1、I乌达区综合行政执法大队2018 年部门预算公开报告二一八年一月十日II目 录第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公 ”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分 名词解释第五部分 2018 年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出
2、预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公 ”经费支出预算表1第一部分 部门概况一、主要职能（一）部门职能乌海市乌达区综合行政执法大队是乌海市乌达区人民政府主管的城市管理综合执法部门。（二）部门主要职责1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权； 2、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权； 3、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权； 4、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权； 5、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工 噪声
3、污染的行政处罚权，对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政 处罚权； 6、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权； 7、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权； 2二、部门预算单位构成从预算单位构成看，乌达区综合行政执法大队部门预算包括：大队本级预算。乌达区综合行政执法大队部门机构及人员基本情况:乌达区综合行政执法大队是参照公务员管理事业单位，内设机构 4 个，分别为法制业务室、办公室、督查室、外勤中队。人员基本情况，编制人数 71 人、实有 71 人、退休 1 人等。第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预
4、算收支总体情况说明收入预算 1073 万元，比 2017 年预算增加 152 万元，增长1.52%，增加主要是由于人员增加。支出预算 1073 万元，比 2017 年预算增加 152 万元，增长1.52%，增加主要是由于人员增加。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入 1073 万元，其中：一般公共预算拨款收入1073 万元，占比 100%。（二）部门预算支出情况说明部门预算支出 1073 万元，其中：基本支出 1073 万元，占比 100%。主要用于“职工工资 及其他各项社会缴费、公务费、退休费、临时工工资、住房公积金等”方面支出。3二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况
5、财政拨款收支预算 1073 万元，包括：一般公共预算财政拨款 1073 万元，上年结转 5 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算 3.2 万元，比上年减少 10万元，下降 310%。其中：1、因公出国（境）费用 0 万元。2、公务接待费 0.2 万元，无变化。3、公务用车购置及运行维护费 3 万元，比上年预算减少10 万元，下降 310%。其中，公务用车运行维护费 3 万元，比上年预算减少 10 万元，增长下降 310%。减少主要是由于我单位公车改革。第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮
6、电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，我厅机关运行经费财政拨款预算 64 万元，比上年增加 83 万元，增长 30%。主要原因是我单位公车改革公务用车运行维护费减少。4二、国有资产占有使用情况说明截至 2017 年末，固定资产共有车辆 22 辆， 公车改革后保留机要应急车辆 2 辆、铲车 2 台。其余车辆已移交区政府公车办。第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三
7、、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入” 、 “财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转：是指以前
8、年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。5七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分 部门预算公开表乌区财经建预字20185 号，关于下达 2018 年单位预算的通知，我单位 2018 年初预算 10727792 元，其中在职职工工资及其他各项社会缴费 7164523 元，临时工工资 857628 元，公务费 639217 元，其他医疗保障 408119 元，医疗补助 630546 元，住房公积金 753451 元，退休费 63708 元，工作经费 180000 元，人生意外保险 30000 元。
