1、12018 年度长春市朝阳区园林管理处部门预算2017 年 12 月 31 日2目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、机构设置及部门预算单位构成第二部分 2018 年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公” 经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 2018 年度部门预算情况说明一、2018 年财政拨款收支情况二、2018 年一般公共预算支出情况三、2018 年一般公共预算基本支出情况四、2018 年一般公共预算“三公” 经费支出情况五、2018 年政府性基金预算支出情况3六、2
2、018 年部门收支情况七、2018 年部门收入情况八、2018 年部门支出情况九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况（二）政府采购支出情况（三）国有资产占用情况(四) 预算公开管理文件第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、 主要职能管理园林绿地，美化城市环境，城市园林绿地系统规划，城市园林绿地建设，城市园林绿地管理与维护，城市园林绿化工程设计。二、机构设置及部门预算单位构成长春市朝阳区朝阳园林管理处下设七个科室，具体是绿化科、运输科、管理科、计检科、行政科、人事劳资科和财务科。4第二部分 2018 年度部门预算表部门预算公开表 1财政拨款收支总表部门（单位）名称：长春市朝阳区园
3、林管理处 单位：万元收入 支出项目 预算数 栏次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款一、本年收入 5053.8一、城乡社区支出 4985.9 4985.9（一）一般公共预算财政拨款 5053.8二、住房保障支出 67.967.9（二）政府性基金预算财政拨款二、上年结转（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收入总计 5053.8 支出总计 5053.8 5053.85部门预算公开表 2一般公共预算支出表部门（单位）名称：长春市朝阳区园林管理处 单位：万元功能分类科目（类款项） 预算数一、212 城乡社区支出 4985.921205城乡社区环境卫生 4985.921
4、20501城乡社区环境卫生 4985.9二、221 住房保障支出 67.922102住房改革支出 67.92210201住房公积金 67.9合计 5053.86一般公共预算基本支出表部门（单位）名称：长春市朝阳区园林管理处 单位：万元经济分类 2018年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 681.5 681.530101 基本工资 310.8 310.830102 津贴补贴 257.6 257.630112 其他社会保障缴费 45.2 45.230113 住房公积金 67.9 67.930199 其他工资福利支出302 商品和服务支出 83.5 83.53
5、0201 办公费 7 730202 印刷费30203 咨询费30205 水费 7.8 7.830206 电费 2.2 2.230207 邮电费 1 130208 取暖费 9 930209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用30213 维修（护）费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30226 劳务费30228 工会经费 11.5 11.530229 福利费30231 公务用车运行维护费 33.6 33.630299 其他商品和服务支出 11.4 11.4303 对个人和家庭的补助 135.7 135.730301 离休费30302 退休费 135.
6、7 135.730399 其他对个人和家庭的补助支出7说明： 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级 1 个预算单位。2、“本年预算数”的实有人员 123人，其中：在职人员 86人，退休人员 29人,长期聘用人员 8人。310 其他资本性支出31002 办公设备购置合计 900.7 817.2 83.5部门预算公开表 4一般公共预算“三公”经费支出表部门（单位）名称：长春市朝阳区园林管理处 单位：万元项 目 2018年预算数 比 2017年预算数增减 增减变化原因说明合 计 33.6 01、因公出国（境）费用2、公务接待费 。3、公务用车费 33.6 0其中：（1）公务用车运行维护费 33.
7、6 0（2）公务用车购置费8部门预算公开表 5政府性基金预算支出表部门（单位）名称：长春市朝阳区园林管理处 单位：万元本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出合计部门预算公开表 6部门收支总表部门（单位）名称：长春市朝阳区园林管理处 单位：万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算财政拨款 5053.8 一、城乡社区支出 4985.9二、政府性基金预算财政拨款 二、住房保障支出 67.9三、事业收入四、经营收入五、其他收入本年收入合计 5053.8 本年支出合计 5053.8用事业基金弥补收支差额 结转下年上年结转收入总计 5053.8 支出
8、总计 5053.89部门预算公开表 7部门收入总表部门（单位）名称：长春市朝阳区园林管理处 单位：万元功能科目编码（类款项）功能科目名称 总计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款未纳入预算管理的专户及批准留用资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转212 一、城乡社区支出 4985.9 4985.921205 城乡社区环境卫生 4985.9 4985.92120501 城乡社区环境卫生 4985.9 4985.9221 二、住房保障支出 67.9 67.922102 住房改革 支出 67.9 67.92210201 住房公积 金 67
9、.9 67.9合计 5053.8 5053.810部门预算公开表 8部门支出总表部门（单位）名称：长春市朝阳区园林管理处 单位：万元功能科目编码（类款项） 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出 上缴上级支出事业单位经营支出对下级补助支出212 一、城乡社区支出 4985.9 832.8 4153.121205 城乡社区环境卫生 4985.9 832.8 4153.12120501 城乡社区环境卫生 4985.9 832.8 4153.1221 二、住房保障支出 67.9 67.922102 住房改革支出 67.9 67.92210201 住房公积金 67.9 67.9合计 5053.8 900.7 4153.1
