1、1碾子山区卫生和计划生育系统 2018 年度部门预算及有关情况说明第一部分 部门概况 1、部门职责（一）贯彻执行卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规以及标准、规章。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,参与拟定并组织实施全区卫生和计划生育事业发展规划，统筹规划与协调卫生和计划生育服务资源配置。（二）组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置，向上级部门报告法定传染病疫情信息、突发公共卫生
2、事件应急处置信息。（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。贯彻执行地方食品安全地方标准,负责食品企业标准备案，组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。（四）负责组织拟订并实施全区基层卫生和计划生育服务、2妇幼卫生发展规划，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。（五）负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。负责监督施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗
3、机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准，执行卫生专业技术人员准入标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。（六）组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（七）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度。（八）组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素
4、质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。（九）组织实施计划生育利益导向、计划生育特殊困难家3庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策建议。（十）组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。（十一）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。（十二）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实
5、施毕业后医学教育和继续医学教育工作。（十三）指导乡（镇）、街道卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，全区人口基础信息库建设。（十五）制定中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。促进中医药和民族医药事业发展，继承和发展中医药文化。组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。加强中医药科技研究和人4才培养、开展中医药确有专长和师承教育。组织开展中医药科技项目的实施
6、及成果推广应用。（十六）负责在我区召开的国际性、国家和省、市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十七）承担区爱国卫生运动委员会、深化医药卫生体制改革领导小组和区防治艾滋病工作委员会、区地方病防治领导小组的日常工作。（十八）承办区政府交办的其他事项。二、 机构设置我系统共有 12 个单位。其中：行政单位：卫生和计划生育局事业单位： 疾病预防控制中心卫生监督所妇幼保健站牙病防治所华安乡卫生院中医院区人民医院富强街道社区卫生服务中心繁荣街道社区卫生服务中心5跃进街道社区卫生服务中心红十字会三、预算编报范围 按照预算管理有关规定，2018 年部门预算的编制范围包括: 1 个行政单位，11 个事业单
7、位，共计 12 个单位。2018年全部收入和支出。四、人员构成卫生和计划生育系统纳入 2018 年部门决算编报的单位共12 个，其中行政单位 1 个，事业单位 11 个。部门编制 272 人，在职在编实有人数 238 人，其中：财政全供养 34 人；在编实有车辆 5 辆。退休人员 195 人。第二部分 2018 年度部门预算报表（见附件） 第三部分 2018 年度预算执行情况说明 一、关于部门预算收支总表说明 卫生和计划生育系统 2018 年总收入 1348.81 万元，其中财政拨款收入 1348.81 万元。预算总支出 1348.81 万元，其中：卫生和计划生育支出 1339.32 万元，其
8、他红十字事业支出 9.49 万元。6关于部门预算“三公经费”支出表情况说明 （一）因公出国（境）费用 卫生和计划生育系统 2018 年没有发生因公出国（境）费用支出。 （二）公务接待费 卫生和计划生育系统 2018 年公务接待费预算支出 2.94 万元。 （三）公务用车费 卫生和计划生育系统 2018 年公务用车运行维护费预算支出 3.6 万元。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排 6.54 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费 3.6 万元，公务接待费 2.94 万元。 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比，减少 1.21 万元。减
9、少的主要原因是缩减经费支出。三、部门单位运行经费支出情况说明卫生和计划生育系统运行经费预算支出 30.54 万元，比2017 年增加 8.88 万元，增加 41%。主要原因是车补增加。其中：办公费 18.12 万元，邮电费 1.89 万元，取暖费 7.487万元，公务用车运行维护费 2.8 万元，其他商品和服务支出经费 0.25 万元。四、政府采购支出说明卫生和计划生育系统政府预算采购支出总额：15 万元，其中：政府采购货物支出 15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 五、国有资产占用情况说明。卫生和计划生育系统共有车辆 5 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公
10、务用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，；单位价值 1 万元以上大型设备 37 台（套）。六、预算绩效管理工作开展情况说明。2018 年纳入绩效目标管理的项目有 42 个，涉及一般公共预算拨款 339.05 万元。2018 年部门预算公开涉及的绩效公开情况预算绩效目标设置情况我单位 2018 年项目支出全部实行绩效目标管理，纳入绩效目标管理的项目 42 个，涉及一般公共预算当年拨款339.05 万元。第四部分 名词解释 8一 、 财 政 拨 款 收 入 ： 反 映 财 政 部 门 用 一 般 预 算 收 入 安 排的 预 算 单 位 资 金二 、
11、社 会 保 障 和 就 业 （ 类 ） 行 政 事 业 单 位 离 退 休 （ 款 ） ：指 用 于 机 关 离 退 休 人 员 的 经 费 、 归 口 管 理 事 业 单 位 离 退 休 人员 的 经 费 ， 以 及 为 离 退 休 人 员 提 供 管 理 服 务 工 作 的 离 退 休 管理 机 构 的 支 出 。三 、 医 疗 卫 生 （ 类 ） 医 疗 保 障 （ 款 ） ： 反 应 医 疗 保 障 方面 的 支 出 。四 、 住 房 保 障 支 出 （ 类 ） 住 房 改 革 支 出 （ 款 ） ： 指 用 于住 房 改 革 方 面 的 支 出五 、 基 本 支 出 ： 指 为 保
12、障 机 构 正 常 运 转 、 完 成 日 常 工 作任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 。六 、 项 目 支 出 ： 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 任 务和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 。七 、 行 政 运 行 支 出 ： 反 映 行 政 单 位 （ 包 括 实 行 公 务 员 管理 的 事 业 单 位 ） 的 基 本 支 出 。八 、 一 般 行 政 管 理 事 务 支 出 ： 反 映 行 政 单 位 （ 包 括 实 行公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ） 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目
13、 支出 。九 、 “三 公 ”经 费 ： 指 政 财 政 拨 款 支 出 安 排 的 府 部 门 人员 因 公 出 国 （ 境 ） 经 费 、 公 务 车 购 置 及 运 行 费 、 公 务 招 待 费这 三 项 费 用 。9十 、 机 关 运 行 经 费 ： 反 映 行 政 单 位 和 参 照 公 务 员 管 理 的 事业 单 位 使 用 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 中 的 日 常 公用 经 费 ， 具 体 包 括 办 公 费 、 水 费 、 电 费 、 邮 电 费 、 取 暖 费 、 物业 管 理 费 、 交 通 费 、 差 旅 费 、 维 修 （
14、护 ） 费 、 培 训 费 、 招 待费 、 工 会 经 费 、 福 利 费 等 。十一、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。十二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。十三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。14、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。附件：1、部门收支总表.XLS2、部门收入总表.XLS3、部门支出预算表.XLS4、一般公共预算支出表.XLS 5、一般公共预算基本支出表.XLS6、部门预算经济分类支出表.XLS107、国有资本经营收支预算表.XLS8、“三公”经费支出表.XLS 9、财政拨款收支总表.XLS
