1、1新县纪委监委 2018 年部门预算收支情况说明目 录一 、部门基本情况（一）机构设置（二）主要职责（三）人员情况(四) 预算年度主要工作任务二、2018 年度部门预算情况说明三、 名词解释附件：2018 年度部门预算表01、2018 年单位部门预算收支总表02、2018 年单位部门预算收入总表03、2018 年单位部门预算支出总表04、2018 年单位部门预算财政拨款收支总表05、2018 年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表06、2018 年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表06-1、2018 年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（工资福利支出）206-2、2018
2、 年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（对个人和家庭补助支出）06-3、2018 年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（商品和服务支出）07、2018 年单位“三公 ”经费支出预算明 细表07-1、2018 年单位财政拨款“ 三公”经费 支出预算明细表08、2018 年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表09、2018 年单位政府采购支出预算明细表10、2018 年预算单位国有资本经营收支预算表一、部门基本情况3（一）机构设置新县纪委监委机关内设 18 个股室和 1 个信息服务中心。（二）主要职责1.维护宪法、法律法规、党的章程和其他党内法规的权威，检查党的路线、方针、政策
3、和决议的执行情况，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。2.经常对党员干部进行遵守纪律和法律法规教育，作出关于维护纪律和法律法规的决定。3.对党的组织和党员干部履行职责、行使公权力进行监督，受理处置党员干部和群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；4.检查和处理党的组织和党员干部违反党章党规党纪和法律法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员干部的处分；5.进行问责或提出责任追究的建议；6.受理党员干部的控告和申诉；保障党员干部的权利。7.承办县委和上级纪律检查委员会、监察委员会授权和交办的其他事宜。新县监察委员会主要职责1.监督：对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况
4、进行监督检查。42.调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。3.处置：对违法的公职人员依法作出处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。（三）人员情况新县纪委监委机关及归口预算管理单位共有编制 53 人，其中：行政编制 39 人，工勤编制 3 人，事业编制 11 人；在职职工 50 人，离退休人员 11 人。（四）预算年度主要工作任务保障县直机关事业单位正常运转，服务纪检监察事业发展大局，为完成年度财政收支任务、执纪监督
5、检查等各项工作提供优质的政务及后期保障服务；加强机关财务预算执行的分析，完善机关财务预算的精细化、科学化管理，完成好财务预算管理各项工作。二、2018 年年度部门预算说明（一）收支预算总体说明2018 年收入预算总计 538.3301 万元，支出预算总计538.3301 万元，与 2017 年相比，收、支预算总计各增加68.791 万元、68.791 万元，增长 12%。主要原因：纪委监委合5署办公增加收入支出。 （二）收入预算总体说明2018 年收入预算 538.3301 万元，其中：财政拨款538.3301 万元，其他资金 0 万元。（三）支出预算总体说明2018 年支出预算 538.33
6、01 万元，其中：基本支出538.3301 万元，占预算 100%；项目支出 0 万元，占预算 0%。（四）财政拨款收入支出预算总体说明2018 年财政拨款收入预算 538.3301 万元，财政拨款支出预算 538.3301 万元。与 2017 年相比，财政拨款收支预算增加 68.791 万元，增长 12%。增长的主要原因为：纪委监委合署办公增加收入支出。（五）财政拨款一般公共预算支出预算情况说明2018 年一般公共预算支出预算 538.3301 万元。其中：基本支出 538.3301 万元，项目支出 0 万元。基本支出中工资福利支出 330.0747 万元，对个人和家庭的补助支出 20.98
7、86 万元，商品和服务支出 187.2668 万元。项目支出中房屋建筑物购建支出 0 万元，设备购置 0 万元，基础设施建设 0 万元，大型修缮 0 万元，其他 0 万元。（六）财政拨款一般公共预算基本支出情况说明2018 年一般公共预算基本支出预算 238.3301 万元。其中：工资福利支出 330.0747 万元，对个人和家庭的补助支出20.9886 万元，商品和服务支出 187.2668 万元。61、工资福利支出 330.0747 万元，其中：基本工资153.8376 万元、其他工资 2.1864 万元、统一津贴补贴 40.176万元、其他津贴补贴 18.516 万元、奖金 13.826
8、4 万元、基础性绩效 10.8732 万元、奖励性绩效 4.6488 万元、社会保障缴费 60.6037 万元、住房公积金 25.4066 万元、其他工资福利支出 0 万元。2、对个人和家庭补助支出 20.9886 万元，其中：离休人员经费 0 万元、退休人员经费 1.3926 万元、定补人员生活补助 XXX 万元、其他对个人和家庭的补助 19.5960 万元。3、商品和服务支出 187.2668 万元，其中：办公费 20 万元、印刷费 8 万元、水电费 0 万元、差旅费 20 万元、福利费5.7560 万元、工会经费 2.7629 万元、其他交通费 26.7480 万元、其他办公费 0 万元
9、、会议费 1 万元、培训费 0.7 万元、公务接待费 33.8 万元、公务用车运行维护费 25 万元、因公出国（境）费 0 万元、委托业务费 0 万元、其他商品和服务支出43.5 万元。（七）“三公”经费支出预算情况说明2018 年“三公” 经费 支出预算 58.8 万元， 较上年增减XX%，其中，公务接待费 33.8 万元，较 上年持平；公务车运行维护费 25 万元，较上年持平，因 公 出 国 （境 ）费 0 万元，较上年增（减）0%。财政拨款安排的“三公 ”经费支出预算 58.8 万元，与 2017 年增（减）0%。7财政拨款安排的“三公 ”经费具体支出情况如下：1、因 公 出 国 （境
10、）费 0 万 元 ，较上年增（减）0%。 2、公务用车购置及运行费 25 万元， 较上年增（减）0%。其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 25 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置费 0 万元。3、公 务 接 待 费 33.8 万元， 较上年增（减）0%。主要用于上级单位来执行纪律审查等相关业务工作的各类公务接待支出。（八）财政拨款府性基金预算支出预算情况说明新县纪委监委 2018 年无政府性基金收入预算，因此没有支出预算数据。（九）2018 年单位政府采购支出预算情况说明新县纪监委 2018 年政府采购预算安排 0 万元，
11、其中：政府采购货物类支出预算 0 万元、政府采购工程类支出预算 0万元、工程类支出预算 0 万元。主要用于购买办公设备。（十）其他重要事项情况说明1、机关运行经费支出情况新县纪委监委 2018 年机关运行经费支出预算 538.3301万元，包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。2、关于预算绩效管理工作开展情况说明2018 年，新县纪委监委没有开展项目预算绩效评价。83 关于国有资本经营收支预算情况说明2018 年，本单位国有资本经营收支预算为零。三、名词解释1、财政拨款收入：是指县本级财政当年安排的资金。2、事业和经营性收入：是指事业单位开展专业活动及
12、辅助活动所取得的收入。3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业和经营性收入” 等以外的收入。 4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。6、财政拨款“三公”经费支出：是指纳入 县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包9括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
