1、清水县疾病预防控制中心 2018 年度部门预算二一八年一月十日目 录第一部分 清水县疾病预防控制中心概况一、主要职能二、机构设置及人员构成第二部分 清水县疾病预防控制中心 2018 年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算 “三公” 经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支预算总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、国有资本经营预算支出表十、一般公共预算机关运行经费第三部分 清水县疾病预防控制中心 2018 年度部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 清水县疾病预防控制中心概况一、 主要职能：承担全县 公共卫生技术服务与管理，
2、疾病预防与控制、检测检验与评价，应用研究与指导，综合防治与健康促进为一体的正科级公益一类卫生事业单位，属于二级财政拨款单位。 二、机构设置及人员构成：1、机构设置：单位属于全额拨款事业单位。2、人员构成：单位共有在职人员 41 人，退休人员 19 人。 第二部分 清水县疾病预防控制中心 2018 年部门预算表财政拨款收支总表预算公开 01 表部门： 单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 合 计 一般公共预算 政府性基金预算一、本年收入 542.31 一、本年支出 542.31 542.31 （一）一般公共预算拨款 542.31 (一)一般公共服务 （二）政府性基金预算拨款 (二)公共
3、安全 (三)教育 二、上年结转 (四)科学技术 （一）一般公共预算拨款 (五)文化体育与传媒 （二）政府性基金预算拨款 (六)社会保障和就业 (七)医疗卫生 542.31 542.31 (八)节能环保 (九)城乡社区事务 (十)农林水事务 (十一)交通运输 (十二)资源勘探电力信息等事务 (十三)商业服务业等事务 (十四)金融监管等事务支出 (十五)地震灾后恢复重建支出 (十六)国土资源气象等事务 (十七)住房保障支出 (十八)粮油物资储备管理事务 (十九)预备费 (二十)国债还本付息支出 (二十一) 其他支出 二、结转下年 收入总计 542.31 支出总计 542.31 一般公共预算支出表预
4、算公开 02表部门： 单位：万元功能分类科目 2018 年预算数 2018 年预算数比 2017年执行数年初预算数科目编码 科目名 称2017年执行数小计 基本支 出 项目支 出增减额 增减 %2100401 工资性 支出 454.69 533.76 533.76 79.07 增 14.8%2100401公用经费 8.74 8.55 8.55 0.19 减 2.2%2100401业务保障 0 20 20 20 增 100%合计 463.43 542.31注:明细到项级科目一般公共预算基本支出表预算公开 03 表部门： 单位：万元经济分类项目 2018 年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经
5、费 公用经费备注301 工资福利支出 460.6 30101 基本工资 161.6 30102 津贴补贴 119 30103 奖金 180 30104 社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 8.55 30201 办公费 1.55 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训
6、费 30217 公务接待费 2.0 30218 专用材料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 5.0 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 73.16 30301 离休费 30302 退休费 56.32 30304 抚恤金 30305 生活补助 11.21 30307 医疗费 30309 奖励金 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 5.63 31
7、0 其他资本性支出 3102 办公设备购置 31003 专用设备购置 31007 信息网络及软件购置更新 31099 其他资本性支出 合计 542.31 一般公共预算“三公”经费支出表预算公开 04 表部门： 单位：万元2017 年预算数 2017 年预算执行数 2018 年预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 合计因公出国（境）费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费备注8.55 5.55 3 8.55 6.5 2.05 8.
8、55 7 1.55 政府性基金预算支出表预算公开 05 表部门： 单位：万元本年政府性基金预算支出科目编码 科目名称合计 基本支出 项目支出备注类 款 项 合计 部门收支预算总表预算公开 06 表部门： 单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 预算数一、一般公共预算拨款收入 542.31 一、一般公共服务 二、政府性基金预算拨款收入 二、公共安全 三、事业收入 三、教育 四、事业单位经营收入 四、科学技术 五、其他收入 五、文化体育与传媒 六、社会保障和就业七、医疗卫生 542.31 八、节能环保 九、城乡社区事务 十、农林水事务 十一、交通运输 十二、资源勘探电力信息等事务 十三、商业服务业等事务 十四、金融监管等事务支出 十五、地震灾后恢复重建支出 十六、国土资源气象等事务 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备管理事务 十九、预备费 二十、国债还本付息支出 二十一、其他支出 本年收入合计 542.31 本年支出合计 542.31用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 收入总计 542.31 支出总计 542.31
