1、- 1 -柳州市柳江区卫生和计划生育局2016 年部门决算- 2 -目 录第一部分：柳州市柳江区卫生和计划生育局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：柳州市柳江区卫生和计划生育局 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：柳州市柳江区卫生和计划生育局 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般
2、公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。- 3 -第一部分：柳州市柳江区卫生和计划生育局概况一、主要职能（1）贯彻执行卫生、人口计划生育工作方针政策和法律法规；负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展规划，并组织实施相关标准和技术规范；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。（2）负责执行疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，制定本县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件
3、监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件应急处置信息；拟定和实施防治艾滋病规划和措施，协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。（3）依据国家、自治区有关职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。根据食品安全地方标准，组织开展食品安全风险监测、评估。（4）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；负责新型农村合作医疗的综合管理。（5）负责医疗机
4、构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务范围，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系，加强行业作风建设和医德医风建设。（6）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和- 4 -药品价格政策的建议。（7）实施国家药物政策和国家基本药物制度，提出基本药物目录内药物生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。（8）完善人口和计划生育目标管理责任制，组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作，监督落实计划生育一
5、票否决制；协调推进部门、群众团体履行计划生育工作职责；推进调整完善生育政策工作，组织实施促进全县出生人口性别比平衡的政策措施。（9）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。（10）组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，负责计划生育的统计、数据分析、信息综合及信息化建设，参与全县人口基础信息库建设，依法组织实施统计调查；组织编报全县卫生和计划生育事业经费和基本建设支出预决算及计划生育药具需求计划，监督所属事业单位财务和国有资产。（
6、11）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。（12）组织拟订卫生和计划生育科技发展、人才发展规划，实施卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医生规范化培训制度并组织实施。（13）组织实施卫生和计划生育相关科研项目；制定实施全县卫生和计划生育干部教育培训规划；参与制定医学教育发展规划，协同指导学校医学和计划生育教育，组织实施医学教育和继续医学教育。- 5 -（14）组织完善卫生和计划生育综合监督执法体系，归法执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实。（15）制定卫生和计划生育宣传教育
7、工作计划，组织开展卫生和计划生育宣传教育、健康教育和健康促进等工作。（16）承担县深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育领导小组、县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会、县计划生育协会的日常工作，负责全县重大活动和重要会议的医疗卫生保障工作。（17）承办县人民政府和市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。二、部门决算单位构成柳州市柳江区卫生和计划生育局为柳江区卫计系统设行政主管部门，财政全额拨款，所属二层独立核算事业单位 19 个，其中 4 个为财政全额拨款（区疾病预防控制中心、区卫生监督所、区新农合管理中心、区计生服务站、），15 个为财政差额拨款（区人民医院、区中医医院、区妇幼
8、保健院及 12 个乡镇卫生院）。- 6 -第二部分：柳江区卫生和计划生育局 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 13,478.46 一、一般公共服务支出 4.80二、上级补助收入 86.13 二、外交支出三、事业收入 34,948.06 三、国防支出四、经营收入 四、公共安全支出五、附属单位上缴收入 五、教育支出六、其他收入 115.19 六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 1,738.85九、医疗卫生与计划生育支出 45,637.19十、节能环保支出十一、城乡社区支出 6.00十二、农林水支出
9、十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 114.30二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出 40.00本年收入合计 48,627.84 本年支出合计 47,541.14用事业基金弥补收支差额 209.18 结余分配 622.56- 7 -上年结转 3,659.63 年末结转与结余 4,332.96收入总计 52,496.65 支出总计 52,496.65- 8 -表二：收入决算表单位：万元项 目科目编码科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收
10、入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 48,627.84 13,478.46 86.13 34,948.06 115.19201 一般公共服务支出 4.80 4.8020101 人大事务 4.80 4.802010101 行政运行 4.80 4.80208 社会保障和就业支出 1,738.85 1,738.8520805 行政事业单位离退休 1,732.67 1,732.672080501 归口管理的行政单位离退休 161.49 161.492080502 事业单位离退休 1,521.17 1,521.172080599 其他行政事业单位离退休支出 50.00 50.0020816
11、 红十字事业 6.19 6.192081601 行政运行 6.19 6.19210 医疗卫生与计划生育支出 46,763.89 11,614.51 86.13 34,948.06 115.1921001 医疗卫生与计划生育管理事务 544.98 523.35 21.632100101 行政运行 285.53 285.532100102 一般行政管理事务 164.89 143.26 21.632100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 94.56 94.5621002 公立医院 30,709.01 1,378.03 29,328.05 2.93- 9 -2100201 综合医院 20,9
12、62.67 334.84 20,627.832100202 中医（民族）医院 4,327.14 246.19 4,078.03 2.932100206 妇产医院 4,771.20 149.00 4,622.202100299 其他公立医院支出 648.00 648.0021003 基层医疗卫生机构 8,307.95 2,573.27 82.13 5,618.10 34.462100302 乡镇卫生院 7,525.64 1,825.42 82.13 5,618.102100399 其他基层医疗卫生机构支出 782.31 747.85 34.4621004 公共卫生 5,411.82 5,371.
13、48 4.01 1.91 34.432100401 疾病预防控制机构 1,283.01 1,275.20 4.01 1.91 1.892100402 卫生监督机构 353.90 353.86 0.032100403 妇幼保健机构 40.00 40.002100408 基本公共卫生服务 2,660.85 2,660.852100409 重大公共卫生专项 997.06 997.062100410 突发公共卫生事件应急处理 10.00 10.002100499 其他公共卫生支出 67.00 34.50 32.5121005 医疗保障 267.31 267.28 0.032100501 行政单位医疗
14、14.05 14.052100502 事业单位医疗 50.44 50.442100503 公务员医疗补助 26.08 26.082100506 新型农村合作医疗 176.74 176.71 0.0321006 中医药 6.00 6.002100601 中医（民族医）药专项 6.00 6.0021007 计划生育事务 1,516.83 1,495.12 21.712100716 计划生育机构 65.58 65.582100717 计划生育服务 1,100.71 1,100.71- 10 -2100799 其他计划生育事务支出 350.54 328.83 21.71212 城乡社区支出 6.00 6.0021208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 6.00 6.002120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 6.00 6.00221 住房保障支出 114.30 114.3022102 住房改革支出 114.30 114.302210201 住房公积金 114.30 114.30
