1、青岛国税 2014 版 A 类企业年度所得税离线申报模板操作说明一、离线申报模板下载请登录青岛市国家税务局官网（http:/www.qd-n- 下 载中心 企业 所得税年度所得税申报表” 中下载“青岛国税 2014 版 A 类企业 年度所得税离线申报模板” ，也可以登录网页申报系统点击“下载 离线申报模板” 按钮进 行下载。二、操作说明1.启用“宏 ”离线申报模版具有自动计算功能，打开离线申报模板时必须启用“ 宏” 才能启 动报 表选择及自动计算等功能。2003 版 Excel：第一次打开此模板时，请将菜单栏的“工具”“宏” “安全性 ”打开，将安全性设 置为“中”。然后关闭此模板后再重新打开
2、，出现一个提示框，请点击“ 启用宏” ，否则模版将不启动自动计算功能和按钮的设置功能。 2007 版 Excel：第一次打开此模板时，启用“宏” 的具体的路径为：左上角菜单选项“Excel 选项”“ 信任中心” “信任中心设置”“宏 设置 ”“启用所有宏”。2.选择报表根据实际发生的业务，通过勾选 “企业所得税年度申报填报表单”中的相关按 钮，选择 需要填报的报表。3.填报报表根据实际发生的业务填报选择的相应报表，应按照三级附表（如 A105081）、二级 附表（如 A105080）、一级附表（如 A105000）、主表的顺序填报，以便自动汇总计算。4.上传报表填报完成保存，通过网页申报系统上
3、传申报数据。三、注意事项1、除特别说明外，各表已有内容的栏次不允许填写和修改，只允许在空白栏次中填写和修改数据。2、如贵单位符合小型微利企业减征企业所得税优惠政策条件，在企业所得税年度纳税申报时，请务必填写企业基础信息表（A000000）中的【103 所属行业明细代码】、【104 从业人数】、【105 资产总额（万元）】、【107 从事国家非限制和禁止行业】等数据,并填报“A107040 减免所得税优惠明细表” 。3、excel 离线申报模板目前只能通过网页申报系统上传数据，客户端申报软件不支持上传离线申报数据。4、在使用离线申报模板的过程中如有问题请及时反馈，以便我们为您提供更好的服务，咨询电话：12366 或 80979999。
