1、黄 骅 市 齐 家 务 乡 人 民 政 府2018 年部门预算信息公开按照中华人民共和国预算法 、 中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发的通知和河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将黄骅市齐家务乡人民政府 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：黄骅市齐家务乡人民政府是黄骅市政府直属机构，设综合办公室、经济发展、卫生和计划生育办公室、社会事务办公室、食品安全监管办公室、等 11 个科室；纳入部门预算管理的直属单位 1 个。1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令
2、的情况。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。4、开展社会主义民- 主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;
3、组织实施义务教育和其他各类教育 ;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作; 做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。7、指导、支持、帮助村( 居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居) 民委员会民主自治。8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规
4、和政策。机构设置：部门机构设置情况黄骅市齐家务乡人民政府单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式综合办公室 行政 正股级 财政拨款经济发展办公室 行政 正股级 财政拨款卫生和计划生育办公室 行政 正股级 财政拨款社会事务办公室 行政 正股级 财政拨款食品安全监察办公室 行政 正股级 财政拨款、司法所 行政 正股级 财政拨款财政所 行政 正股级 财政拨款计划生育服务中心 事业 正股级 财政拨款文化服务中心 事业 正股级 财政拨款社会保障服务中心 事业 正股级 财政拨款农村经济服务中心 事业 正股级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，
5、即全部收入和支出都反映在预算中。黄骅市齐家务乡人民政府及所属单位的收支均包含在部门预算中。1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入 2438.93 万元，其中：一般公共预算收入 2438.93 万元，基金拨款预算 0 万元，财政专户核拨预算 0 万元，其他来源收入预算 0 万元。2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映黄骅市齐家务乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 2438.93 万元，其中基本支出 1721.11 万元，包括人员经费和公用经费；项目支出 717.82 万元，主要为专项公用经费
6、级项目经费；其他支出 717.82 万元，主要为项目经费支出。3、比上年增减情况。2018 年预算收支安排 2438.93 万元，较 2017 年预算增加 646.13 万元，其中：基本支出增加 396.36 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 249.77 万元，主要为基础设施建设项目增加。详见附表。三、机关运行经费安排情况2018 年度黄骅市齐家务乡人民政府机关及所属单位机关运行经费预算为 117.78 万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公
7、用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因黄骅市齐家务乡人民政府财政拨款 2018 年度 “三公经费”预算为 16 万元（包含公务用车运行维护费 15 万元、公务接待 1 万元） ，较 2017 年度预算 17 万元减少了 1 万元。其中：公务接待费减少 1 万元：（一）公务购置及车辆运行维护费 15 万元，其中公务车辆购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元，较 2017年度预算无增减变化。（二）公务接待费 2 万元，较 2017 年度预算减少 1 万元，主要是减少公务接待次数。（三）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变
8、化。2016年公车改革后，公务用车数量减少，严控公务用车使用人次及公务接待人次、标准，因此，公务用车运行维护费与去年预算持平，无增减变化。公务接待费与去年预算减少1万，严格控制公务招待次数及招待标准， 做到“三公经费”只减不增。五、绩效预算信息总体绩效目标：2018 年，我们将继续围绕“园区项目再突破、城镇建设再跨越、乡村旅游再提升、社会事业再拔高”的总体目标，抢抓机遇，奋勇争先，努力完成 1.6 亿元的税收指标，突出抓好六个板块。项目方面：1、推进黄骅市鼎之晟建材项目、黄骅市傲斯盾焊接钢管项目等 8 个项目尽快投产达效。2、推进鸿仁堂 3000 吨酵素生产项目、河北威宝盛汽车装备项目（二期）
9、、黄骅市禹哲石油机械配件生产项目等 5 个项目开工建设。3、围绕“三区同建”进一步完善产业规划，加大招商力度。旅游方面：1、根据齐家务乡历史人文和产业特点，重点培育“休闲度假、美丽乡村、生态农业观光、历史人文”为主的乡村旅游田园综合体。2、完成聚馆旅游公厕改造、大麻旅游公厕新建。3、对接相关高校和企业，发挥拓展训练基地作用。4、推进东聚馆窑厂开发；5、推进西聚馆坑塘及康养小院建设。城镇方面：1、做好齐兴河，迎宾路、老 205 国道绿化补栽工作。2、启动北排河亲水平台建设。3、推进西南社区建设。4、推进齐北烂尾楼改建工作。5、启动李村窑厂印刷园建设。6、规划设计李官路，推进镇区段建设。7、开展李
10、杜路综合整治工作。农业方面：1、抓好聚馆冬枣大棚，推广温室种植技术。2、推进李村 200 亩良繁厂冬枣大棚建设。3、抓好冬枣深加工企业落地临近工业园。4、抓好冬枣酒、茶及脆冬枣等产品研发工作。5、抓好西聚 200 亩土地设施农业观光园建设。6、推进减北干渠 2 座泵站、2 处扬水点建设。7、推进正邦养殖二期、三期建设。8、扶植农业合作社发展，推进林下经济发展模式。民生方面：1、争取上级道路建设政策，继续完善乡域内路网。2、谋划好气改工程。3、推进齐家务幼儿园、李村幼儿园、科牛幼儿园等一些列教育项目建设。4、开展文明村镇创建。5、抓好安全、环保、维稳等工作，保持和谐发展的良好局面。部门职责及工作
11、活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标黄骅市齐家务乡人民政府 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差政府事务贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改变民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐 。 90 80 70两委班子要团结、务实、有力90 80 70日常管理有序后勤保障有力及时妥善处理应急事件90 80 70党政负责乡党委、人大、政府和群团工作；负责农村基层政权建设、精神文明和思想政治建设以及情况综合、文秘材料、后勤服务、突发性事件应急处
12、置工作党委政府各种会议安排组织会务工作文件管理规范。 90 80 70黄骅市齐家务乡人民政府 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差会议活动完成率。 90 80 70提升我乡投资环境 90 80 70经济建设负责全乡经济发展规划和年度计划的拟定并组织实施；协调指导各类经济实体的政策咨询、技术更新、信息收集、人才引进等服务工作；营造良好发展环境，促进招商引资和项目建设，抓好地方特色产业；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。制定乡镇经济建设的发展规划，并组织实施规划科学规范 90 80 70黄骅市齐家务乡人民政府 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差统计报表及时准确 90 80 70改善农村计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生的风险。90 80 70计划生育 负责贯彻落实党和国家的计划生育政策，落实“基本国策” 各项工作。宣传好生育政策，做好对计生专干的培训及时提供适合育龄群众的避孕药具90 80 70
