1、第一部分 江西煤矿抢险排水站概况一、部门主要职责单位成立于上世纪 80 年代，现为财政拨款事业单位，原隶属煤炭工业部，现归江西煤矿安全监察局管辖。自成立以来，一直承担江南数省煤矿水患抢险、救灾及设备调剂工作，排水救灾成功率达到 95%以上，得到受灾单位高度评价，为受灾企业取得较好的经济效益，产生了良好的社会效益。二、部门基本情况2018 年江西煤矿抢险排水站共有预算单位 1 个,包括江西煤矿抢险排水站本级,编制人数小计 15 人,其中：全部补助事业编制人数 15 人,实有人数小计 15 人,其中：在职人数小计 7 人,包括全部补助事业在职人数 7 人,退休人数小计 8 人,其中：第二部分 江西
2、煤矿抢险排水站 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况2018 年江西煤矿抢险排水站收入预算总额为 231.28 万元,较上年增加 24.17 万元,其中: 一般公共预算拨款收入 104.8 万元,较上年预算安排减少 1.1 万元;国库集中支付网上结转 126.48 万元,较上年预算安排增加 25.27 万元。(二)支出预算情况2018 年江西煤矿抢险排水站支出预算总额为 231.28 万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出 197.72 万元,较上年预算安排减少 9.39 万元,包括：工资福利支出 144.11 万元,商品和服务支出 23.18
3、万元,对个人和家庭的补助 30.43 万元,项目支出 33.56 万元,较上年预算安排增加 33.56 万元,其中：商品和服务支出 33.56 万元,按支出功能科目划分:2150607 煤炭安全 225.49 万元，较上年预算安排增加 23.21 万元;2210203 购房补贴 5.79万元，较上年预算安排增加 0.96 万元 ;资源勘探信息等支出 225.49 万元,较上年预算安排增加 23.21 万元;按支出经济分类划分:工资福利支出 144.11 万元,较上年预算安排增加 12.74 万元;商品和服务支出 56.74 万元,较上年预算安排增加 24.26 万元 ;对个人和家庭的补助30.
4、43 万元,较上年预算安排减少 12.83 万元。(三)财政拨款支出情况2018 年江西煤矿抢险排水站财政拨款支出预算总额104.8 万元,较上年预算安排减少 1.1 万元。按支出功能分类划分:资源勘探信息等支出 101.6 万元,住房保障支出 3.2 万元,。按支出经济分类划分:基本支出 104.8 万元,较上年预算安排减少 1.1 万元,包括:工资福利支出 75.4 万元,商品和服务支出 13.4 万元,对个人和家庭的补助 16 万元,较上年预算安排减少 1.1 万元,包括:工资福利支出较上年增加 9.28 万元，商品服务支出较上年减少 1.58 万元，对个人和家庭的补助较上年减少 8.8
5、0 万元(四)政府性基金情况我单位无政府性基金收支预算安排。(五)机关运行经费等重要事项的说明无(六)政府采购情况我单位 2018 年未作政府采购安排。(七)国有资产占有使用情况截至 2017 年 8 月 31 日,部门共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 2 辆, 资产情况汇总上报给主管部门江西煤矿安全监察局，故在此不做申报。(八)绩效目标设置情况我单位 2018 年部门预算项目金额均未超 200 万元，无需进行绩效评审。二、2018 年“三公”经费预算情况说明2018 年江西煤矿抢险排水站“三公“经费一般公共预算安排 5.24 万元,其中:比上年增 2.06 万元, 主要原因是： 车辆运维
6、费比往年增加 1.98 万元 。公务接待费 1.58 万元,无变化。公务用车运行维护费 3.66 万元,比上年增 1.98 万元, 主要原因是： 车辆使用超十年，已经入高维修高保养阶段 。第三部分 江西煤矿抢险排水站 2018 年部门预算表一收支预算总表二部门收入总表三部门支出总表四财政拨款收支总表五一般公共预算支出表六一般公共预算基本支出表七一般公共预算“三公”经费支出表八政府性基金预算支出表第四部分 名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。本单位为公益一类事业单位，无其他收入，财政拨款收入即全部收入。（二）上年结转和结余：2017 年国库集中支付结转为126.48 万元。二、支出科目我单位主要涉及的支出功能科目为 2150607 煤炭安全 ，主要反映煤央安全方面的支出。
