1、I内蒙古自治区赤峰市敖汉旗综合行政执法局2018 年部门预算公开报告二一八年 四 月三 日II目 录第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分 名词解释第五部分 2018 年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共
2、预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表1第一部分 部门概况一、主要职能（一）部门职能负责住房和城乡建设、市场监管、文化旅游、交通运输、国土资源、商务粮食、农牧林水、安全生产等领域法律、法规、规章规定的全部或部分行政监督检查、行政处罚及相关的行政强制等行政执法工作。（二）部门主要职责综合行政执法局，下设 3 个二级单位，1、城镇管理综合行政执法大队主要职责是市政管理、环境管理、交通管理、应急管理和城镇规划实施管理。2、文化旅游综合行政执法大队主要职责是负责检查管理文化、广播、影视
3、、文学艺术、文物保护、旅游市场等领域内违法违规行为。3、城镇管理服务中心主要职责环境卫生设施建设、新惠城区内园林绿化作业及养护工作、负责城区清扫、保洁工作、垃圾清运工作、负责露天停车厂、停车泊位建设、负责城市公用设施日常维护、银河公园管理、生活垃圾无害化处理等工作。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，敖汉旗综合行政执法局预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。（一） 敖汉旗综合行政执法局部门机构及人员基本情况2综合行政执法局核定行政编制 11 名，工勤 1 名。下设 3 个二级单位：敖汉旗城镇管理综合行政执法大队机构规格为相当于正科级，事业编制数 74 名，其中全额 57 名，差额 15 人
4、，参公 2 人。文化旅游综合行政执法大队相当于正科级，事业编制 14 名，参公 4 名。敖汉旗城镇管理服务中心全额事业编制 14 名。2018 年 1 月份单位实有人数 280 人，行政退休 1 人，事业退休 1 人。（二）敖汉旗综合行政执法局局属单位设置纳入 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 单位情况表序号 单位名称 单位性质敖汉旗综合行政执法局本级财政拨款的行政单位1城镇管理综合行政执法大队事业单位2文化旅游综合行政执法大队事业单位3 城镇管理服务中心 事业单位453第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明本部门 2018 年度收入总计 760
5、43007 元，支出总计76043007 元。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入 76043007 元，其中：一般公共预算拨款收入 76043007 元，占比 100 %；（二）部门预算支出情况说明部门预算支出 76043007 元，其中：基本支出 7393075 元，占比 9.7%；项目支出 68649932 元，占比 90.3 %；基本支出主要用于工资福利、保险、住房公积金等方面支出，项目支出主要用于基础设施建设、环境卫生、城区绿化等方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算 76043007 元，包括：一般公共预算财政拨款 76043007
6、元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1、文化体育与传媒支出 1,298,926.00 元。2. 社会保障和就业支出 139485.86 元。3、医疗卫生与计划生育支出 326,079.00 元。4、城乡社区支出 70963734.04 元。 5、农林水支出 2,574,375.00 元。46、商业服务业等支出 147,093.96 元。7、住房保障支出 593,312.40 元。（三）财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明本部门财政拨款支出合计 76043007 元，其中：基本支出 7393075 元，占 9.7%；项目支出 68649932 元，占比 90.3 %；。1、财政拨款基
7、本支出预算情况说明本部门财政拨款基本支出 7393075 元，其中：人员支出6826201 元，主要包括：工资 4399641 元，奖金 23848 元，奖励性绩效工资 1151316 元，社会保障缴费 326079 元，离退休费105443 元，生活补助 14904 元，住房公积金 593313 元，工伤保险 18083 元，2017 年增资 74234.00 元。单位差额编制养老保险 119340.00 元 。一般性、运转支出 566874.00 元，主要包括：办公费8000.00 元，印刷费 11000.00 元，邮电费 24000.00 元，水费10000.00 元，电费 140000
8、.00 元，差旅费 30000.00 元，会议费 5000.00 元，培训费 25000.00 元，公务接待费 45000 元，公务用车运行维护费 75000 元，取暖费 133874 元，法律咨询服务费 60000 元。2、财政拨款项目支出情况说明一、行政事业性项目 21417958 元。1、综合执法人员着装经费 1902300.00 元。我旗是自治区综合行政执法体制改革试点旗，自 2016 年开始，稳步推进，按照赤峰市深入推进城市执法体制改革改进5城市管理工作实施方案进行布局，综合执法局成立，需要统一着装人员 158 人*5100 元/套=805800 元，各乡镇苏木执法分局开办经费：服装
9、共 215 套*5100 元/套=1096500 元。本项合计1902300.00 元。 2、城市维护费 14000000.00 元。（一）垃圾处理厂 95076 元。新惠垃圾处理厂位于三节梁村东，万益当境内，是我旗唯一处理垃圾的地点，近年来随着垃圾量不断增多，自治区对垃圾处理要求越来越高，垃圾处理费也在逐年提高，2018年预算如下：1、电费 2000 元 。 2、沼气石笼软式透水管 100 米*30=3000.00 元，石头35 *60=2100.00 元 ,本项合计 5100.00 元。 3、垫作业道长 300 米，上宽 8 米，下宽 12 米，高 2.5米，土方 7500 立方米，取土不
10、计成本，雇用钩机 50 小时*400 元=20000.00 元，大翻车拉土 200 车/次*50=10000.00元，碎石 400 立方米*50.00 元=20000.00 元。碾压平整费5000 元，合计 5500.00 元。 4、垃圾转运站取暖费，302 平方*38 元=11976.00 元。5、更夫工资每月 1500.00 元 ，全年 18000.00 元。 垃圾处理厂全年需要合计；95076 元。 （二）市容市貌执法 527142 元。6市容市貌执法是城市执法重要组成部分，是维护城区安全有序的重要保障。2018 年预算如下：1、雇合同制工人 12 人每月 23400 元*12 月=28
11、0800.00 元，本项合计 280800 元。 2、9 人养老保险 73413 元，医疗保险 27684 元，失业保险 1764 元，工伤保险 3717 元。生育保险 1764 元，本项合计108342 元。 3、4050 人员，看自行车 23 人，每人每月工资 500.00 元，全年需要，500 元*12 月*23 人=138000 元。本项合计 138000元。 （三）银河公园 1113812 元。银河公园自 2016 年由我单位管理，由于建设时间长，部分基础设施老化严重，7 个管理房出现不同程度的深陷破损、游道、器材破坏严重。2015 年，土建工程和绿化工程相继施工，扩大了公园绿地面积
12、。公园运行和管理需要增加经费，才能保证给城区市民一个休闲、靓丽的环境空间，2018 年预算如下：1、轮岗执勤 22 人，全年工资为：22 人*12 月*1500 元=396000 元，本项合计 396000 元。 2、监控维护 1 人 1800 元*12 月=21600 元 本项合计21600 元 。 3、保洁人员 16 人，全年工资为： 16*12*1300=249600.00 元，本项合计 249600 元 。74、水源地看护人员 1 人，工资每月 400 元，全年工资4800.00 元，本项合计 4800 元。 5、取暖费：银河公园 7 个管理房取暖面积为 789 平方，全年取暖费 78
13、9 平方米*38 元=29982.00 元， 本项合计：29982元。 6、邮电费（电话 2337732）及网费：2500.00 元。本项合计：2500 元。7、办公费 （1）节能灯 20 个*12 元=240.00 元。（2）铁链子 250 斤*5 元=1250.00 元。 （3）结构胶 50 桶*18 元=900.00 元。 （4）镰刀 50 把*12 元=600.00 元。 （5）8 号铁线 50 捆*120 元=6000.00 元。 （6）铁锹 50 把*12=600.00 元。（7）拖布 50 把*10=500.00 元。（8）监控系统维修费 10000 元 （9）尼龙绳子 300
14、米*3 元=900.00 元。（10） 水鞋 50 双*50 元=2500.00 元。 （11） 云石胶 60 桶*14=840.00 元。 本项合计：24330 元。8、人行游道维修更换理石 2000 平方米，用工 100 个*200元=20000.00 元，理石材料款 20000.00 元，本项合计：400008元。 9、河床垃圾清理费：用人工 100 个*100 元=10000.00 元，用装载机 50 小时*200 元=10000.00 元，本项合计：20000 元。 10、橡胶坝机房设备维修费：维修费 5000.00 元，更换电机 5 个 5000.00 元，本项合计：10000 元
15、。11、新安装公共广播系统 3000 米，4 平方老化线 3000 米*3=9000.00 元，穿线管（PE）3000 米*3=9000.00 元，人工 20个*200 元=4000.00 元，本项合计 22000.00 元。 12、雨季水源地截潜坝水毁维修 10000.00 元，河道内输水管线水冲维修 8000.00 元，阀门井 8 个维修 12000.00 元 本项合计 30000 元。13、冬季吹冰设备安装 7 套，每个管理房安装 1 套每套4000.00 元，本项合计 28000.00 元。 14、购买玻璃钢管道 10 根*5000 元=50000，本项合计50000 元 。 15、购慢步机 4 台*2000 元=8000.00 元，太极推揉器 4 个*1000 元=4000.00 元，快乐大转轮 2 个*1000.00 元=2000.00 元，双人坐推器 3 个*1200=3600.00 元，扭腰摩背器 4 个*800=3200.00 元，三人转腰器 2 个*1000.00 元=2000.00 元，双位坐蹬训练器 3 个*1200.00=3600.00 元。跑步机 3 台*2000.00 元=6000.00 元，双联太空漫步机 4 台*2000=8000.00元，单随单键合 4 个*2400.00 元=9600.00 元，本项合计
