1、1县十六届人大三次会议文件关于铅山县 2017 年财政预算执行情况和2018 年财政预算草案的报告（书面）2018 年 1 月 31 日在铅山县第十六届人民代表大会第三次会议上铅山县财政局局长 黄胜新各位代表：受县人民政府委托，向大会报告铅山县 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案情况，请予审议。并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。一、2017 年财政预算执行情况2017 年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，县政府和财税部门努力克服经济下行压力，积极组织财政收入，合理安排预算支出，稳步推进预算管理制度改革。以提升绩效为核心，全面加强财政管理，保运转，保重点，
2、保民生，不断提高财政资金使用效益，有力促进了全市经济和社会事业健康协调发展。（一）一般公共预算执行情况全县财政总收入 197808 万元，增长 5%，完成了县第十六届人民代表大会第二次会议确定的增长目标。1、一般公共预算收入 149277 万元，完成年初计划数的 95.08%，2下降 6.69%，考虑中央、省与地方税收收入划分改革、减税降费等因素，同口径增长 4.6%。主要收入执行情况：（1）地方税收收入完成 86586 万元，增长 10.08%。其中：增值税完成 32699 万元，增长 69.28%；营业税完成 193 万元，下降97.69%；企 业所得税完成 2474 万元，下降 11.0
3、1%；个人所得税完成 1444 万元，增长 10.91%；资源税完成 3888 万元，下降25.32%；城市 维护建设税完成 4839 万元，增长 55.49%；房产税完成 4684 万元，增长 37.81%；印花税完成 793 万元，增长 45.5%；城镇土地使用税完成 4478 万元，增长 23.77%；土地增值税完成9686 万元，下降 30.54%；车船税完成 468 万元，增长 17%;耕地占用税完成 12893 万元，增长 64.49%；契税完成 8047 万元，下降8.97%。（2）非税收入完成 62691 万元，下降 22.91%。其中：专项收入4983 万元，增长 71.77
4、%；行政事业性收费收入 4379 万元，增长122.17%；罚没收入 3490 万元，增长 470.26%；国有资源（资产）有偿使用收入 49388 万元，下降 34.4%；政府住房基金收入 451 万元，增长 37.08%；2、一般公共预算支出 341546 万元，增长 16.93%，主要支出项目执行情况是：一般公共服务支出 39517 万元，增长 43.9%；公共安全支出 12717 万元，增长 7.43%；教育支出 66544 万元，增长18.17%；科学技术支出 9638 万元，增长 63.66%；文化体育与传媒支出 4430 万元，下降 2.12%；社会保障和就业支出 38553 万
5、元，3增长 7.55%；医疗卫生与计划生育支出 35575 万元，增长 3.56%；节能环保支出 11074 万元，增长 33.73%；城乡社区支出 19923 万元，增长 121.05%；农林水支出 58857 万元，增长 73%；交通运输支出 15484 万元，增长 11.68%；资源勘探信息等支出 3357 万元，下降 84.84%；商业服务业等支出 1925 万元，下降 58.32%；国土海洋气象等支出 3006 万元，增长 69.07%；住房保障支出 16738 万元，增长 24.83%；粮油物资储备支出 593 万元，下降 44.42%；其他支出 797 万元，下降 86.45%；
6、债务付息支出 2779 万元，增长56.39%；债务发行费用支出 39 万元，增长 100%。（二）政府性基金预算执行情况政府性基金预算收入 28870 万元，增长 232.8%。其中： 新型墙体材料基金收入 131 万元，增长 336.67%；国有土地收益基金收入 1425 万元，增长 256.25%；农业土地开发资金收入 392 万元，增长 208.66%；国有土地使用权出让收入 25132 万元，增长221.96%；彩票公益金收入 180 万元，增长 53.85%；城市基础设施配套费收入 310 万元，增长 58.97%；污水处理费收入 1150 万元，增长 100%；其他政府性基金收入
7、 150 万元，增长 100%。政府性基金预算支出 69530 万元，增长 1264.14%。其中：社会保障和就业支出 1270 万元，增长 424.79%；城乡社区支出67434 万元，增长 1479.62%；资源勘探信息等支出 51 万元，增长200%；商业 服务业等支出 130 万元，增长 116.67%；其他支出 645万元，增长 26.72%。4（三）社会保险基金预算执行情况1、2017 年社会保险基金收入 93465.38 万元,增长 17.43%，其中：企业职工基本养老保险基金收入 39299.27 万元，增长 7.64%；机关事业单位养老保险基金收入 16934.84 万元，增
8、长 158.1%；城乡居民基本养老保险基金收入 4766.88 万元，下降 21.76%；城镇职工基本医疗保险基金收入 6620.09 万元，增长 27.69%；城乡居民基本医疗保险基金收入 24561.49 万元,增长 2.2%；失业保险基金收入 370.63 万元，下降 12.89%；工伤保险基金收入 623.06 万元, 增长 19.67%；生育保险基金收入 289.12 万元，增长 10.22%。2、2017 年社会保险基金支出 87220.16 万元,增长 29.04%，其中：企业职工基本养老保险基金支出 40262.92 万元，增长13.01%；机关事业单位养老保险基金支出 164
9、23.29 万元，增长212.8%；城 乡居民基本养老保险基金支出 4896.63 万元，增长3.63%；城 镇职工基本医疗保险基金支出 6016.29 万元，增长17.19%；城 乡居民基本医疗保险基金支出 18645.79 万元，增长 15%；失业保险基金支出 113.87 万元，下降 34.98%；工伤保险基金支出 423.55 万元，增长 54.7%；生育保险基金支出 437.82 万元，增长 124.6%。3、2017 年社会保险基金结余 6245.22 万元，下降 47.95%。其中：企业职工基本养老保险基金支出结余-963.65 万元，下降208.98%；机关事业单位养老保险基金
10、支出结余 511.55 万元，下降 60.98%；城乡居民基本养老保险基金支出结余-129.75 万元，下5降 109.48%；城镇职工基本医疗保险基金支出结余 603.8 万元，增长 1093.28%；城乡居民基本医疗保险基金支出结余 5915.7 万元，下降 24.35%；失业保险基金支出结余 256.76 万元，增长 2.58%；工伤保险基金支出结余 199.51 万元，下降 19.18%；生育保险基金支出结余-148.7 万元，下降 320.72%；年末滚存结余 54006.41 万元，增长 13.08%。（四）国有资本经营预算执行情况国有资本经营预算收入 90 万元，上年结转 277
11、 万元。国有资本经营预算支出 367 万元。（五）地方政府债务情况 1、地方政府债务限额。严格执行预算法和上级有关文件规定，制定了铅山县地方政府性债务风险应急处置预案，建立了地方政府性负债的风险评估和预警机制，强化政府债务限额管理，妥善处理存量政府债务。2017 年末，省政府核定我县政府债务限额 189298 万元，其中：一般债务限额为 102638 万元，专项债务限额为 86660 万元。2、地方政府债券资金使用情况。（1）当年申请地方政府债券资金 37983 万元，其中：置换债券 12650 万元，用于土地储备项目 6250 万元，上武高速县城至鹅湖连接线 3000 万元，上饶市经开区至铅
12、山县城连接线 2000 万元；新增债券 25333 万元，用于棚户区改造项目支出 14000 万元，土地储备项目支出 6092 万元。2017 年以前年度结转债券资金 28657.19 万元，用于车盘至篁村6公路改造项目 253.8 万元、龙门南大道项目 1362.8 万元、河永快速通道工程项目 7708.69 万元及民居改造和秀美乡村建设等重大公益性项目支出。（2）2017 年共使用转贷政府债券资金 61399.19万元，优先用于我县重点项目及民生支出。（六）2017 年财政主要工作开展情况2017 年，按照县十六届人大二次会议有关决议，我们重点做了以下几个方面工作：1、围绕中心，服务大局，
13、助推发展更加有效。一是全力抓收入。紧盯年度收入目标，建立国、地、财定期调度机制，切实加强重点行业、重点企业、重点税种的监控。大力推进综合治税、联合控税，成立了综合治税办公室，有效堵塞了国地税间的征管漏洞，做到了应收尽收，实现了国地税收同步增长。全年财政总收入完成 197808 万元，其中: 税收收入完成 135117 万元，增长 12.25%，占财政总收入的比重为 68.31%，较上年提高了 12.25 个百分点。二是尽力争资金。认真研究财税政策，把握上级资金投向，争取上级政策和资金对我县经济社会发展支持的最大化。加强与上级财政部门的联系沟通，向上争取医疗卫生、教育、文化等资金 8300余万元
14、。成功争取到全省扶持村级集体经济-助推美丽乡村建设试点县，获得补助资金 1200 万元。三是倾力促发展。投入 34005.4万元用于民居改造与秀美乡村建设，打造了 36 个“六好” 秀美乡村点；筹措 14908.84 万元用于城市污水管网、城区路网、滨江公园及绿化工程建设；投入 16008.08 万元推进了永葛快速通道、县7文化中心工程、县旅游集散中心等一批重点项目建设；投入31415.64 万元用于园区拓园和现代农业产业园区建设；拨付 444万元用于江西武夷山申遗、葛仙山景区创建 4A、乡村旅游宣传等品牌创建。四是着力优服务。全力化解煤炭过剩产能，拨付关闭煤矿资金 3486.2 万元,其中县
15、财政配套支出 1286.2 万元。清理行政事业性收费项目，取消涉企行政事业性收费 8 项，停征 7 项，减少涉企收费约 574 万元。先后为翔麟矿业、康盛实业、江天农业等11 家企业投放转贷基金 12480 万元；通过“财园信贷通” 融资项目，为金汇环保、金瑞铜业、东沿药业等企业提供信贷支持，财政出资风险保证金 1517.63 万元，帮助 60 家企业争取了银行低利率、无抵押担保银行贷款 24282 万元，为企业减负 687.76 万元，有效缓解企业资金压力；加大扶持外贸出口企业，为企业减负 361 万元，进一步帮助企业降成本减负担。2、突出重点，优化支出，民生保障更加有力。民生八项支出达 2
16、33541 万元，占一般公共预算支出的 68%，增长 23.57%，增幅排名全市第一。一是支持教育事业发展。全力做好 2018 年教育迎“国 检 ”保障工作， 拨 付 8323.4 万元用于教育基 础设施标准化建设，新、改建校舍 3 万余平方米，建成城西小学，完成 8 所学校教师周转房建设，改造了 61 所旱厕，新增功能教室 289 间、计算机 851台、图书 15.7 万册，教育教学条件切实改善。补贴 760 万元落实各类助学补助政策。二是加强卫生体系建设。拨付城乡居民医疗保险 20474.25 万元，城乡医疗救助 715.45 万元，职工医保补助86651 万元，公立医院补助 100 万元
17、；基本公共卫生服务均等化建设资金 1928.8 万元，基本药物补助 529 万元。卫生领域中央基建投入 5400 万元。三是提高社会保障水平。拨付城乡最低生活保障资金 4202.14 万元，城乡居民养老保险资金 4950 万元，困难群众基本生活救助 318.55 万元，企业职工基本养老保险 43961.15 万元，就业补助资金 980.12 万元，特困供养发放补助 221.67 万元；优抚补助金额 1233.7 万元，精简退职补助 42.58 万元。发放困难残疾人生活补助、重度残疾人护理补助 354.8 万元。四是落实惠农强农政策。拨付 6363.06 万元支持港上线、八英线等农村道路建设；拨
18、付新农村建设 7137 万元，农村清洁工程财政奖补资金1043.42 万元；发放耕地地力保护补贴 3028 万元，农机购置补贴651 万元，农业保险补贴 1087 万元，支持发展粮食适度规模经营补贴 114 万元；安排风险补偿金 1731 万元，通过“财政惠农信贷通” 模式，有效撬动 惠农信贷资金 21100 万元，解决了 614 户农业专业户的融资难、贷款难问题，为全县新型农业经营主体发展壮大、农业产业升级、农村经济发展、农民增收致富增添了强劲动力。3、整合资金，统筹兼顾，脱贫攻坚更加精准。坚持把脱贫攻坚作为“第一民生工程” 来抓，以做好涉 农资金整合为突破口，紧扣“ 两不愁、三保障 ”目标
19、，全力以赴推 进脱贫攻坚工作。全年统筹整合涉农扶贫资金 29424.71 万元，支出 27014.99 万元，支出率达 91.81%。一是扎实推进产业扶贫工程。通过光伏、生猪养殖等9产业实现全县 5517 户贫困户产业扶贫全覆盖、全分红；通过推行扶贫产业信贷通风险补偿机制，加大对扶贫产业的金融扶持力度，撬动金融信贷资金 8219 万元。二是扎实做好整村推进和基础设施建设扶贫。按照江西省贫困村退出标准，我县投入 24568.7 万元，在 14 个省定贫困村和 16 个县定贫困村实施了 1311 个路、房、水、电、网及公共服务实施项目。三是扎实推进易地搬迁扶贫工程。投入 1351 万元，为全县边远
20、山区 113 户群众实施易地搬迁，其中建档立卡贫困户 50 户 142 人，确保搬迁贫困户“搬得出、稳得住、能脱贫”。四是 扎实 推进危房改造扶贫工程。投入 600 万元拆旧建新、维修加固共帮助贫困户改造旧房 334 户；投入 2384 万元实施“交 钥 匙工程 ”，为贫 困户“建新居”298 户。五是扎实推进社会保障扶贫工程。农村低保保障标准由每人每年 3240 元提高到 3660 元，农村特困分散供养标准由每人每年 3480 元提高到 3840 元，集中供养标准由每人每年 4380 元提高到 5100 元。全年累计救助困难群众 1528 人次，发放临时救助金 316.82 万元。医疗救助
21、2165 人次，发放资金 592.81 万元。六是扎实推进教育扶贫工程。按照财政兜底的原则，发放各类教育资助金 350.28 万元，减免各类费用131.41 万元，确保了贫困学生不流失、不辍学。4、强化管理，深化改革，财政运行更加有序。一是深化预算管理改革。认真贯彻落实预算法，圆满完成我县政府预决算、部门预决算、“ 三公” 经费预 决算公开工作，提升了我 县预决算工作的公开性和透明度，确保财政资金在阳光下运行。二是盘活财政10存量资金。严格落实盘活财政存量资金政策，对符合条件的结余结转资金，一律收回重新安排，将有限的财政资金用在增长保民生等重点领域，清理盘活财政存量资金 9199.65 万元，
22、提高了财政资金使用效益。三是强化财政监督管理。全年共开展各类检查9 项，检查发现各类违纪违规资金 1069 万元，上缴各类违纪违规资金 254.66 万元，检查发现违纪违规资金比上年增长 159%，上缴违纪违规资金比上年增长 254%。过去的一年，面对收支矛盾，我们坚定信心，保持定力，积极应对，克服了重重困难，预算执行总体平稳，财政稳增长保态势惠民生职能作用较好发挥。成绩的取得，是县委科学决策、正确领导的结果，是县人大、县政协严格监督、大力支持的结果，是各部门以及全县人民艰苦奋斗、共同努力的结果。同时，我们也清醒认识到，受经济运行压力加大，经济增长趋缓等因素影响，财政收入虽然保持了稳步的增长速度，但财政增收基础尚不稳固。随着各类刚性支出不断增加以及民生支出保障水平的不断提升，收支平衡压力越来越大。面对这些困难，我们将高度重视，本着统筹兼顾、积极稳妥、收支平衡的原则，保障重点支出需要，严控一般性支出，进一步调整优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。二、2018 年预算（草案）情况2018 年，是全面贯彻落实十九大精神的开局之年，更是全面建成小康社会的决胜之年，做好 2018 年财政工作意义重大。2018年全县财政工作和预算编制的总体要求是：全面贯彻落实党的十
