1、2018 年 度 鹤 壁 市 山 城 区 城 市 管 理 执 法 大 队 部 门预 算 公 开目 录第一部分 鹤壁市山城区城市管理执法大队部门概况一、部门主要职责及机构设置情况（一）部门主要职责（二）部门机构设置情况（三）部门人员构成情况（四）部门预算年度的主要工作任务二、预算单位构成第二部分 鹤壁市山城区城市管理执法大队部门 2018 年度部门预算情况说明第三部分 名词解释附件：鹤壁市山城区城市管理执法大队部门 2018 年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支情况总表五、一般公共预算收支情况总表六、一般公共预算支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八
2、、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算拨款收支情况总表十、政府性基金预算支出情况表十一、单位基本情况表（1）十二、单位基本情况表（2）十三、区级预算项目支出绩效目标批复表第一部分鹤壁市山城区城市管理执法大队部门概况一、鹤壁市山城区城市管理执法大队部门主要职责及机构设置情况（一）鹤壁市山城区城市管理执法大队主要职责鹤壁市山城区城市管理执法大队主要职责是：（1）执法中队。负责对露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染；负责对城市市容环境卫生的管理工作。（2）特勤中队。负责侵占城市道路、违法停放车辆的管理工作；负责限高杆的管
3、理工作；负责错时执法工作。（3）综合办一。建筑施工噪音污染、建筑施工扬尘污染；负责对违反城市建设和规划管理方面法律、法规、规章规定行为的进行查处，负责对违反城市绿化管理方面法律、法规、规章规定行为的进行查处；负责对损害城市花草树木、绿化设施、擅自占用绿地等违反绿化管理行为的进行查处；负责对违反市政管理方面法律、法规、规章规定行为的进行查处，负责对占用、挖掘、移动、改建市政设施及游乐园建设管理，对违反城市道路、照明设施、排水许可、游乐园管理等行为的进行查处。（4）综合办二。负责对社会生活噪音污染、餐饮服务业油烟污染、城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除行为的进行查处；对户外
4、公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等行为的进行查处。负责对户外公共场所无照经营、违规设置户外广告行的进行查处。负责临时建筑物、构筑物以及户外广告设置、临街店面装饰的管理。（二）鹤壁市山城区城市管理执法大队部门机构设置情况鹤壁市山城区城市管理执法大队部门预算为机关本级预算。山城区城市管理执法大队部门共7个内设机构（科室），分别包括：1.执法中队（4个中队）2.特勤中队3.综合办一4.综合办二（三）鹤壁市山城区城市管理执法大队部门人员构成情况2018 年山城区城市管理执法大队部门及归口预算管理单位共有编制 60 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 90，后勤服务人员编制 0
5、 人。在职职工 42 人，单位差供 12 人，临时人员35 人,离退休 3 人，遗属人员 0 人，实有公务用车 9 辆。鹤壁市山城区城市管理执法大队部门 2018 年的主要工作任务：区城市管理执法大队以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕区委区政府各项工作，全面提升城市管理，保障城市高效有序运行，争做新时代品质新山城的领跑者。二、预算单位构成鹤壁市山城区城市管理执法大队预算为机关本级预算的汇总预算。第二部分鹤壁市山城区城市管理执法大队部门 2018 年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明鹤壁市山城区城市管理执法大队部门 2018
6、 年收入总计4375919.31 元，支出总计 4375919.31 元，与 2017 年相比，收、支总计各减少 101658.67 元，降低 2.27%。主要原因：一是严格节约办公用品，办公用纸双面打印；二是严格控制执法车辆油费，加强徒步执法；三是单位严格控制经费开支标准及范围。（一）收入预算总体情况说明鹤壁市山城区城市管理执法大队部门 2018 年收入预算合计4375919.31 元，较上年减少 101658.67 元，降低 2.27%。其中：财政拨款 4375919.31 元，比上年减少 101658.67 元，降低2.27%;非税收入 0 元，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%
7、；政府性基金预算拨款 0 元，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%；其他收入 0 元，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%；部门结余结转 0 元,比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%。收入变化情况说明：一是严格节约办公用品，办公用纸双面打印；二是严格控制执法车辆油费，加强徒步执法；三是单位严格控制经费开支标准及范围。（二）支出预算总体情况说明鹤壁市山城区城市管理执法大队部门 2018 年支出预算合计4375919.31 元，较上年减少 101658.67 元，降低 2.27%，其中：工资福利支出 2938425 元，占 67.18%，对个人和家庭的补助支出 259339.68
8、 元，占 0.59%，商品和服务支出 1176154.63 元，占 26.89%，项目支出 2000 元，占 0.05%。支出变化情况说明：一是严格节约办公用品，办公用纸双面打印；二是严格控制执法车辆油费，加强徒步执法；三是单位严格控制经费开支标准及范围。二、机关运行经费安排说明2018 年度机关运行经费安排 89200 元。其中：办公费60000 元；印刷费 0 元；邮电费 0 元；差旅费 10000 元；维护费 0 元；租赁费 0 元，水电费 19200 元，物业管理费 0 元。三、一般公共预算支出预算情况说明鹤壁市山城区城市管理执法大队部门 2018 年一般公共预算基本支出 437591
9、9.31 元，其中：人员经费 3197764.68 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金。公用经费 1176154.63 元，主要包括：办公费、印刷费等支出。四、一般公共预算基本支出预算情况说明鹤壁市山城区城市管理执法大队部门 2018 年一般公共预算基本支出 4375919.31 元，其中：人员经费 3197764.68 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励
10、金、住房公积金。公用经费 1176154.63 元，主要包括：办公费、印刷费等支出。五、政府性基金预算支出情况说明我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六“三公”经费支出预算情况及增减变化说明鹤壁市山城区城市管理执法大队部门 2018 年三公经费预算安排 20 万元，较上年增加 2 万元（与上年持平），具体情况如下：（一）因公出国(境)费用 0 元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。较上年减少 0 元（与上年持平）。增减变化主要原因：2017 年、2018 年均没有出国费用产生。(二)公务用车购置及运行维护费用 20 万元，其
11、中，公务用车购置费用 0 元；公务用车运行维护费用 20 万元。较上年增加2 万元（与上年持平）。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费支出。增减变化主要原因：公务用车购置费预算数与上年相比没有变化，主要原因：执法权的增加，加大了执法力度。（三）公务接待费用 0 元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。较上年减少 0 元（与上年持平）。增减变化主要原因：主要是严格执行党政机关国内公务接待管理规定等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况鹤壁市山城区城市管理执法大队部门 2018 年运行经费支出
