1、- 1 -广西北海市合浦残联 2017 年部门决算汇总- 2 -目 录第一部分：残联概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：残联 2017 年部门决算报表表一：部门收入支出决算总表表二：部门收入决算表表三：部门支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：残联 2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度政府性基金支出决算情况。四
2、、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明第四部分：名次解释- 3 -第一部分：残联概况一、主要职能：合 浦 县 残 联 具 有 代 表 、 服 务 、 管 理 的 职 能 ，代 表 残 疾 人 的 共 同 利 益 ； 维 护 残 疾 人 的 合 法 权 益 ； 团 结 教 育残 疾 人 ， 为 残 疾 人 服 务 ； 履 行 法 律 赋 予 的 职 责 ， 承 担 县 政 府委 托 的 任 务 ， 管 理 和 发 展 残 疾 人 事 业 。 2、 合 浦 县 残 疾 人 劳 动就 业 服 务 就 业 管 理 所 负 责 残 疾 人 培 训 、 残 疾
3、人 就 业 信 息 服 务和 征 收 残 疾 人 就 业 保 障 金 的 工 作 。二 、 机 构 设 置 情 况合 浦 县 残 疾 联 合 会 内 设 人 秘 股 、 综 合 股 ,下 设 合 浦 县 残 疾人 劳 动 就 业 服 务 管 理 所 。 本 年 度 决 算 已 汇 总 下 级 二 层 单 位 数据 公 开 。三、部门决算单位构成：县残联机构人员情况说明：1、合浦县残疾人联合会编制数 6 个，2017 年年末实有在职人员 6 人，退休 5 人，临时人员 5 人。2、县残疾人劳动服务就业管理所编制数 3 个，2017 年年末实有在职职工 3 人，退休 1 人，临时人员 1 人。-
4、4 -第二部分：残联 2017 年部门决算报表一般公共预算财政拨款支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格应当列出空表并在表格下方进行说明：“XX（委、局、办）没有 XX收入，也没有 XX 安排的支出，故本表无数据”。机关运行经费增加主要原因：物价上涨、业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费差旅费相应增加；政府采购执行情况：主要是政府招标方式；“三公”经费下降原因：主要严格控制接待标准，不铺张浪费，尽量节约开支- 5 -表一收入支出决算总表金额单位：元收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 金额栏次 1 栏次
5、 2一、财政拨款收入 1 472.931624一、一般公共服务支出 28 0.00二、上级补助收入 2 0.00二、外交支出 29 0.00三、事业收入 3 0.00三、国防支出 30 0.00四、经营收入 4 0.00四、公共安全支出 31 0.00五、附属单位上缴收入 5 0.00五、教育支出 32 0.00六、其他收入 6 0.00六、科学技术支出 33 0.007 七、文化体育与传媒支出 34 0.008 八、社会保障和就业支出 35 486.7326719 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.0010 十、节能环保支出 37 0.0011 十一、城乡社区支出 38 20.00000
6、012 . 39本年收入合计 13 472.931624 本年支出合计 39 518.722671用事业基金弥补收支差额 14 0.00结余分配 40 0.00年初结转和结余 15 167.753445年末结转和结余 40 121.96239816 41总计 17 640.685069 总计 42 640.685069- 6 -表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码 科目名称 本年收入合计财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 472.931624 472.931624 208 社会保障和就业支出 440.911624
7、440.911624 20811 残疾人事业 440.911624 440.911624 2081101 行政运行 75.996644 75.996644 2081104 残疾人康复 78.25048 78.25048 2081105 残疾人就业和扶贫 210.004 210.004 2081106 残疾人体育 76.6605 76.6605 2081199 其他残疾人事业支出 20 20 229 其他支出 20 20 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出- 7 -表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称本年支出合计 基本支
8、出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 518.722671 75.796644 442.926027 0 5 6合计 类 款 项 208 社会保障和就业支出 486.732671 75.796644 410.936027 20811 残疾人事业 486.732671 75.796644 410.936027 2081101 行政运行 75.796644 75.796644 0 2081102 一般行政管理事务 32.743005 0 32.743005 2081104 残疾人康复 210.004 0 210.004 2081105 残疾人就业和扶贫 168.189022
9、0 168.189022 2081106 残疾人体育 20 0 202081199 其他残疾人事业支出 20 0 2020899 其他社会保障和就业支出 20 0 202089901 其他社会保障和就业支出 11.99 0 11.99229 其他支出 11.99 0 11.9922960 彩票公益金及对应专项债务收入安排支出 11.99 0 11.992296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出- 8 -表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款
10、 1 440.911624 一、一般公共服务支出 18二、政府性基金预算财政拨款 2 32.02 二、外交支出 193 0 三、教育支出 204 0 四、科学技术支出 215 0 五、文化体育与传媒支出 226 0 六、社会保障和就业支出 23 486.732671 486.732671 486.7326717 0 24 0 0 08 0 十一、城乡社区支出 25 20 0 209 2610 二十一、其他支出 27 11.99 0 11.99本年收入合计 11 472.931624 本年支出合计 28 518.722671 486.732671 31.99年初财政拨款结转和结余 12 140.
11、19669 年末结转和结余 29 94.405643 94.375643 0.03一般公共预算财政拨款 13 140.19669 30政府性基金预算财政拨款 14 0 3115 32合计 16 613.128314 合计 33 613.128314 581.108314 32.02- 9 -表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 486.732671 75.796644 410.936027208 社会保障和就业支出 486.732671 75.796644 410.93602720811 残疾人事业 486.732
12、671 75.796644 410.9360272081101 行政运行 75.796644 75.796644 02081104 残疾人康复 32.743005 0 32.7430052081105 残疾人就业和扶贫 210.004 0 210.0042081199 其他残疾人事业支出 168.189022 0 168.1890222089901 其他社会保障和就业支出 0- 10 -表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表金额单位：万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额 经济分类科 目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 67.413719 302 商品和服务支出 4.6
13、5084530101 基本工资 26.7267 30201 办公费 1.166830102 津贴补贴 16.2415 30202 印刷费 030103 奖金 8.2876 30203 咨询费 030104 其他社会保障缴费 14.386594 30204 手续费 030199 其他工资福利支出 1.771325 30209 物业管理费 0303 对个人和家庭的补助 3.73208 30211 差旅费 0.5530305 生活补助 0.7489 30216 培训费 030306 救济费 0 30217 公务接待费 0.136830311 住房公积金 2.97118 30227 委托业务费 030315 物业服务补贴 0 30239 其他交通费用 2.77207530399 其他对个人和家庭的补助支出 0.012 30240 税金及附加费用 030299 其他商品和服务支出 0.02517人员经费合计 71.145799 公用经费合计 4.650845
