1、I内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇政府2018 年部门预算公开报告二一八年二月六日II目 录第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分 名词解释第五部分 2018 年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算
2、财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表1第一部分 部门概况一、主要职能（一）部门职能天山镇人民政府由政府机关和共产党机关两个机构组成。负责本辖区内一切政治经济事务。（二）部门主要职责（1）、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施； （2）、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； （3）、完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；（4）、负责组织编制本镇
3、建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作； （5）、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；（6）、编制本镇财政预决算计划，负责经费的核算工作；（7）、完成上级政府交办的其他工作任务。二、部门预算单位构成（一）天山镇人民政府部门机构及人员基本情况天山镇人民政府下辖 32 个行政村；政府内设 16 个站所，包括党政综合办公室、村级事务管理办公室、扶贫及十个全覆盖办公室、社会救助管理办公室、农牧业服务中心、水利站、林业站、计划生育服务中心、村镇建设办公室、村级财务管理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综治信访办公室、
4、社会保障事务所、合作医疗管理办公室、禁牧中队。人员情况：天山镇人民政府编制人数为 86 人、其中：行政编制 36 人，事业编制 50 人。离休人员 1 人，退休人员 75 人。2单位情况表序号 单位名称 单位性质1 天山镇人民政府 财政拨款的行政单位第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明收入预算 1977.23 万元，比 2017 年预算增加 39.02 万元，增长2%，增加主要是由于人员工资上涨。支出预算 1977.23 万元，比 2017 年预算增加 39.02 万元，增长2%，增加主要是由于人员工资上涨。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规
5、模情况财政拨款收支预算 1977.23 万元，包括：一般公共预算财政拨款1977.23 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况31.一般公共服务类 431.66 万元，比上年预算数增加 20.1 万元。主要用于人员工资上涨。2、社会保障和就业类 453.16 万元，比上年预算数增加 70.96 万元。主要用于退休人员工资上涨。3、医疗卫生与计划生育支出 72.57 万元，比上年预算数增加 10.82万元。主要用于人员工资上涨。4、农林水支出 966.37 万元，比上年预算数减少 37.76 万元。主要因为人员变动。5、住房保障支出
6、 53.47 万元，比上年预算数减少 25.08 万元。主要因为人员变动。三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明无政府性基金财政拨款四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算 35.53 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 0.3%。其中：1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。2、公务接待费 8.56 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。3、公务用车购置及运行维护费 26.84 万元，比上年预算减少 0.13万元，下降 0.3%。其中，公务用车购置 0 万元；公务用车运行维护费26.84 万元，比上年预算减少
7、0.13 万元，下降 0.3%。减少主要是由于严格控制支出。第三部分 其他公开事项说明4一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，机关运行经费财政拨款预算 206.1 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 99.91 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 44.2 万元。三、国有资产占
8、有使用情况说明截至 2017 年末，共有车辆 3 辆， 其中：机要应急车辆 2 辆等，无单位价值 200 万元以上大型设备。第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。5五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”
9、、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“ 事业单位经营收入”、“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分 部门预算公开表另见附表
