1、1上海市浦东新区三林康德社区卫生服务中心 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区三林康德社区卫生服务中心概况一、主要职能三林康德社区卫生服务中心是一所面向社会，以促进健康为中心开展预防医疗、保健等教和计划生育技术指导,“六位一体”社区卫生服务为主的社区卫生服务中心。服务辖区以外环以外、浦星公路以东区域为主，东至康梧路，北以外环为界，西至浦星公路（包括红旗村），南与康桥镇及闵行浦江镇接壤，服务面积约8.5 平方公里。辖区有天花庵村、红旗村等 4 个村委，懿德一居、懿德二居等 12 个居委（其中 5 个为动迁居民小区，居民已基本入住。另有城林美苑、城林雅苑等 7 个经适房小区，居民正陆续入
2、住中），服务人口将达 14.46 万人。中心地址位于和佳路 17 号。中心在 2016 年参与了建设及装修阶段的规划，使业务发展方向和设计布局形成统一，装修工程于 2016 年 10 月竣工。工作人员同期入驻，办理相关验收手续以及开业相关证照，并进行医疗设备安装调试和人员培训。至目前为止，中心人、财、物已准备就绪， 预计将于 2017 年 9 月开业。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区三林康德社区卫生服务中心2设 4 个内设机构，包括：综合办公室、医疗康复部、预防保健部、护理部。3第二部分 上海市浦东新区三林康德社区卫生服务中心2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万
3、元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1,766.02 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 0.03 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 85.03九、医疗卫生与计划生育支出 1,720.54十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二
4、十一、其他支出本年收入合计 1,766.05 本年支出合计 1,805.57用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 年末结转和结余 -39.52总计 1,766.05 总计 1,766.0542016年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 1,766.05 1,766.02 0.03208 社会保障和就业支出 85.03 85.03 0.00208 05 行政事业单位离退休 85.03 85.03 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.39 6
5、2.39 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 22.64 22.64 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 1,681.02 1,680.99 0.03210 03 基层医疗卫生机构 1,681.02 1,680.99 0.03210 03 01 城市社区卫生机构 1,681.02 1,680.99 0.0352016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 1,805.57 1,037.00 768.57 208 社会保障和就业支出 85.03 85.03 0.
6、00208 05 行政事业单位离退休 85.03 85.03 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.39 62.39 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 22.64 22.64 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 1,720.54 951.97 768.57210 03 基层医疗卫生机构 1,720.54 951.97 768.57210 03 01 城市社区卫生机构 1,720.54 951.97 768.5762016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基
7、金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1,766.02 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 85.03 85.03 九、医疗卫生与计划生育支出 1,597.14 1,597.14 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 7十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1,7
8、66.02 本年支出合计 1,682.17 1,682.17 年初财政拨款结转和结余 0.00 年末财政拨款结转和结余 83.85 83.85 一般公共预算财政拨款 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨款 0.00 0.00 0.00 总计 1,766.02 总计 1,766.02 1,766.02 82016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 85.03 85.03 0.00208 05 行政事业单位离退休 85.03 85.03 0.00208
9、05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出62.39 62.39 0.00208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出22.64 22.64 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 1,597.14 828.58 768.57210 03 基层医疗卫生机构 1,597.14 828.58 768.57210 03 01 城市社区卫生机构 1,597.14 828.58 768.57合计 1,682.17 913.60 768.5792016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301
10、工资福利支出 784.07 784.07 0.00301 01 基本工资 84.73 84.73 0.00301 02 津贴补贴 167.65 167.65 0.00301 03 奖金 140.45 140.45 0.00301 04 其他社会保障缴费 47.71 47.71 0.00301 06 伙食补助费 0.00 0.00 0.00301 07 绩效工资 178.37 178.37 0.00301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 62.39 62.39 0.00301 09 职业年金缴费 22.64 22.64 0.00301 99 其他工资福利支出 80.14 80.14 0.00
11、302 商品和服务支出 129.53 0.00 129.53302 01 办公费 0.35 0.00 0.35302 02 印刷费 0.00 0.00 0.00302 03 咨询费 0.00 0.00 0.00302 04 手续费 0.09 0.00 0.09 302 05 水费 0.17 0.00 0.17 302 06 电费 2.49 0.00 2.49 302 07 邮电费 6.50 0.00 6.50 302 08 取暖费 0.00 0.00 0.00 302 09 物业管理费 45.05 0.00 45.05 302 11 差旅费 0.78 0.00 0.78 302 12 因公出国
12、（境）费用 0.00 0.00 0.00 302 13 维修（护）费 24.47 0.00 24.47 302 14 租赁费 0.00 0.00 0.00 302 15 会议费 0.06 0.00 0.06 302 16 培训费 0.95 0.00 0.95 302 17 公务接待费 0.00 0.00 0.00 302 18 专用材料费 0.00 0.00 0.00 302 24 被装购置费 0.00 0.00 0.00 302 25 专用燃料费 0.00 0.00 0.00 302 26 劳务费 0.00 0.00 0.00 302 27 委托业务费 0.00 0.00 0.00 302
13、28 工会经费 11.30 0.00 11.30 302 29 福利费 34.11 0.00 34.11 302 31 公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 302 39 其他交通费用 0.00 0.00 0.00 302 40 税金及附加费用 0.00 0.00 0.00 302 99 其他商品和服务支出 3.21 0.00 3.21 10303 对个人和家庭的补助 0.00 0.00 0.00303 01 离休费 0.00 0.00 0.00303 02 退休费 0.00 0.00 0.00303 03 退职（役）费 0.00 0.00 0.00303 04 抚恤金 0.00
14、0.00 0.00303 05 生活补助 0.00 0.00 0.00303 07 医疗费 0.00 0.00 0.00303 08 助学金 0.00 0.00 0.00303 09 奖励金 0.00 0.00 0.00303 11 住房公积金 0.00 0.00 0.00303 12 提租补贴 0.00 0.00 0.00303 13 购房补贴 0.00 0.00 0.00303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 0.00 0.00310 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00310 02 办公设备购置 0.00 0.00 0.00310 03 专用设备购置 0.00 0.00 0.00310 07 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 0.00310 13 公务用车购置 0.00 0.00 0.00310 19 其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00310 99 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00合计 913.60 784.07 129.53
