宁夏回族自治区西吉人民法院2018年部门预算.DOC

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1、 1 宁夏回族自治区西吉县人民法院 2018 年部门预算 2 目录第一部分 单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公” 经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第三部分 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释 3 西吉县人民法院 2018 年部门预算单位概况一、主要职能西吉县人民法院负责辖区内民商事、刑事、行政案件及其他由上级法院指定案件的审判和执行,在县委、政府的统一领导下与其他政法机关一道维护社会稳定

2、,促进本地区政治社会经济全面可持续协调科学发展。 二、部门预算单位构成西吉县人民法院内设民事审判第一庭、民事审判第二庭、刑事审判庭、行政审判庭、执行局、法警队、立案庭、审监庭、政工科、纪检室、办公室以及兴隆、白崖、新营和震湖人民法庭共 15 个机构。从预算单位构成看,西吉县人民法院部门预算包括:西吉县人民法院本级预算。没有纳入西吉县人民法院 2018 年部门预算编制的二级预算。 4 西吉县人民法院 2018 年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位:万元收 入 支 出预算数项 目 预算数 项目(按功能分类) 小计 公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入 20

3、24.98 一、本年支出 2024.98 2024.98 (一)一般公共预算财政拨款 2024.98 (一)一般公共服务支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (二)外交支出 (三)国防支出 (四)公共安全支出 1688.87 1688.87 (五)教育支出 (六)科学技术支出 (七)文化体育与传媒支出 (八)社会保障和就业支出 186.29 186.29 (九)医疗卫生与计划生育支出 81.61 81.61 5 (十)节能环保支出 (十一)城乡社区支出 (十二)农林水支出 (十三)交通运输支出 (十四)资源勘探信息等支出 (十五)商业服务业等支出 (十六)金融支出 (十七)国土海洋气象等支出 (

4、十八)住房保障支出 68.21 68.21 (十九)粮油物资储备支出 (二十)其他支出 二、上年结转结余 二、年末结转结余 (一)一般公共预算财政拨款 (一)一般公共预算财政拨款 (二)政府性基金预算财政拨款 (二)政府性基金预算财政拨款 收入总计 2024.98 支出总计:2024.98注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 6 二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表单位:万元功能分类科目 公共财政预算拨款 政府性基金预算财政拨款自治区本级财力安排科目编码 科目名称预算安排总计 合计小计 自治区经 费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款中央专项转移支付中央一

5、般性转移支付自治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付西吉县人民法院本级 2024.98 2024.98 2024.98 1562.98 462 2040501 行政运行 1226.87 1226.87 1226.87 1226.87 2040502一般行政管理事务 462 462 462 462 2080504未归口管理的行政单位离退休20.21 20.21 20.21 20.21 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出118.63 118.63 118.63 118.63 7 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 47.45 47.45 47.45 47.45 21

6、01101 行政单位医疗 47.45 47.45 47.45 47.452101103 公务员医疗补助 34.16 34.16 34.16 34.162210201 住房公积金 68.21 68.21 68.21 68.21三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位:万元功能分类科目 2018 年预算数 2018 年预算数与 2017 年执行数科目编码 科目名称2017 年执行数合计 基本支出 项目支出 增减额 增减%西吉县人民法院本级 2791.23 2024.98 1562.98 462-766.25 -27.452040501 行政运行 1356.68 1226.87 1226.87-

7、129.81 -9.6 8 2040502 一般行政管理事务 1189.48 462 462-727.48 -61.162080504 未归口管理的行政单位离退休 13.61 20.21 20.216.6 48.52080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.88 118.63 118.6315.48 15.052080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0 47.45 47.4547.45 02101101 行政单位医疗 36.8 47.45 47.4510.65 28.942101103 公务员医疗补助 25.96 34.16 34.16 8.2 31.592210201 住

8、房公积金 65.82 68.21 68.212.39 3.6四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位:万元经济科目 基本支出预算科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出总计 1562.98 1179.71 383.27301 一、工资福利支出 1088.2 1088.230101 基本工资 280.39 280.3930102 津贴补贴 348.33 348.33 9 30103 奖金 149.77 149.7730106 伙食补助费30107 绩效工资30108 机关事业单位基本养老保险缴费 118.63 118.6330109 职业年金缴费 47.45 47.45301

9、10 职工基本医疗保险缴费 47.45 47.4530111 公务员医疗补助缴费 34.16 34.1630112 其他社会保障缴费 7.37 7.3730114 医疗费30199 其他工资福利支出 54.65 54.65302 二、商品和服务支出 383.27 383.2730201 办公费 52.17 52.1730202 印刷费30203 咨询费30204 手续费 0.1 0.130205 水费 1 130206 电费 8 830207 邮电费 4 430208 取暖费 56.96 56.9630209 物业管理费 113.93 113.9330211 差旅费30212 因公出国(境)费

10、用 10 30213 维修(护)费 3.4 3.430214 租赁费30215 会议费 2.52 2.5230216 培训费 23.22 23.2230217 公务接待费 13 1330218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费 6.84 6.8430229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用 61.13 61.1330240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出 37 37303 三、对个人和家庭的补助 91.51 91.5130301 离休费30302 退休费 12 1230303 退职(役)费30304 抚恤金30305 生活补助 4.16 4.16

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