1、- 1 -广西北海市林业工作站2016 年部门决算目 录第一部分：单位概况- 2 -一、主要职能第二部分： 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公 ”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分： 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款安排
2、的“三公“ 经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第一部分：单位概况一、主要职能- 3 -本单位属于全额财政拨款参公管理事业单位。机构的主要职能是宣传贯彻森林、野生动植物及湿地资源保护的法律法规和方针政策；配合林业行政主管部门编制、组织和实施全市林业、野生动植物、湿地资源的可持续发展规划；指导县及辖区乡镇林业站的建设、相关工作人员的技术培训和管理等。机构共设编制 5人，现有在职在编 4 人，全部为财政供养人员。第二部分： 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 51.6812 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二
3、、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 十二、农林水支出 51.6812本年收入合计 51.6812 本年支出合计 51.6812用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 年末结转与结余 收入总计 51.6812 支出总计 51.6812- 4 -表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 51.6812 51.6812 210 医疗卫生与计划生育支出 2.0291 2.0291 21302 医疗
4、保障 2.0291 2.0291 2130204 行政单位医疗 2.0291 2.0291 213 农林水支出 46.6084 46.6084 21302 林业 46.6084 46.6084 2130204 林业事业机构 46.6084 46.6084 221 住房保障支出 3.0437 3.043722102 住房改革支出 3.0437 3.04372210201 住房公积金 3.0437 3.0437- 5 -表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 51.6812 49
5、.2012 2.48 210 医疗卫生与计划生育支出 2.0291 2.0291 21302 医疗保障 2.0291 2.0291 2130204 行政单位医疗 2.0291 2.0291 213 农林水支出 46.6084 44.1284 2.48 21302 林业 46.6084 44.1284 2.48 2130204 林业事业机构 46.6084 44.1284 2.48 221 住房保障支出 3.0437 3.0437 22102 住房改革支出 3.0437 3.0437 2210201 住房公积金 3.0437 3.0437- 6 -表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入
6、支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算 财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 51.6812 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 7 24 8 25 9 26 10 十二、农林水支出 27 51.6812 51.6812 11 28 本年收入合计 12 51.6812 本年支出合计 29 51.6812年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30 一般公
7、共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 51.6812 合计 34 51.6812- 7 -表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 51.6812 49.2012 2.48210 医疗卫生与计划生育支出 2.0291 2.029121302 医疗保障 2.0291 2.02912130204 行政单位医疗 2.0291 2.0291213 农林水支出 46.6084 44.1284 2.4821302 林业 46.6084 44.1284 2.482130204 林业事
8、业机构 46.6084 44.1284 2.48221 住房保障支出 3.0437 3.0437 22102 住房改革支出 3.0437 3.0437 2210201 住房公积金 3.0437 3.0437- 8 -表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称 本年支出合 计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 49.2012 43.002 6.1992工资福利支出 39.9583 39.9583 基本工资 8.958 8.958 津贴补贴 10.4796 10.4796 奖金 0.7465 0.7465 社会保险缴费 2.6379 2.6379 绩效工资 11.03
9、87 11.0387 机关事业单位基本养老保险缴费 5.0728 5.0728其他工资福利支出 1.0248 1.0248 商品和服务支出 6.1992 6.1992办公费 0.4195 0.4195印刷费 水电费 0.2084 0.2084邮电费 0.2116 0.2116差旅费 0.77 0.77维修（护）费 0.12 0.12培训费 0.144 0.144公务接待费 0.06 0.06工会费 0.5072 0.5072福利费 0.1 0.1会议费 0.136 0.136其他交通费用 2.8 2.8税金及附加费用 其他商品和服务支出 0.7225 0.7225对个人和家庭的补助 3.043
10、7 3.0437 离休费 退休费 住房公积金 3.0437 3.0437 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 贷款转贷及产权参股 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出 其他支出 - 9 -表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表单位：万元2016 年度预算数 2016 年度决算数因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接合计(境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费合计(境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120.06 0 0 0 0 0.06 0.06 0 0 0 0 0.06- 10 -表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元上年结转和结余 本年支出 年末结转和结余科目编码 科目名称 合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余本年收入 合计 基本支出项目支出 合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计 类 款 项 说明：本单位没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据”。
