1、衡水市桃城区交通运输局关于 2018 年部门预算公开有关事项的说 明目 录一、部门职责、机构设置等基本情况1、部门职责2、机构设置二、部门预算安排总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况五、绩效预算信息情况1、总体绩效目标2、部门职责及工作活动绩效目标指标六、政府采购预算情况七、国有资产信息情况八、专业名词解释九、其他需要说明的事项衡水市桃城区交通运输局 2018 年预算情况说明一、部门职责、机构设置等基本情况1、部门职责围绕“四个交通” （综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通）建设，坚持建设、管理、养护、服务并重，跑办协调，筹措资金，积极谋划实施交通基础设施项目建设
2、，不断提高交通运输行业精细化管理水平，全面提升交通运输综合服务水平。(1)、全力推进京津冀区域协同交通一体化率先突破，加快交通基础设施项目建设，加强干线公路日常养护，依法治路确保畅通。(2)、以建设好、管理好、养护好、运营好为目标，加快农村公路建设步伐。重点抓好县乡公路改造，提升技术等级和通行能力，进一步消灭死角、死面，打通断头路，逐步实现县、乡、村各级道路互通成网。(3)、加强运输市场管理，突出安全高效，不断提升交通运输保障和服务水平。(4)、进一步深化交通运输改革创新，为交通运输率先突破提供强大动力。(5)、提高依法行政水平，加强党风廉政建设，全面提高干部队伍的凝聚力、战斗力，不断推动交通
3、运输工作再上新台阶。2、机构设置我部门下设：衡水市桃城区交通运输局，其下设办公室、财务室、公路科、法制科、交站办、地方道路科六个科室。下属单位：衡水市桃城区运输管理站、衡水市桃城区公路路政管理站、衡水市桃城区公路管理站、衡水市桃城区地方道路管理站、衡水市桃城区公路工程质量监督站五个下属单位。二、预算安排情况1、收入安排情况：2018 年我单位预算总收入 103014803.00 元。 （1） 、一般公共预算收入22439580.00 元，其中财政拨款 14749580.00 元，行政事业性收费 400000.00 元，中央财政提前通知转移支付 5790000.00 元，其他 1500000.0
4、0 元。 （2） 、基金预算收入 80575223.00 元。2、支出情况安排：2018 年我单位预算总支出 103014803.00 元。其中一般公共预算支出22439580.00 元，基金预算支出 80575223.00 元。3、增减情况：2018 年我部门预算收支安排为 103014803.00 元，较 2017 年增加 26650013.00 元。增加原因：项目增加 26650013.00 元。三、机关运行经费安排情况：我部门机关运行经费从以后下达的省级转移支付资金中安排。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况2018 年，财政拨款本部门“三公”经费 600000.00 元，其
5、中因公出国（境）经费 0 元；公务用车购置及运行维护费 600000.00 元（其中公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 600000.00 元） ；公务接待费 0 元。2018 年预算新增 600000.00 元。五、绩效预算信息情况绩效预算信息情况1、总体绩效目标以党的十九大精神为指导，按照习近平总书记关于“四好农村公路”建设重要批示的要求，以人民满意为根本标准，以着力改善交通发展环境、着力改善交通生态环境为目标,突出区域交通一体化、交通管理智能化、交通设施网络化，创新发展理念和方法，加快推动桃城交通运输工作实现率先突破、率先发展，为建设交通强区、美丽桃城当好先行。(1)、农村公路建
6、设：围绕邓庄镇田园综合体建设，新建道路 11.16 公里（估算投资 1084.752 万元） ；围绕河沿镇航空小镇、教育小镇建设，完成种高路（长 1974 米） 、魏西路（长 3314 米） 、谈庄至陈村等农村公路项目建设；同时，完成肃临线邓葛路公路改建 0.985 公里（估算投资 95.742 万元） 、支家村赵圈镇第二小学新建道路 0.617 公里（估算投资 34.947 万元） 、孙洼路与石德铁路交叉涵洞路面修复工程（估算投资 25.022 万元）等其它农村公路项目。(2)、干线公路建设：完成衡井线武邑桃城界至大广高速公路跨线桥段 7.959 公里（概算投资1807.7 万元）等大中修工
7、程。（3） 、市区重点公路项目征地拆迁：主要是全力配合，推进石衡高速公路桃城区段 11.374 公里、邯港高速公路桃城区段 2.446 公里征地拆迁工作，为工程顺利建成通车提供地方支持和服务。2、部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标348 衡水市桃城区交通运输局 单位：元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、职责 1 交通运输基础设施建设82495000.00按区政府规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目，完成交通基础设施投资；对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管，对招投标活动进行监督管理。完成年度内国省干线
8、公路建设1、普通国省干线公路建设安排补助资金，组织实施各项普通国省干线公路建设，完成投资任务。安排补助资金，建设国省干线公路，完成任务。年度普通干线公路建设项目工程质量合格率80%-100%60%-80%20%-60%20%以下2、农村公路建设 82495000.00争取上级补助资金，筹措地方配套资金，组织实施各项农村公路建设，完成投资任务。争取、筹措资金，组织实施建设，完成投资任务。年度农村公路建设项目工程质量合格率80%-100%60%-80%20%-60%20%以下3、公路客货运站（场）及城乡客运基础设施组织实施全区汽车客、货运站场新改（扩）建工程（含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、
9、候车亭、招呼牌等全年完成汽车客运站项目总投资 元，建设项目 个，简易站、候车厅、招呼牌 个。年度客货运场站建设项目工程质量合格率80%-100%60%-80%20%-60%20%以下348 衡水市桃城区交通运输局 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差4、交通基础设施建设的协调、监督和管理监管全区公路建设市场，对公路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理，做好建设过程中的协调管理工作。公路建设市场运转有序，各项业务顺利开展。交通基础设施建设重点项目监督检查率80%-100%60%-80%20%-60%20%以下5、交通配
10、套设施建设其他与区级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。年度交通配套设施项目工程质量合格率达到 %年度交通配套设施项目工程质量合格率80%-100%60%-80%20%-60%20%以下二、职责 2 交通运输基础设施养护、维护11950323.00组织交通运输基础设施养护、维护，对招投标活动进行监督管理。及时完成年度内国省干线公路的养护与维修1、普通国省干线公路养护 8790000.00对普通国省干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。完成全年普通干线公路维修与养护。年度普通干线公路养护投资完成率80%-100%60%-80%20%-60%20%以下年度农村公路养护、维修投资
11、完成率80%-100%60%-80%20%-60%20%以下 2、农村公路养护与维修 3160323.00对我区农村公路及其附属设施进行养护与维修恢复、提升、维护、完善工程设施等，保持良好的状况。 年度农村公路养护投资完成率80%-100%60%-80%20%-60%20%以下3、公路建设管理养护基础数据采集通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。按时、保质、保量完成数据采集分析，为公路管理提供依据和支持公路建设管理养护基础信息数据更新率80%-100%60%-80%20%-60%20%以下4、公路工程养护
12、监督和管理对公路工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动进行监各项业务顺利开展，按时完成工作。公路养护监督和管理工80%-100%60%-80%20%-60%20%以下348 衡水市桃城区交通运输局 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差督和管理。 作质量三、交通运输管理 2600000.00承担全区综合运输体系的规划协调，指导城乡客运及有关设施规划和管理，对全区公路及其设施的建设和养护进行管理，指导出租汽车行业管理工作。保障道路通畅，完成运输生产任务，确保安全生产，提高服务保障水平。按时完成 2016年国家及省级公路统计抽样调查工作。1、公路管理
13、900000.00对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。审批公路建设项目施工图并进行现场管理，依法行使公路方面行政处罚权，对全区公路超限治理进行监督管理。缓解路段交通压力；维护路产路权，治理超限运输。安全生产维稳控制目标80%-100%60%-80%20%-60%20%以下2、道路运输管理 1700000.00对全区道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全区货运源头治超工作进行监督检查。旅客周转量 人，公路货物周转量 吨/公里。道路运输年营业性客货运周
14、转量目标完成率80%-100%60%-80%20%-60%20%以下3、城市客运管理 对市局下放的客运业务进行行业管理。 客运管理业务顺利开展，按时完成工作。 安全生产维稳控制目标 80%-100% 60%-80% 20%-60% 20%以下4、交通运输统计及调查开展全区综合交通运输统计专项调查和研究，组织业务培训，统计、分析、评估、检测交通运输有关数据，发布相关信息。统计、调查业务顺利开展，按时完成，数字准确。交通运输统计及调查工作完成率80%-100%60%-80%20%-60%20%以下四、交通政务管理 5969480.00 负责交通运输综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合 驾校、机
15、动车维修与检测人员考试 人次，信息管理系统正348 衡水市桃城区交通运输局 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差事务管理。 常运行，修订公路定额，应急事项处理及时，各项事务运行正常。1、综合业务管理指导交通运输行业继续教育和专业技术教育，开展行业干部教育培训。指导行业体制改革、安全生产和应急管理等。保障各项业务工作畅通 综合业务管理保障率 80%-100% 60%-80% 20%-60% 20%以下2、综合事务管理 5969480.00管理交通国有资产，筹措、管理、监督交通建设专项资金，开展基本建设项目绩效监督管理工作和行业内部审计工作，承担国防交通战备工作，指导行业交通党风廉政及精神文明建设等。保障机关正常工作高效运转 综合事务管理保障率 80%-100% 60%-80% 20%-60% 20%以下
