1、衡水市房地产市场管理处2018年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：衡水市房地市场管理处隶属衡水市住建局，财政补助事业单位，承担着我市商品房预售许可、商品房现售备案、楼盘表管理、合同备案网签、预售资金监管、在建工程抵押、房屋中介资质管理、租赁登记备案、房屋转移登记受理、全市房屋交易系统信息采集、协助税务部门征收契税增值税等重要职责。部门性质：事业部门职权：房地产交易市场管理部门内设机构：15个机构设置：衡水市房地产市场管理处设科室十五个，截至2017年12月31日职工人数113人，其中事业编制113人，在职
2、113人。二、部门预算安排的总体情况按照预算法等有关预算管理规定，我市市级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年收入。2018年预算收入1352.7万元，其中：一般公共预算收入1352.7万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映衡水市2018年度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出1352.7万元，其中
3、，基本支出1352.7万元，包括人员经费1253.73万元与公用经费54.14万元；项目支出44.83万元，主要是办公用房租赁11.2万元，工伤及生育保险5.63万元，软件开发经费28万元。；其他支出0万元。3、比上年增减情况2018年部门预算较2017年增长1092.7万元，其中：基本支出增长1092.7万元，主要是由于2014年4月1日取消收费造成的。；项目支出增长44.83万元，主要是办公用房租赁费及水电11.2万元、未纳入基本预算的生育工伤保险5.63万元，2017年与不动产登记系统对接所欠软件公司研发费28万元。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排54.14万元，主要用于保证
4、机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。四、财政拨款“三公 ”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公” 经费预算安排 3万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行维护费3万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费0万元。“三公 ”经费与上年持平，无增减变化。2018年，财政拨款“三公” 经费预算安排 3万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置及运维费3万元，较上年增加0万元，（其中：公务
5、用车运行维护费3万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元)；公务接待费0万元，较上年增加0万元。五、绩效预算信息总体绩效目标：拟定全市规范房地产业发展的政策、规章制度并监督执行，规范房地市场各方主体行为；监督管理房地产市场，规范房地产市场秩序； 负责全市商品房预（销）售管理工作，受理房地产开发企业的预（销）售许可申请；负责办理各类房地产的买卖、互换、赠与、拍卖、继承、兼并、划拨、抵押、租赁等交易手续；办理商品房交易资金监管业务；规范商品房交易市场秩序；办理理全市房地产经纪机构资质的申请与备案。职责分类绩效目标： 1、 房屋交易管理：办理商品房、公房、房改房、存量房转移登记
6、、商品房合同备案等日常业务，为用户提供热情服务。2、 商品房预售资金监管：规范房地产市场主体行为，维护购房人合法权益，促进房地产市场健康发展。防范交易风险，提供优质高效商品房预售资金监管服务。3、房地产经纪机构管理：高质高效地办理全市房地产经纪机构资质的申请与备案，规范房地产经纪机构的行为。2018年，部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标333衡水市房地产市场管理处 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差1、商品房预（销）售管理负责全市商品房预（销）售管理工作，受理房地产开发企业的预（销）售许可申请。规范房地产交易主体的行为，维
7、护购房人合法权益，防范交易风险。商品房预（销）售管理率100% 95%99% 90%94% 90%以下2、房屋交易管理44.83负责办理各类房地产的买卖、互换、赠与、拍卖、继承、兼并、划拨、抵押、租赁等交易手续。高效精准办理商品房、公房、房改房、存量房转移登记、商品房合同备案等日常业务，为用户提供热情服务。衡水市房地产市场数据月统计分析（即上报房地产法规信息动态）25日前 26日27日 28日29日 30日以后3、商品房预售资金监管办理商品房交易资金监管业务；规范商品房交易市场秩序。提供优质高效商品房预售资金监管服务。商品房预售资金监管率100% 95%99% 90%94% 90%以下4、房地
8、产经纪机构管理办理全市房地产经纪机构资质的申请与备案。高质高效地办理全市房地产经纪机构资质的申请与备案，规范房地产经纪机构的行为。房地产经纪机构资质备案率100% 95%99% 90%94% 90%以下六、政府采购预算情况2018年，安排政府采购预算0万元。七、国有资产信息上年末固定资产金额为55万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产主要是0，共计55万元。已列入政府采购预算表。衡水市市直部门固定资产占用情况表编制部门：衡水市房地产市场管理处 截止时间2017年12月31日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 1、房屋（平方米） 0 0其中：办公用房（平方米） 0 02、车辆（台、辆） 2 443、单价在20万元以上设备 4、其他固定资产 八、名词解释1、一般预算收入：省级财政当年拨付的资金。2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。4、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九、其他需要说明的事项无
