1、1广西北海市合浦县山口镇2017 年部门决算2目 录第一部分：山口镇概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部：分山口镇 2017 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：山口镇 2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、一般
2、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算3情况说明。五、2017 年度政府性基金支出决算情况。六、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释。4第一部分：山口镇概况一、主要职能1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事
3、业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 6、加强镇级财政的监督和管理。 7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。 8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 510、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。二、部门决算单位构成合浦县山口镇人民政府合浦县山口镇财政所合浦县山口镇文化体育和广播电视站合浦县山口镇劳动保障事务所合浦县山口镇人口和计划生育服务所合浦县山口镇建设站合浦县山口镇农业服务中心合浦
4、县山口镇林业站合浦县山口镇水利站第二部分：山口镇 2017 年度部门决算报表（报表部分可作为附件，附在所有的文字说明后面）注意：收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公6共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有 XX 收入，也没有 XX 安排的支出，故本表无数据”。表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 2,613.03 一、一般公共服务支出 1,245.29二、事业收
5、入 二、文化体育与传媒支出 28.03三、事业单位经营收入 三、社会保障和就业支出 10.32四、其他收入 四、医疗卫生与计划生育支出 71.54五、节能环保支出 566.90六、城乡社区支出 522.88七、农林水支出 139.69八、交通运输支出 28.38本年收入合计 2,613.03 本年支出合计 2,613.03用事业基金弥补收支差额 结余分配上年结转 0.58 年末结转与结余 0.58收入总计 2,613.03 支出总计 2,613.03注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。7表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入
6、事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 2,613.03 2,613.03 0 0 0 0 0201 一般公共服务支出 1,245.29 1,245.29 0 0 0 0 020103 政府办公厅（室）及相关机构事务 627.89 627.89 0 0 0 0 02010301 行政运行 393.71 393.71 0 0 0 0 02010302 一般行政管理事务 224.18 224.18 0 0 0 0 02010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出10.00 10.000 0 0 0 020106 财政事务 44.49 44.49
7、0 0 0 0 02010601 行政运行 44.49 44.49 0 0 0 0 020132 组织事务 357.41 357.41 0 0 0 0 02013202 一般行政管理事务 357.41 357.41 0 0 0 0 020136 其他共产党事务支出 3.62 3.62 0 0 0 0 02013602 一般行政管理事务 3.62 3.62 0 0 0 0 020199 其他一般公共服务支出 211.88 211.88 0 0 0 0 02019999 其他一般公共服务支出 211.88 211.88 0 0 0 0 08207 文化体育与传媒支出 28.03 28.03 0 0
8、 0 0 020704 新闻出版广播影视 28.03 28.03 0 0 0 0 02070404 广播 28.03 28.03 0 0 0 0 0208 社会保障和就业支出 10.32 10.32 0 0 0 0 020801 人力资源和社会保障管理事务 10.32 10.32 0 0 0 0 02080109 社会保险经办机构 10.32 10.32 0 0 0 0 0210 医疗卫生与计划生育支出 71.54 71.54 0 0 0 0 021007 计划生育事务 71.54 71.54 0 0 0 0 02100799 其他计划生育事务支出 71.54 71.54 0 0 0 0 02
9、11 节能环保支出 566.90 566.90 0 0 0 0 021103 污染防治 566.90 566.90 0 0 0 0 02110302 水体 566.90 566.90 0 0 0 0 0212 城乡社区支出 522.88 522.88 0 0 0 0 021201 城乡社区管理事务 129.47 129.47 0 0 0 0 02120199 其他城乡社区管理事务支出 129.47 129.47 0 0 0 0 021203 城乡社区公共设施 22.69 22.69 0 0 0 0 02120399 其他城乡社区公共设施支出 22.69 22.69 0 0 0 0 021205
10、 城乡社区环境卫生 94.19 94.19 0 0 0 0 02120501 城乡社区环境卫生 94.19 94.19 0 0 0 0 021208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务 249.23 249.23 0 0 0 0 09收入安排的支出2120804 农村基础设施建设支出 188.03 188.03 0 0 0 0 02120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出61.20 61.200 0 0 0 021213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出17.10 17.100 0 0 0 02121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 17.10 17.10 0 0
11、 0 0 021299 其他城乡社区支出 10.20 10.20 0 0 0 0 02129999 其他城乡社区支出 10.20 10.20 0 0 0 0 0213 农林水支出 139.69 139.69 0 0 0 0 021301 农业 83.28 83.28 0 0 0 0 02130104 事业运行 79.78 79.78 0 0 0 0 02130122 农业生产支持补贴 3.50 3.50 0 0 0 0 021302 林业 9.02 9.02 0 0 0 0 02130204 林业事业机构 9.02 9.02 0 0 0 0 021303 水利 39.24 39.24 0 0
12、0 0 02130399 其他水利支出 39.24 39.24 0 0 0 0 021305 扶贫 3.64 3.64 0 0 0 0 02130599 其他扶贫支出 3.64 3.64 0 0 0 0 021399 其他农林水支出 4.50 4.50 0 0 0 0 02139999 其他农林水支出 4.50 4.50 0 0 0 0 0214 交通运输支出 28.38 28.38 0 0 0 0 01021401 公路水路运输 28.38 28.38 0 0 0 0 02140106 公路养护 28.38 28.38 0 0 0 0 0注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 2,613.03 1,379.05 1,233.98 0 0 0201 一般公共服务支出 1,245.29 782.37 462.93 0 0 020103 政府办公厅（室）及相关机构事务 627.89 480.55 147.34 0 0 02010301 行政运行 393.71 393.71 0.00 0 0 02010302 一般行政管理 224.18 86.84 137.34 0 0 0
