1、1黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会2018 年部门预算2目 录第一部分 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会概况一、部门职责二、部门机构设置三、部门人员构成第二部分 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会 2018 年部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表3四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（功能科目）六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）十一、一
2、般公共预算“三公”经费支出情况表。十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表第三部分 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释4第一部分 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会概况一、 部门职责（1）负责贯彻落实国家和省委、省政府沿边开放及黑瞎子岛保护与开放开发的相关政策。负责组织实施黑瞎子岛保护与开放开发总体规划 、 黑瞎子岛保护与开放开发控详规划及已批准的岛内各类规划的年度建设发展计划。根据有关法律、法规，制定黑瞎子岛有关管理规定，经批准后实施。（2）根据省政府授权和省有关行政部门委托，行使相应行政管理职能，承担相应社会管理工作。（3）负责黑
3、瞎子岛社会治安和边境管理工作，承担国防动员有关工作。（4）负责黑瞎子岛的开发建设工作，衔接需要国家和省安排的投资及涉及国家和省管理事权内重大建设项目的审批工作，负责建设项目的投资管理工作。（5） 在省相关部门的统筹指导下，负责协调实施中俄合作示范区开放开发建设方案。（6）负责黑瞎子岛自然生态的保护，负责黑瞎子岛湿地自然保护区、湿地公园的规划、建设和管理工作。（7） 会同有关部门，协调驻岛单位和驻岛部队的相关工作。（8）承办省政府及省政府办公厅交办的其他事项。二、部门机构设置5黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会预算是包括黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会本部 1 家预算单位的综合收支
4、计划。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 1 家，具体情况如下：序号 单位名称 单位性质1 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会全额行政部门2 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心定额事业部门三、部门人员构成黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会总编制人数 49 人，在职实有人数 20 人，其中：行政编制 8 人、参公编制 10 人；退休人员 2 人。与 17 年对比，退休人员无增减变动。第二部分 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会 2018 年部门预算公开报表6一、 部门收支总体情况表附表 1:部门收支总体情况表部门:省政府黑瞎子岛建设和管理委员会
5、和 省政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心 单位：万元收 入 支 出项目 预算数 功能科目 预算数 经济科目 预算数一、一般公共预算 774.84 一、一般公共服务支出 719.60 一、工资福利支出 178.76 二、政府性基金 0.00 二、外交支出 0.00 二、商品和服务支出 541.55 三、国有资本经营收入 0.00 三、国防支出 0.00 三、对个人和家庭的补助 7.73 四、财政专户资金 0.00 四、公共安全支出 0.00 四、其他各类人员补助支出 45.00 五、事业收入 0.00 五、教育支出 0.00 五、债务利息及费用支出 0.00 六、事业单位经营收入
6、0.00 六、科学技术支出 0.00 六、债务还本支出 0.00 七、其他收入 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 七、资本性支出（基本建设） 0.00 八、社会保障和就业支出 26.92 八、资本性支出 1.80 九、医疗卫生与计划生育支出 14.29 九、事业单位经营支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十、对企业补助（基本建设） 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十一、对企业补助 0.00 十二、农林水支出 0.00 十二、对社会保障基金补助支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十三、预备费及预留支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十四、其他支
7、出 0.00 7十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 14.03 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、预备费 0.00 二十三、其他支出 0.00 二十四、转移性支出 0.00 二十五、债务还本支出 0.00 二十六、债务付息支出 0.00 二十七、债务发行费用支出 0.00 收 入 总 计 774.84 支 出 总 计 774.84 支 出 总 计 774.84 二、部门收入总体情况表附表 2:8部门收入总体情况表部门:省政府黑瞎子岛建
8、设和管理委员会 和 省政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 一般公共预 算 政府性基金 国有资本经 营收入 财政专户资 金 事业单位经 营收入 其他自有资 金* * 1 2 3 4 5 6 7合计 774.84 774.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 719.60 719.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 719.60 719.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关
9、机构事务） 156.52 156.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机 496.50 496.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 66.58 66.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 26.92 26.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 26.92 26.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080504 未归口管理的行
10、政单位离退休 5.52 5.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.40 21.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 14.29 14.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 14.29 14.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 6.76 6.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 4.03 4.03 0.00 0.00 0.00 0
11、.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 14.03 14.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 14.03 14.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 14.03 14.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9三、部门支出总体情况表附表 3:部门支出总体情况表部门:省政府黑瞎子岛建设和管理委员会 和 省政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心 单位：万元科目编码 科目名称 合计
12、基本支出 项目支出 上缴上级支 出 事业单位经营 支出 对附属单位补 助支出* * 1 2 3 4 5 6合计 774.84 233.34 541.50 201 一般公共服务支出 719.60 178.10 541.50 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 719.60 178.10 541.50 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 156.52 111.52 45.00 2010302 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机 496.50 496.50 2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 66.58 66.58 208 社会保障和就
13、业支出 26.92 26.92 20805 行政事业单位离退休 26.92 26.92 2080504 未归口管理的行政单位离退休 5.52 5.52 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.40 21.40 210 医疗卫生与计划生育支出 14.29 14.29 21011 行政事业单位医疗 14.29 14.29 2101101 行政单位医疗 6.76 6.76 2101102 事业单位医疗 4.03 4.03 2101103 公务员医疗补助 3.50 3.50 10221 住房保障支出 14.03 14.03 22102 住房改革支出 14.03 14.03 2210201 住房公积金 14.03 14.03 四、财政拨款收支总体情况表附表 4:财政拨款收支总体情况表部门:省政府黑瞎子岛建设和管理委员会 和 省政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心 单位：万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算 774.84 一、一般公共服务支出 719.60 二、政府性基金 二、外交支出 三、国有资本经营收入 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 26.92 九、医疗卫生与计划生育支出 14.29 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出
