1、衡水市南水北调工程建设委员会办公室2018 年部门预算信息公开按照预算法 、 地方预决算公开操作规程规定，现将 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：部门职责部门性质:我单位为参照公务员管理事业单位部门职权：负责南水北调的前期准备工作和工程建设工作及运行管理工作部门内设机构：设置综合科、投资计划科、设计与环境保护科和工程建设科 4 个内设机构机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式衡水市南水北调工程建设委员会办公室 参公 正处级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算法等有关预算管理规定，我市市级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属
2、事业单位）的收支全部包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年收入。2018 年预算收入 1511.04 万元，其中：一般公共预算收入 1511.04 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映衡水市2018 年度部门预算中支出的总体情况。2018 年部门预算支出 1511.04 万元，其中，基本支出 237.86万元，包括人员经费 203.75
3、 万元与公用经费 34.11 万元；项目支出 1273.18 万元，主要是（1）衡水市南水北调配套工程可研阶段外业工作经费 60 万元；（2）衡水市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程可研阶段勘察设计费 600 万元；（3）2018 年度南水北调水费 613.18 万元；其他支出 0 万元。3、比上年增减情况2018 年部门预算较 2017 年增长 1328.03 万元，其中：基本支出增长 54.85 万元，主要是由于2018 年度通讯费及津贴补贴调整；项目支出增长 1273.18 万元，主要是由于 2018 年度新增项目支出（1）衡水市南水北调配套工程可研阶段外业工作经费 60 万元；（2）
4、衡水市南水北调配套工程水厂以上输水管道工程可研阶段勘察设计费 600 万元；（3）2018 年度南水北调水费 613.18 万元。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排34.11万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，财政拨款“三公”经费预算安排2.4万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.5万元（其中：公务用车运行维护费1.5万元，公务用车购置费0万元)；公务接
5、待费0.9万元。 “三公”经费与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：按照省、市部署要求，为确保我市南水北调配套工程正常运行，让引江水引得来、用得上、发挥应有效益，2018年我们将重点开展以下工作：1、开展永久征地组卷工作，督促各县市区南水北调办及国土局尽快完成阀井、泵站等永久征地工作，同时完成征迁工作资料归档。2、按时完成石津干渠压力箱涵（衡水段）和水厂以上输水管道工程资料验收工作，及时进行资料整理、分部验收、完工验收、通水验收、竣工结算等工作。3、2018全年用水量达到规定用水指标。职责分类绩效目标：1、南水北调工程建设管理（1）组织实施我市境内南水北调石津干渠沧州直线压力箱
6、涵（衡水段）和水厂以上输水管道工程建设管理工作，开展工程验收及财务决算编制工作。（2）对各县市区最低消纳南水北调水量完成情况进行督导。（3）组织协调相关部门和单位做好南水北调工程安全通水运行管理和保障工作。2、南水北调政务管理依法依规完成工作任务，推进科学决策，确保机关正常运行。2018年，部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标503 衡水市南水北调工程建设委员会办公室 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、南水北调工程建设管理 1273.18负责组织实施我市境内南水北调石津干渠沧州支线压力箱涵（衡水段）工程和水厂以上输水管道
7、配套工程前期工作、工程建设及运行管理工作。按照河北省工程建设目标，配合完成石津干渠沧州支线压力箱涵（衡水段）工程建设；按照市政府确定的南水北调配套工程建设目标，完成我市南水北调配套工程建设；确保水质安全，避免工程对周边人文生态环境的破坏，使工程能够良性运行。1、石津干渠沧州支线压力箱涵（衡水段）工程建设管理负责组织、实施我市境内南水北调石津干渠沧州支线压力箱涵（衡水段）工程征迁安置管理工作；负责我市石津干渠沧州支线压力箱涵（衡水段）工程受委托项目建设管理工作。按照河北省工程建设目标完成石津干渠沧州支线压力箱涵（衡水段）工程建设任务。受委托项目建设管理工作通过率95%80%60% 60%2、水厂
8、以上配套工程建设管理 660.00负责组织、开展水厂以上配套工程建设、竣工（完工）财务决算编制及工程验收工作。按照市政府确定的工程建设目标，完成我市南水北调水厂以上配套工程建设管理任务。受委托项目建设管理工作通过率95%80%60% 60%督导任务计划完成率100%95%90% 90% 3、配套水厂建设进度及用水量督导负责对各县市区南水北调配套水厂建设进度进行督导；负责对各县市区最低消纳南水北调水水量完成情况进行督导。按照市政府确定的用水目标，对各县市区用水情况进行督导，确保江水送的来，用得上。配套地表水厂建设完成率100%95%90% 90%4、工程运行管理 613.18组织、协调相关部门和
9、单位做好工程安全通水运行管理和保障工作；负责组织建立南水北调配套工程运行管理体系，保保证工程良性运行、使工程发挥最大效益，确保工程沿线群众生命安全和工程安全。工程正常运行率95%90%85% 85%503 衡水市南水北调工程建设委员会办公室 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差证工程正常进行。二、政务管理 负责部门综合业务管理和内部事务管理。制定行之有效的工作流程，做好宣传、大型会议组织、工程信息收集整理发布、信访、对外交流、信息化建设与维护、标准化建设及机关日常管理事务等工作，确保各项工作谋划到位，保障机关工作正常高效运转，更好的保障南水北调工
10、程建设。1、综合业务管理负责筹备市南水北调工程建设委员会全体会议及办公会议并督查会议决定的落实；就工程建设中的重大问题与有关部门进行协调；负责工程建设信息收集、整理、发布及宣传、信访工作；负责与外市及国际组织间的合作交流。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展综合业务管理工作完成率100%95%90% 90%2、综合事务管理会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、人事管理、机关党工委工作等。保障机关工作正常高效运转综合事务管理工作完成率100%95%90% 90%六、政府采购预算情况2018 年，安排政府采购预算 1.7 万元。具体内容见下表。部门政府采购预算503 衡水市
11、南水北调工程建设委员会办公室 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金衡水市南水北调工程建设委员会办公室小计 1.70 1.70 1.70日常公用经费 33.50 计算机设备 A020101 台 1.00 0.60 0.60 0.60 0.60日常公用经费 33.50 打印设备 A02010601 台 1.00 0.60 0.60 0.60 0.60日常公用经费 33.50 家具用具 A06 套 2.00 0.25 0.50 0.5
12、0 0.50七、国有资产信息上年末固定资产金额为 49.77 万元（详见下表） ，本年度各单位拟购置固定资产主要是电脑打印机各一台，共计 1.7 万元。已列入政府采购预算表。衡水市市直部门固定资产占用情况表编制部门：衡水市南水北调工程建设委员会办公室 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 49.771、房屋（平方米）其中：办公用房（平方米）2、车辆（台、辆） 1 13.893、单价在 20 万元以上设备 4、其他固定资产 35.88八、名词解释1、一般预算收入：省级财政当年拨付的资金。2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。4、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九、其他需要说明的事项无
