1、1隆昌市城乡规划建设执法监察大队2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。基本职能：贯彻执行国家有关住房和城乡规划建设行业的行政执法、行政调解工作；负责对全市住房和城乡规划建设领域内住房保障、城市规划、村镇规划、城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、市政公用事业等法律、法规和规章的遵守和执行情况进行监督检查，并对违法违规行为进行依法查处和上报。内部机构设置情况：由隆昌市住房和城乡规划建设局统一管理。人员构成情况 ：现有在职事业人员 12 人。（二）2016 年重点工作完成情况。2016 年隆昌市城乡规划建设执法监察大队不断加强辖区违法建设
2、巡查力度，确保做到违法建设在第一时间发现、第一时间制止，力求把违法建设消灭在萌芽状态。2016 年共接案件 142 件（其中信访件 63 件，群众投诉件 79 件），立案 11 件，结案 11 件，结案率 100%，出动 260 余（车/次）， 510 余（人/ 次）,发 出责令停止建设决定书 13 份，拆除违章建（构）筑物 2 处，计 1000 余平方米，行政罚没款 208.78 万元。二、部门概况隆昌市城乡规划建设执法监察大队隶属隆昌市住房和城乡规划2建设局统一管理，属于其他事业单位。三、收支决算总体情况2016 年隆昌市城乡规划建设执法监察大队本年收入合计 123.61万元，其中：财政拨
3、款收入 123.61 万元，占 100%。2016 年隆昌市城乡规划建设执法监察大队本年支出合计 123.61万元，其中：基本支出 93.61 万元，占 75.73%；项目支出 30 万元，占24.27%。2016年 财 政 拨 款 支 出 明 细基 本 支 出93.61万元 , 76%项 目 支 出30万 元 ,24%12四、财政拨款收支决算情况隆昌市城乡规划建设执法监察大队 2016 年度财政拨款收入总决算 123.61 万元，财政拨款支出总决算 123.61 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入增加 6.56 万元，增长 5.6%；支出增加 6.56 万元，增长5.6%。117.05
4、123.611121141161181201221242015 20162015-2016年 财 政 拨 款 收 支 总 决 算 对 比2015-2016年财 政 拨 款 收 支总 决 算 对 比 图3五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况隆昌市城乡规划建设执法监察大队 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 123.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 6.56 万元，增长 5.6%，增长原因主要是人员经费增长 14.31 万元。117.05123.061141161181201221242015 20
5、162015-2016年 一 般 公 共 预 算 拨 款 支 出 对比2015-2016年一 般 公 共 预 算拨 款 支 出 对 比（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况隆昌市城乡规划建设执法监察大队 2016 年一般公共预算财政拨款支出 123.61 万元，主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出 5.5 万元，占 4.45%；城乡社区支出 118.11 万元，占 95.55%。 2016年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款支 出 构 成城 乡 社 区 支 出118.11万 元 ,96%医 疗 卫 生 与 计划 生 育 支 出5.5万 元 , 4%12（三）一般公共预算财政拨款支
6、出决算具体情况1.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）4：2016 年决算数为 4.66 万元，完成预算 100%。2.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：2016 年决算数为 0.84 万元，完成预算 100%。3.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）: 2016 年决算数为 118.11 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况隆昌市城乡规划建设执法监察大队 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 93.61 万元，其中：人员经费 87.64 万元，主要包括：基本工资 29.29
7、万元、津贴补贴 4.33 万元、奖金 2.77 万元、绩效工资 26.98 万元、其他社会保障缴费 5.50 万元、其他工资福利支出 18.75 万元、奖励金 0.02 万元。公用经费 5.97 万元，主要包括：办公 费 0.66 万元、印刷费 0.11 万元、咨询费 0.01 万元、电费 0.19 万元、邮电费 1.34 万元、差旅费 2.28万元、培训费 0.85 万元、其他商品和服务支出 0.54 万元。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明隆昌市城乡规划建设执法监察大队 2016 年度“三公” 经费财政拨款支出决算为 0.66 万元，完成预
8、算 16.5%，其中：公务接待费支出决算为 0.66 万元，完成预算 33 %。2016 年度“三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2016 年公务用车改革及严格执行八项规定，厉行节约。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.75万元，下降 53.19%，其中：公务接待费支出决算减少 0.75 万元，下降553.19 %。减少的主要原因是 2016 年公务用车改革及严格执行八项规定，厉行节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，公 务接待费支出决算 0.66 万元，占 100%。具体情况如下
9、： 2016年 “三 公 经 费 ”支 出 构 成公 务 接 待 支 出0.66万 元 ,100%11.因公出国（境）经费无此项支出。2.公务用车购置及运行维护费2016 年监察执法产生的租车费等其他交通费支出 1.13 万元。主要原因是日常公用支出为隆昌市住房和城乡规划建设局统一核算，年终决算未分配公务用车运行费到监察大队决算中。3.公务接待费2016 年公务接待费 0.66 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 5 批次，45 人，共计支出 0.66 万元，具体内容包括外来单位到隆调研等业务支出。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况无此项支出。
10、九、其他重要事项的情况说明6（一）机关运行经费支出情况2016 年度，隆昌市城乡规划建设执法监察大队运行经费支出5.97 万元，比 2015 年减少 1.51 万元，下降 20.19%。（二）政府采购支出情况2016 年度，隆昌市城乡规划建设执法监察大队无政府采购事项。（三）国有资产占有使用情况无此项支出。（四）预算绩效情况隆昌市城乡规划建设执法监察大队 2016 年一般公共预算项目支出暂未开展绩效目标管理。十、名词解释1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核
11、算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入”等以外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“事业 收入”、“ 经营收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺7口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费
12、医疗经费。8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助费。9.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）: 指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改，建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督的方面的支出。10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。12.基本支出：指为保障机构正常运转
13、、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开8展非独立核算经营活动发生的支出。15.“三公 ”经费：纳入 县级财政预决算管理的 “三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
