1、- 1 -山东丰源远航煤业有限公司北徐楼煤矿安全“体检”报告省第十四“体检”组（2017 年 4 月 14 日）一、安全“体检”基本情况（一）安全“体检” 对象的基本情况山东丰源远航煤业有限公司北徐楼煤矿,经营性质为有限公司分公司（国有控股），属正常生产煤矿，设计生产能力 90 万吨/年，核定生产能力 70 万吨/年。生产水平为-300m 水平和-920m水平，核定 3 采 9 掘 2 备，实际安排 2 采 6 掘。2 个采煤面为41605 采煤工作面、41207 采煤工作面，6 个掘进面为 41607 下轨道顺槽掘进工作面、41607 运输顺槽掘进工作面、416-1#煤仓掘进工作面、4160
2、8 下辅助轨道顺槽掘进工作面、41211 轨道顺槽掘进工作面、41211 运输顺槽掘进工作面。（二）安全“体检” 组的基本情况负责本次“体检” 的为 山东省煤矿第十四 “体检”组，成员由鲁南监察分局、枣庄市煤炭局、煤矿企业专家组成，涵盖采掘、机电、运输、通风、防治水等专业。二、安全“体检”发现的主要问题“体 检 ”组严 格落实 山东省煤矿全面安全 “体检”专项工作方案要求，紧紧围绕方案中正常生产煤矿（表二）的 15 个方面- 2 -的内容（其中第 15 项中的 5 项监察正在开展）的监察内容对井下所有采掘头面、重要图纸资料实现了全覆盖，基本摸清了煤矿基本情况。经全面“体 检” ，主要发现以下
3、问题。（一）安全管理机构和人员存在的问题人员培训方面：矿井部分从业人员安全培训档案中缺少培训课时、考试成绩等相关记录。（二）安全管理制度和责任制落实存在的问题技术管理方面：（1）41607 下轨道顺槽掘进工作面作业规程复查记录共 5 次，每次复查记录复查意见无内容。 （2）416-1#煤仓掘进工作面施工安全措施中未明确爆破装药量。（三）通风系统存在的问题1.通风设施方面：通风设施管理台账无密闭墙厚度记录。2.风量管理方面：（1）416-1#煤仓掘进工作面施工安全措施中缺少风量计算内容。 （2）41207 采煤工作面作业规程中工作面最小控顶距为 3.4 米，但需风量计算中验算最高风速时取值为3.
4、3 米。3.局部通风管理方面：（1）41211 运输顺槽掘进工作面局部通风机自动切换试验记录中，仅记录日期没有记录具体时间，且现场未悬挂记录牌板。 （2）41607 下轨道顺槽掘进工作面作业规程中局部通风机功率参数前后不一致。4.通风管理方面：（1）41207 采煤工作面作业规程中工作面通风系统图缺少密闭墙图例；通风设施管理台账无密闭墙厚度记- 3 -录。 （2）通风安全仪器仪表管理制度中，甲烷传感器规定 7 天调校一次；41211 运输巷顺槽掘进工作面作业规程中规定 10 天调校一次，两者规定不一致（实际按照 10 天调校一次执行）。 （3）41211 轨道顺槽掘进工作面风筒 2 处漏风。
5、（4）41211 运输顺槽掘进工作面局部通风机自动切换试验记录中，仅记录日期没有记录具体时间，且现场未悬挂记录牌板。 （5）41211 运输顺槽掘进工作面局部通风机 4 月 9 日切换试验时间间隔短（56 秒）。（四）安全监控及人员位置监测系统中存在的问题安全监控系统管理方面：（1）矿井监控系统布置图未标注412 轨道巷 2#通道风门开关传感器。 （2）监测监控系统故障信息处理记录中只记录故障原因无处理结果。（五）瓦斯防治存在的问题瓦斯检查方面：41608 下辅助轨道顺槽掘进工作面带班队长携带的甲烷便携仪显示值为 0.1 左右，误差大（实际为 0.02）。（六）水害防治存在的问题1.防治水管理
6、制度方面：（1）水害防治技术管理制度中“顶板水防治” 章节中“ 对 煤层上部含水量较 大的含水层采用向 3 煤顶板打探眼（或锚索孔）方法疏放水”与探放水必须使用专用探放水钻机的要求不符。 （2）水害防治技术管理制度中“地表水防治”章节缺少雨季降雨量观测内容。 （3）水害预测预报制度未规定预报签批程序。 （4）水害隐患排查治理制度未规定会议周期及参加人员范围。 （5）水害防治岗位责任制缺少水害隐患排查内- 4 -容。2.图件和基础台账方面：（1）16 煤充水性图未标注-920m泵房的相关参数。 （2）综合水文地质图未标注奥灰含水层的等水位线。 （3）矿井综合水文地质柱状图中未标注 3 煤层位。
7、（4）水质分析成果台账未更新 2016 年的水质化验成果。3.采掘工作面防治水设计方面：16 煤底板承压开采的安全性分析采用的奥灰水头高度（-75.8m）与 矿井现有奥灰水文孔观测的水头高度（-188m）不一致。4.暴雨洪水引发淹井等事故灾害撤人制度方面：矿井暴雨期间巡视及停产撤人制度缺少撤人后恢复生产的条件及程序。（七）防灭火管理存在的问题1.防灭火设施方面：（1）412 煤仓附近存放油脂，没有配置防灭火器材。 （2）41209 轨道顺槽、41211 轨道顺槽供水管路部分三通未连接消防软管。2.密闭墙构筑方面：（1）煤矿火区位置关系图中永久性密闭墙未标注编号（现场及资料管理中已标注）。 （2
8、）41207 采煤工作面运输顺槽 1#探巷密闭墙前放置杂物（回柱绞车和开关等）。（八）防尘管理存在的问题1.防尘设施方面：（1）41211 运输顺槽掘进工作面已掘进 240米，未按照作业规程要求安设隔爆水棚。 （2）412 煤仓与 412 皮带巷间安设的隔爆水棚 6 个水袋水量不足。 （3）41211 轨道顺槽掘进工作面超过 200 米，未按作业规程要求安设隔爆水棚。- 5 -2.防尘措施方面：（1）41607 下轨道顺槽掘进工作面迎头没有安装爆破远程喷雾装置。 （2）41207 采煤工作面运输顺槽迎头供水管路无水压表。 （3）41207 采煤工作面轨道顺槽超前维护段净化水幕有 1 个喷头不出
9、水（共有 5 个喷头）。 （4）41207 采煤工作面运输顺槽回风侧粉尘传感器吊挂高度为 2.5 米（矿井规定 1.8 至 2.2米）。 （5）412 入仓皮带机超温自动洒水喷头堵塞，喷水效果差。（九）顶板管理（冲击地压）存在的问题1.采掘工作面支护方面：（1）41605 采煤工作面作业规程中的工作面顶板管理部分，没有对工作面单体支柱初撑力的具体数据提出要求。 （2）41608 下辅助轨道顺槽掘进工作面作业规程中对不同情况下选用不同型号的锚杆描述不清。2.掘进工作面顶板方面：（1）41607 运输顺槽掘进工作面（半煤岩巷）迎头后断层处未按照作业规程要求安设顶板离层仪。 （2）41607 下轨道
10、顺槽掘进工作面迎头顶板出现落差 1.8m 的台阶，且顶板破碎，虽采取加固措施，但锚杆长度只有 1.8m，没有对台阶形成连体加固。 （3）41607 运输顺槽掘进工作面作业规程中规定“ 离 层仪 的深度基点任一点的离 层值 大于 100mm 时，必须采取措施加强顶板支护” ，没有实际具体的支护措施；反向段预测剖面图标注的坡度及长度与文字说明不相符。 （4）41209 上轨道顺槽（半煤岩巷）长约 700 米，未按照煤矿安全规程要求安设顶板离层仪。 （5）-300 变电所开门点处顶部有约 3m2 的喷体开裂。 （6）41605 下轨道顺槽中部断层处有 3 根锚杆木托板腐烂损坏。 （7）- 6 -41
11、608 下辅助轨道顺槽外段(约 10m)帮部锚杆托盘及护板胶带不能紧贴煤壁。 （8）41210 轨道顺槽中段 4 处片帮未及时处理。 （9）矿井缺少顶板离层仪观测记录相关规定，41210 轨道顺槽与 41210切眼交叉处安设的顶板离层仪最近一次观测时间为 2017 年 2月 18 日。（十）机电运输存在的问题1.设备设施检查维修制度建立及落实方面：（1）东井变电所、西风井变电所电脑操作系统不能保存历史故障记录。 （2）西风井压风机房无人值守，机房未加锁。 （3）3 月份检修计划中-300m 和-488m 暗斜井提升机 检修项目负责人为王坤,而王坤并未按矿井检修制度参加检修并签字。 （4）-30
12、0m 暗斜井提升机液压站冗余回油管路改造后,未将设备列入管理台账。 （5）机电设备技术管理档案不全,未按设备台件建立档案。 （6）供电系统图中-300m 主排水泵电动闸阀双回路供电标注不清。2.提升装置安全保护方面：-300m 暗斜井和-488m 暗斜井主提升机使用的闸间隙保护装置不能实时显示闸瓦间隙数值。（十一）应急处置与救援存在的问题1.应急预案方面：煤矿生产安全事故应急预案中，矿审批意见中没有各级管理人员的签字时间，备案时间为预案公布后的 52 天，不符合 20 天内的规定（2016 年 12 月 31 日公布，2017年 2 月 2 日备案）。2.应急救援队伍方面：矿井兼职救护队队长任
13、命文件未明确- 7 -该职务为专职。3.紧急避险系统方面：（1）41211 运输巷顺槽掘进工作面的压风自救和供水施救箱，安设在运输皮带吊挂绳上，不便于应急状况的正常使用。 （2）41608 下辅助轨道顺槽掘进工作面作业规程中紧急避险系统的描述只是照搬有关规定条款，没有根据现场情况制定针对性措施。 （3）41209 轨道顺槽、41211 轨道顺槽压风管路 3 处接口漏风。4.应急撤人方面：矿井应急撤人制度未明确现场带班人员、班组长在遇到险情第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。三、隐患问题查处情况通过此次全面安全“体检” ，共发现隐患 问题 68 条，其中一般隐患 68 条，重大隐患 0
14、 条，未发现“ 五假五超” 违法违规行为。对于“41607 运输顺 槽掘进工作面（半煤岩巷）迎头后断层处未按照作业规程要求安设顶板离层仪；41607 下轨道顺槽掘进工作面迎头顶板出现落差 1.8m 的台阶，且顶板破碎，虽采取加固措施，但锚杆长度只有 1.8m，没有对台阶形成连体加固；41209上轨道顺槽（半煤岩巷）长约 700m，未按照煤矿安全规程要求安设顶板离层仪；-300 变电所开门点处顶部有约 3m2 的喷体开裂；41605 下轨道顺槽中部断层处有 3 根锚杆木托板腐烂损坏；41605 下轨道顺槽共测 4 棵支柱压力，其中一棵初撑力为10MPa，不符合 41605 采煤工作面作业规 程规
15、定的不小于- 8 -12MPa的要求。 ”、“41607 下轨道顺槽掘进工作面迎头没有安装爆破远程喷雾装置。 ”、“煤矿生产安全事故 应急预案中，矿审批意见中没有各级管理人员的签字时间，备案时间为预案公布后的52 天，不符合 20 天内的规定（2016 年 12 月 31 日公布，2017 年2 月 2 日备案）。 ”三起 违法违规行为进行立案调查，拟分别罚款 2万元、2 万元、3 万元，共计 7 万元。针对“41607 下轨道 顺槽掘进工作面迎头没有安装爆破远程喷雾装置” 责令限期改正，停止 该工作面施工，针对其他违法违规行为责令改正。四、提出的措施、对策和建议（一）完善安全管理制度，构建安
16、全责任体系要健全并严格落实安全生产责任制，不能简单照搬照抄，严格按照山东煤矿安全生产责任监察办法，以“职责定位职责范围职责清单”模式完善安全生 产责 任清单，构建责任体系，做到知责明责、履职尽责；要规范作业规程和安全技术措施编制，结合具体作业对象有针对性地编制内容，做到“严、细、实” ，认真细致地开展定期会诊，结合现场实际及时更新完善，切实发挥指导安全生产的作用。（二）强化安全培训，稳定职工队伍，积极推动清产核资工作通过安全培训树牢安全意识，保证培训效果，严格持证上岗。加强思想建设，结合矿井实际情况，采取针对性措施，将稳定职工队伍作为促进安全生产工作的抓手下功夫，增强职工自我保- 9 -安、互
17、相保安意识。（三）加强重点专业管理，提升本质安全水平“一通三防” 方面，通 风机切换等试验、各 类台账记录要严格按制度执行，通风图纸、资料需进一步规范；完善瓦斯检查制度和瓦斯管理规定，严格执行瓦斯巡检制度。进一步提高对煤矿防灭火工作的认识，全面落实防灭火措施；要加强井下油脂等物品的管理，供水系统要完善、运行可靠，按照矿井密闭防灭火技术规范构筑、整改永久密闭。安全监控方面，需加强安全监控系统日常维护管理,做到正常运行，要加强对各类传感器的维护、校验工作，要重视对系统故障的处理，确保系统正常运行。水害防治方面，需完善各类防治水管理制度，规范各种图件和基础台账，提高采掘工作面防治水设计的针对性，预防
18、水害事故的发生。顶板管理（冲击地压）方面，对现场检查出不按作业规程管理顶帮的问题，要责任追究、举一反三，在矿井所有采煤、掘进工作面开展排查，坚决防止类似问题的发生，要强化特殊作业地点的支护强度，规范顶板离层监测仪的安装和管理。进一步优化设计，合理开拓布局及采掘接续，坚持“年度 评估” 和“一头一面一评估”双评估制度，抓好采煤工作面初采、末采、过断层等特殊构造、机电运输方面，要加强机电内业基础管理，完善各项管理制度并严格执行，要做好提升系统的日常维护保养，确保各项安全保护装置灵敏可靠，要扎实做好机电设备设施的现场管理，确保安全保护设施的齐全、灵敏、可靠。职业卫生方面，持续提升对职业- 10 -卫
19、生工作的重视程度，严格落实综合防尘措施，加强对防尘设施的维护保养，严格禁止未采取有效措施消除职业危害组织生产。（四）扎实开展安全“自检” ，全面排查整治安全 隐患要认真组织自检，按照国家煤矿安监局关于开展煤矿安全自检自改工作的通知和山东省煤矿全面安全体检专项工作方案要求，围绕查大系统、治大灾害、除大隐患、防大事故，进行一次全面、彻底的自检。要坚持目标导向，通过自检摸清煤矿自身基本情况，查找薄弱环节和突出问题，抓紧治理安全隐患，有效防范遏制煤矿较大及以上事故。要确保工作实效，务必体检出隐患，查明实情，要认真落实有关“体检 ”自查自改人员或委托安全中介服务机构开展自检工作，按井工煤矿安全自检表中的15 个单元分别形成各单元自检自改报告。要坚决整治隐患，既要自检出静态中的安全隐患，又要发现生产过程中动态存在的不安全苗头，既要认真分析隐患产生的原因，又要制定可靠的治理措施，既要重点突出查出隐患，又要做好隐患整改的落实，确保隐患整治彻底。附件：1.正常生产煤矿安全“体检” 内容基 础表2.采煤工作面安全“体检” 内容基础表(6 份)3.掘进工作面安全“体检” 内容基础表(20 份)
