1、磐安县文化广电新闻出版局2018 年部门预算一、磐安县文化广电新局出版局概况（一）主要职能1.贯彻执行党和国家关于文化、广播电影电视、新闻出版和知识产权的路线、方针、政策和法律、法规、规章；拟订全县文化、广播电影电视、新闻出版事业发展战略和发展规划；拟订文化、广播电影电视、新闻出版事业的政策和管理办法，并负责组织监督实施。2.指导全县文化、广播电影电视、新闻出版事业管理体制改革；加强文化人才队伍建设。3.负责全县文化产业统计，拟定文化产业发展战略、发展规划和产业政策，协调和促进文化产业发展。4.负责全县文化市场的行政审批管理和执法监督，会同其他部门开展全县出版物市场“扫黄打非”工作，承担全县文
2、化市场管理和执法队伍建设责任等。5.负责全县戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、杂技、美术、文学、民间艺术、电影艺术等工作。6.指导全县社会文化和图书馆事业，加强图书馆、文化馆（站）建设，推进非物质文化遗产保护工作等。7.负责管理全县文物、考古、博物馆事业，检查、督促、组织实施文物的发掘、保护和管理等 8.负责全县广播电影电视的行政（行业）管理；监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。9.按规定权限，负责全县书、报、刊、电子出版物、音像制品和内部资料出版、印刷、复制，及发行单位设立的审核、审批、审读和监管等。10.归口管理对外文化工作及对港澳台地区文化交流工作；按规定权限
3、申报和实施全县对外文化交流计划和项目。指导文化、新闻出版行业协会工作。11.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。（二）部门预算单位构成从预算单位构成看,磐安县文化广电新闻出版局部门预算单位包括：局本级（含文化市场执法大队）和磐安县文化馆、磐安县图书馆、磐安县文物管理办公室、磐安茶文化博物馆等 4 个下属事业单位。二、磐安县文化广电新闻出版局 2018 年部门预算安排情况说明 （一）关于磐安县文化广电新闻出版局 2018 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，磐安县文化广电新闻出版局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上级补助
4、收入、上年结转；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出。磐安县文化广电新闻出版局2018 年收支总预算 2778.97 万元。（二）关于磐安县文化广电新闻出版局 2018 年收入预算情况说明磐安县文化广电新闻出版局 2018 年收入预算 2778.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1327.79 万元，占 47.78%；政府性基金收入 200 万元，占 7.20%；上级补助收入 576 万元，占 20.72%；上 年 结 转 675.18 万 元 ， 占 24.30%。（三）关于磐安县文化广电新闻出版局 2018 年支出预算情况说明磐安县文化广电新闻出版局 2018 年支出预算
5、 2778.97 万元。1.按支出功能分类，包括文化体育与传媒支出 2691.05 万元、社会保障和就业支出 87.92 万元。2.按支出用途分类，包括人员支出 704.6 万元，日常公用支出107.19 万元，项目支出 1967.18 万元。（四）关于磐安县文化广电新闻出版局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明磐安县文化广电新闻出版局 2018 年财政拨款收支总预算1527.79 万元。包括：一般公共预算拨款收入 1327.79 万元、政府性基金收入 200 万元；支出包括：文化体育与传媒支出 1239.87 万元、其他文化体育与传媒支出 200 万元、社会保障与就业支出87.92
6、万元。（五）关于磐安县文化广电新闻出版局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明1.一般公共预算当年拨款规模变化情况磐安县文化广电新闻出版局 2018 年一般公共预算当年拨款 1327.79 万元，比 2017 年执行数增加 91.15 万元，主要是因为各下属单位人员经费及磐安茶文化博物馆运行经费增加。2.一般公共预算当年拨款结构情况文化体育与传媒支出 1239.87 万元，占 44.62%；社会保障与就业支出 87.92 万元，占 3.16 %。3.一般公共预算当年拨款具体使用情况（1）文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）事务 321.53 万元，主要用于保障磐安县文化广电新闻
7、出版局机关正常运转，完成日常工作所发生的人员工资、日常公用支出等基本支出。（2）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）事务 60 万元，主要用于茶博物馆运行经费的开支。（3）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）事务 20 万元，主要用于文化执法检查等文化市场方面的支出。（4）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）事务 20 万元、文化活动（项）事务 80 万元、群众文化（项）事务 50 万元、文化创作与保护（项）事务 50 万元、文物保护（项）事务 80 万元、其他文物支出（项）事务 20 万元，主要用于公共文化设施建设维护、文化活动（含六送及
8、免费开放经费）、非遗挖掘与保护经费、文物经费等。 （5）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）事务 164.96 万元，主要用于完成日常工作所发生的基层文化馆、非遗馆的人员工资、公用支出及常规项目等的支出。（6）文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）事务 206.16 万元，主要用于图书馆的人员工资、日常公用及常规项目等的支出。（7）文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）事务 145.84 万元，主要用于文物办日常人员工资、公用方面及常规项目等的支出。（8）文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）事务 21.38 万元，主要用于茶博物馆人员工资的支出。（9）社
9、会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 62.8 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 25.12 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。（六）关于磐安县文化广电新闻出版局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明磐安县文化广电新闻出版局 2018 年一般公共预算基本支出811.79 万元，其中：人员经费 811.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工
10、资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 107.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）关于磐安县文化广电新闻出版局 2018 年政府性基金预算支出情况说明1政府性基金预算当年拨款规模变化情况磐安县文化广电新闻出版局 2018 年政府性基金预算当年拨款200 万元，与 2017 年执行数相同，主要用于支持文化产业发展专项支出。2.政府
11、性基金预算当年拨款结构情况文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）事务 200 万元，占 7.20 %。3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）事务 200 万元，主要用于支持文化产业发展专项支出。（八）关于磐安县文化广电新闻出版局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明1.因公出国（境）费用：无。2.公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 22.1 万元，同比上年预算数下降 5 %。主要用于接待上级业务单位来磐指导工作，文化业务交流等活动的餐费等支出。减少的主要原因
12、：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。3.公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 9 万元，其中，公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行维护费支出 9 万元，主要用于各下属单位开展业务活动等车辆正常运行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出、安全奖励费用、租车用车等支出。（九）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费2018 年磐安县文化广电新闻出版局本级（含文化市场执法大队）的机关运行经费财政拨款预算日常公用支出 39.2 万元。2.政府采购情况2018 年磐安县文化广电新闻出版局各单位政府采购预算总额27
13、1.7 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元、政府采购服务预算241.7 万元。3.国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，磐安县文化广电新闻出版局本级无公务用车，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，县文物办一般公务用车 1 辆、县图书馆图书配送车 1 辆、县文化馆流动舞台车 1 辆（因使用年份太久，已在申请报废当中）。2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。4.绩效目标设置情况2018 年磐安县文化广电新闻出版局专项公用类实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 516 万元。三、名词解释1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财
14、政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。6.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指主要用于单位的基本支出、日常公用等方面的支出。7.文化体育与传媒支
15、出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）：指茶博物馆运行经费的开支。8.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）：指文化执法检查等文化市场方面的支出。9.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指公共文化设施建设维护、文化活动、非遗挖掘与保护经费、文物经费等。10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指用于完成日常工作所发生的基层文化馆、非遗馆的人员工资与公用支出等的支出。11.文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）：指用于图书馆的人员工资及日常公用的开支。12.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指用于文物办人员工资及日常公用方面等的支出。13.文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指用于茶博物馆人员工资的支出。14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（职业年金）缴费支出（项）：指用于实施养老保险制度缴纳的基本养老保险及职业年金等方面的支出。
