1、1让区创业社区 2018 年部门预算及有关情况的说明目 录第一部分 让区创业社区基本情况 .1一、主要职能 .3二、预算编报范围 . 4第二部分 部门预算表 .4附表：部门预算及“三公”经费公开附表 .4第三部分 部门预算安排情况说明 .4一、关于部门预算收支总表情况说明 .4（一） 公共预算收入情况 .4（二） 公共预算支出情况 .4二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 .5三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 .5四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 .7五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 .7六、“三公”一般公共预算支出情况的说明 .7七、其他重要事项说明
2、.72（一） 机关运作经费 .7（二） 政府采购情况 .7（三） 国有资产占有情况 .7（四） 绩效管理情况 .7第四部分 名词解释 .73第一部分 让区创业社区基本情况让区创业社区工作站（含创业二） ，下设九个居委会，承接街道办事处全部职能，主要负责辖区社会管理、公共服务等工作，指导居民委员会依法开展自治。一、 主要职能（一）负责社区内党的思想、组织、作风、精神文明和群团组织建设工作，承接宣传、组织、纪检、统战、武装、老干部、科技、群团等工作，联系驻区党代表；（二）负责社区政务综合管理和服务工作，承接文秘、信息、机构编制、人事劳资、财务和固定资产、档案、法制、保密、印信、后勤服务等工作；（三
3、）负责社区人大工委、政协工委工作，联系驻区人大、政协委员。（四）负责社区民政、人口和计划生育、社会保障、文化体育、民族宗教、残疾人、健康教育等各类事务性服务工作； （五）负责居委会组织法的贯彻实施，指导居委会开展工作；负责培育、扶持社区内各类社会组织，丰富和拓展社区服务内容；（六）负责社区内便民利民、帮扶解困、就业创业、提升素质等工作，为物业、金融、邮政和志愿者服务提供平台。（七）负责组织实施社会管理综合治理、维护社会稳定、反邪教、信访等工作； （八）负责开展社情民意收集、矛盾纠纷排查化解、法制宣传教育等工作；4（九）负责社区网格化管理的组织实施、监督检查等工作；（十）负责协助开展社区矫正人员
4、、刑释解教人员、流动人口等特殊人群的管理服务工作；（十一）负责承接政府主管部门准入的其他行政管理工作。二、预算编报范围根据上述职责，让区创业社区内设 3 个机构（一）社区党工委下设党工委办公室；（二）社区工作站设置社区公共服务中心；（三）社区工作站设置社区综合管理中心。核定编制共25 名。第二部分 部门预算表附表：部门预算及“三公”经费公开附表第三部分 部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况说明 （一）公共预算收入情况2018 年部门收入预算 669 万元。其中：财政拨款收入 669万元，占 2018 年收入的 100%； （二）公共预算支出情况2018 年部门支出预算 669 万元
5、，其中一般公共服务支出540.36 万元，主要用于创业社区人员工资、津贴补贴、日常运转和为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出；社会保障和就业支出 49.64 万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的5养老保险支出；医疗卫生支出 18.97 万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的医疗保险支出；住房保障支出 60.03 万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。2018 年部门预算收支总额比 2017 年减少 11 万元。原因为：人员有调出和退休。二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 2018 年大庆市让胡路区创业社区工作站一般公共预算支出预算 669 万元，按预算功能分类支出情况
6、如下： 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2018 年预算 540.36 万元，其中：行政运行（项）2018 年预算 525.71 万元,一般行政管理事务（项）2018 年预算14.65 万元。2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018 年预算数 49.64 万元。3、医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 2018 年预算数 18.97 万元，其中：行政单位医疗(项)12.48 万元，公务员医疗补助(项)4.99 万元，其他行政事业单位医疗支出(项)1.5 万元。4、住房保障支出(类)住房改革支出
7、( 款) 2018 年预算数59.67 万元，其中住房公积金(项)2018 年预算数 19.96 万元，提租补贴(项 )2018 年预算数 39.71 万元。三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明大庆市让胡路区创业社区工作站 2018 年预算支出 669 万6元，按经济分类支出情况如下： 1、办公费（款）2018 年预算数 37.72 万元。2、差旅费（款）2018 年预算数 8.43 万元。3、电费（款）2018 年预算数 0.95 万元。4、福利费（款）2018 年预算数 0.16 万元。5、工会经费（款）2018 年预算数 2.46 万元。6、公车运行维护费（款）2018 年预算数
8、2.00 万元。7、公务员医疗补助缴费（款）2018 年预算数 4.99 万元。8、伙食补助费（款）2018 年预算数 6.27 万元。9、基本工资（款）2018 年预算数 67.10 万元。10、机关事业单位基本养老保险缴费（款）2018 年预算数46.58 万元。11、奖金（款）2018 年预算数 12.80 万元。12、奖励金（款）2018 年预算数 4.23 万元。13、津贴补贴（款）2018 年预算数 126.56 万元。14、培训费（款）2018 年预算数 0.35 万元。15、其他对个人和家庭的补助（款）2018 年预算数 12.96万元。16、其他工资福利支出（款）2018 年
9、预算数 263.77 万元。17、其他商品和服务支出（款）2018 年预算数 0.53 万元。18、其他社会保障缴费（款）2018 年预算数 1.50 万元。719、取暖费（款）2018 年预算数 17.86 万元。20、水费（款）2018 年预算数 1.08 万元。21、退休费（款）2018 年预算数 3.06 万元。22、维修费（款）2018 年预算数 0.05 万元。23、物业管理费（款）2018 年预算数 10.51 万元。24、印刷费（款）2018 年预算数 0.29 万元。25、邮电费（款）2018 年预算数 3.99 万元。26、职工基本医疗保险缴费（款）2018 年预算数 12
10、.48 万元。27、住房公积金（款）2018 年预算数 19.97 万元。四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明2018 年度大庆市让胡路区创业社区工作站没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，预算为 0。五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明2018 年度大庆市让胡路区创业社区工作站没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，预算为 0。六、 “三公”经费支出情况的说明 2018 年财政拨款预算中 “三公”经费预算为 2 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元。比上年减少变化原因是：2017 年一季度末调回城管局一台公务用车。七、其他重
11、要事项说明（一）机关运行经费。82018 年的机关运行经费财政拨款预算 525.71 万元。较2017 年预算减少 59.45 万元，主要原因是有人员退休和调出。（二）政府采购情况。2018 年大庆市让胡路区创业社区工作站无采购预算。（三）国有资产占有使用情况。2018 年大庆市让胡路区创业社区工作站有行政执法公务用车 1 台。（四）预算绩效情况。2018 年大庆市让胡路区创业社区工作站实行绩效目标管理的项目 0 个。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。二、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。三、
12、其他收入：指行政事业单位取得的其他各项收入，包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。四、一般公共服务支出（类）：指政府一般公共服务支出。五、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。六、行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。七、一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实9行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。八、社会保障和就业（类）：指政府在社会保障和就业方面的支出。九、行政事业单位离退休（款）：用于行政单位离退休方面的支出。十、归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理行政单位
13、（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费支出。十一、医疗卫生（类）：指政府在医疗卫生方面的支出。十二、医疗保障（款）：指用于医疗保障方面的支出。十三、行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费的支出。十四、住房保障支出（类）：指政府用于住房方面的支出。十五、住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。十六、住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。十七、因公出国（境）经费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。10十八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。十九、公务用车运行维护费：指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
