行情况2017 年县级公共财政预算支出执行 192118 万元，比上年同期 204802 万元减少 12684 万元，下降 6.19%。其中：个人部分支出 73941 万元，公用经费支出 2048 万元，专项支出 116129 万元。主要支出情况：一般公共服务支出 14004 万元，比上年同期 13376 万元增长 4.69%；公共安全支出 7404 万元，比上年同期 7906 万元下降6.35%；教育支出 34189
6、万元，比上年同期 48980 万元下降30.20%；文化体育传媒支出 4149 万元，比上年同期 4498 万元下降 7.76%；- 4 -社会保障和就业支出 34955 万元，比上年同期 31111 万元增长 12.36%；医疗卫生支出 10272 万元，比上年同期 17278 万元下降 40.55%；环境保护支出 5175 万元,比去年同期 8967 万元下降42.29%;城乡社区支出 5920 万元，比上年同期 5632 万元增长5.11%；农林水事务支出 55825 万元，比上年同期 36446 万元增长 53.17%；交通运输支出 2915 万元，比上年同期 4238 万元下降31.
7、22%；资源勘探电力信息事务支出 1314 万元，比上年同期1085 万元增长 21.11%；国土资源气象事务支出 2299 万元，比上年同期 1176 万元增长 95.49%；住房保障支出 11825 万元，比上年同期 21146 万元下降 44.08%。三公经费支出情况：2017 年全县“三公”经费支出 531.47 万，上年同期 566万元减少 34.53 万元，下降 6.10%。其中：公务用车购置和运行费支出 325.04 万元，公务接待费支出 199.32 万元，因公出- 5 - 国经费支出 7.11 万元。3、预算调整情况财政收入方面：2017 年新增财力 89679 万元，主要是
8、本级公共预算收入较年初增加 1940 万元，专项转移支付较年初增加 45524 万元，一般性转移支付较年初增加 19817 万元，政府性基金调入公共预算 2428 万元，国有资本经营预算收入调入公共预算 4890 万元，上级下达政府性债务置换资金11890 万元，下达新增债券资金 14890 万元。财政支出方面：根据上级下达资金的用途，同时考虑年初 未 列 入 预 算 的 配 套 资 金 和 临 时 性 追 加 支 出 等 因 素 ，按 照预 算 法 相 关 规 定 ，将 地 方 财 政 支 出 预 算 149321 万 元 调 整为 210796 万 元 。预 算 调 整 支 出 项 目 主
9、 要 为 “三 基 建 设 ”县 级 配套 资 金 1174 万 元 ，义 务 兵 优 待 金 1115 万 元 ，集 中 供 热 补 贴1666 万 元 ，扶 贫 领 域 县 级 安 排 资 金 1510 万 元 ，城 乡 清 洁 工程 3600 万 元 ，农 村 义 务 教 育 及 寄 宿 生 生 活 补 助 配 套 经 费 400万 元 ，公 路 养 护 及 街 巷 硬 化 配 套 477 万 元 ，计 生 家 庭 奖 励 200万 元 ，车 河 有 机 论 坛 130 万 元 ，新 材 料 产 业 园 区 420 万 元 ，门头 峪 水 库 蓄 水 项 目 929 万 元 ，“三 河
10、”县 城 段 综 合 治 理 项 目120 万 元 ，文 旅 产 业 基 金 项 目 1210 万 元 等 。4、公共财政预算平衡情况2017 年全县财政收入总计为 210796 万元。其中：当年县级公共财政收入 13517 万元，上级补助收入 165132 万元- 6 -（返还性收入 726 万元、一般性转移支付补助收入 102688 万元、专项转移支付补助收入 61718 万元），债务转贷收入15080 万元，动用预算稳定调节基金 1658 万元，调入资金7318 万元，上年结余 8061 万元。2017 年全县财政支出总计为 210796 万元。其中:当年县级公共财政支出 192118
11、万元,上解上级支出 470 万元，债务还本支出 11890 万元，安排预算稳定调节基金 4521 万元, 结转下年支出 1797 万元（专项资金结转）。收支相抵后，全年财政实现收支平衡。（二）政府性基金收支执行情况2017 年全县政府性基金收入总计 16314 万元。其中：本级收入 846 万元，上级补助收入 1558 万元，上年结余 2210万元，债务转贷收入 11700 万元。2017 年全县政府性基金支出总计 16314 万元。其中：政府性基金支出 13804 万元，上解支出 82 万元，调出基金2428 万元。收支相抵后，全年政府性基金实现收支平衡。（三）社会保险基金收支执行情况201
12、7 年全县社会保险基金收入总计 55837 万元。2017 年全县社会保险基金支出总计 55649 万元，当年结余 188 万元。（四）国有资本经营收支执行情况- 7 - 2017 年全县国有资本经营收入总计 4890 万元，主要为廉租房出售收入。2017 年全县国有资本经营支出总计 4890 万元，全部调入一般公共预算。（五）2017 年政府性债务情况2017 年省财政厅下达我县政府债务限额为 37000 万元。其中：一般债务限额为 22500 万元，专项债务限额为 14500万元。2017 年全县政府债务余额 36429.07 万元，从全县债务总额看，债务风险总体在可控范围内。其中：按债务
13、性质分为一般债务余额 22369.07 万元，专项债务余额 14060 万元；按债务规模及种类分为存量债务 6661.79 万元，置换债券14877.28 万元，新增债券 14890 万元。二、2017 年全县财政主要工作完成情况2017 年，全县财政工作充分发挥“生财、聚财、理财、用财” 职 能作用，做好稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作，各项支出得到了较好保障，有力促进了全县经济社会平稳较快发展。（一）强化收入征管，确保平稳较快增长一是围绕财政收入增长目标，加强部门协作。坚持财税部门联席会议制度，定期通报收入进度，做到旬关注、月调度、季小结、半年考核、年终总评，确保收入均衡入库
14、。做好- 8 -对重点行业和重点税源的监控，做好对重点企业的调研分析，全面掌握其税收变化情况，落实好“营改增” 相关税收政策，完善各项税收征管措施，加强税收征管力度，坚持依法治税，及时清理到期税收优惠政策，努力做到应收尽收，税收收入完成 7504 万元。二是加强非税收入管理。严格执行“收支两条线”规定，完善非税收入收缴管理办法，提高执征执收部门积极性，将应纳入预算管理的各项非税收入足额征缴入库，不断增强财政部门的收入管理职能，非税收入完成 6013 万元。三是积极向上级争取政策和资金支持。提高政策敏感度，把握上级财政及有关部门支出的政策动向，配合各部门积极立项，将准备工作做实做细，争取项目和资
15、金支持。全年争取专项转移支付资金 61718 万元，一般性转移支付资金102688 万元。这些资金的注入，对壮大我县地方财政实力起到了决定性作用，有力地支持了我县各项事业的长足发展。（二）大力培植财源，增强经济发展活力一是支持重点项目发展。加大基础设施投入，营造良好投资环境，促进招商引资企业落地，通过多渠道筹集和统筹，全年对重点工程和基础设施的政府性投入突破 108000 万元，对扩展城市空间、提升城市形象，发挥了重要作用。二是推动部门争取项目积极性。财政部门及时掌握项目申报信息，并根据项目的申报要求，主动与符合申报条件的相关单位、企业进行联系，参与可行性分析，做到了信息灵、腿脚勤。对- 9
16、- 各部门争取回的各类专项资金均做到了不拖、不欠、不挤、不占，随到随拨，从而充分调动了各部门争取项目、争取资金、发展事业的积极性。三是不断改善企业融资难题。针对我县税源结构单一，后续财源基础薄弱的现状，大力支持中小微企业发展，发挥财政资金的杠杆效应，帮助中小微企业解决融资难题。通过财政金融互动，以“助保贷” 方式为 15 户企业发放贷款共计 6098.7 万元；以“普惠金融” 方式发放涉农贷款 120352.8 万元，推动企业转型升级，促进了地方财政收入总量增加和质量提高。（三）倾力改善民生，提升群众幸福指数一是严格压缩一般性支出，进一步优化财政支出结构。优先安排好党建、扶贫、教育、 医疗卫生
17、等民生支出需要，坚决压缩一般性支出，勒紧腰带过“紧日子 ”，从严控制“三公经费” ，集中力量办大事。二是 积极落实各 项惠农补贴政策，确保惠农补贴资金及时发放到农户手中。农机购置补贴发放96 户，补贴资金 163.73 万元；退耕还林补贴发放 46690 户，补贴资金 897.9 万元；农业“三项补贴”发放 46512 户，补贴资金 3007.30 万元；低收入农户冬季取暖补贴发放 78049 户，补贴资金 1560.98 万元。三是支持社会保障事业发展。发放新型农村养老保险金 3752 万元，使全县 35699 名农民受益；发放企业养老保险金 11000 万元，人均提高 167 元，确保了3
18、375 名企业离退休人员养老金按时足额领取；发放城市居民- 10 -最低生活保障金 1253 万元，确保了全县城市低保对象 1787户 3342 人的低保金按时足额领取；发放农村居民最低保障金 4508 万元，确保了全县农村低保对象 18934 人的低保金按时足额领取；发放农村五保金 1274 万元，确保了全县2978 名五保供养对象的五保金按时足额领取。（四）致力精细管理，提升科学理财水平一是财政投资评审范围不断拓宽。建立了初审、复审和稽核为一体的三级评审体系，评审范围由过去的建筑安装、市政道路等基本建设项目评审逐步拓展到水土保持、水利建设、土地测绘等项目。全年评审各类政府投资项目 39 个
19、，评审投资总金额 47119 万元，审定金额 41905 万元，审减各类不合理支出 5214 万元，平均审减率达 11.07%，有效堵塞了财政资金使用漏洞。二是国库集中支付改革工作进一步深化 。全 县 所 有 预 算 单 位 均 已 纳 入 国 库 集 中 支 付 改 革 范 围 ，全 年共 完 成 直 接 支 付 5012 笔 ，金 额 224600 万 元 ；完 成 授 权 支付 5230 笔 ，金 额 9892 万 元 ，为 健 全 公 共 财 政 管 理 体 系 ，切实 保 障 各 项 民 生 资 金 的 落 实 起 到 了 积 极 作 用 。三 是 政 府 采购 管 理 日 趋 规 范 。全 年 共 组 织 实 施 政 府 采 购 93 次 ，预 算 额15022.39 万 元 ，成 交 额 14219.44 万 元 ，节 约 资 金 802.95 万元 ，节 支 率 达 5.65%，切 实 提 高 了 政 府 采 购 资 金 使 用 效 率 ，保 护 了 政 府 采 购 当 事 人 的 合 法 权 益 ，促 进 了 廉 政 建 设 进 程 。
