1、1固原市总工会 2018 年部门预算目录第一部分 单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公”经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第三部分 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释2固原市总工会 2018 年部门预算单位概况一、主要职能根据市委政府及上级主管部门的部署和安排，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业民主管理，实施民主监督;维护职工群众的经济效益和民主权益;吸引和组织职工群众参加经济建
2、设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高;承担全国、省劳模和“五一”劳动奖章、 “五一”劳动奖状获得者及市级劳模的评选、推荐、表彰、管理等工作，帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。二、部门预算单位构成对本部门(单位) 及所属预算单位构成进行详细说明。如：从预算单位构成看，我会部门预算包括：市总工会本级预算，无事业单位预算。市总工会属于全额拨款群众团体机关单位，下设4个科室及1个正科级事业单位（未单列预算） ，办公室、组织与宣传部、权益保障部、经审办及固原市职工维权帮扶服务中心。人员编制为13名，实有34名，其中正处级 1名，副处级3 名，正科级4 名，事业人
3、员3人，工勤人员1名；编外职业化干部 20人；临聘人员2人。市总工会共有纳入财政2018 年部门预算编制的二级预算单位0 个。34固原市总工会 2018 年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：万元收 入 支 出预算数项 目 预算数 项目（按功能分类） 小计 公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入 574.47 一、本年支出 574.47 574.47 （一）一般公共预算财政拨款 574.47 （一）一般公共服务支出 514.81 514.81 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术
4、支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 34.65 34.65 5（九）医疗卫生与计划生育支出 9.91 9.91 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）国土海洋气象等支出 （十八）住房保障支出 15.1 15.1 （十九）粮油物资储备支出 （二十）其他支出 二、上年结转结余 二、年末结转结余 （一）一般公共预算财政拨款 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 574.47 支出总计 574.4
5、76二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表单位：万元功能分类科目 公共财政预算拨款 政府性基金预算财政拨款市本级财力安排科目编码 科目名称预算安排总计 合计小计 经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款中央专项转移支付中央一般性转移支付自治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付合计 574.47 574.47 574.47 574.47固原市总工会 574.47 574.47 574.47 574.47固原市总工会本级 574.47 574.47 574.47 574.472012999其他群众团体事务支出 364.47 364.47 364.47 364.47 201290
6、2一般行政管理事务 150 150 150 150 72019999其他一般公共服务支出 0.34 0.34 0.34 0.34 2080504未归口管理的行政单位离退休 5.4 5.4 5.4 5.4 2210203 购房补贴 3.78 3.78 3.78 3.78 2210201 住房公积金 11.32 11.32 11.32 11.322080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.55 7.55 7.55 7.552101201财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助7.55 7.55 7.55 7.552082703 财政对生育保险基金的补助 0.75 0.75 0.75 0.7520
7、82701 财政对失业保险基金的补助 1.89 1.89 1.89 1.892080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.87 18.87 18.87 18.872082702 财政对工伤保险基金的补助 0.19 0.19 0.19 0.192101103 公务员医疗补助 2.36 2.36 2.36 2.368三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目 2018 年预算数 2018 年预算数与 2017 年执行数科目编码 科目名称2017 年执行数合计 基本支出 项目支出 增减额 增减%合计 453.04 574.47 207.07 367.4 121.43 26.
8、8%126 固原市总工会 453.04 574.47 207.07 367.4 121.43 26.8%126001 固原市总工会本级 453.04 574.47 207.07 367.4 121.43 26.8%2012999 其他群众团体事务支出 220.84 364.47 147.07 217.4 143.63 65.04%2012902 一般行政管理事务 171.44 150 150 -21.44 -12.5%92019999 其他一般公共服务支出 0.49 0.34 0.34 -0.15 -30.61%2080504 未归口管理的行政单位离退休 5.4 5.4 5.4 100%221
9、0203 购房补贴 2.14 3.78 3.78 1.64 76.63%2210201 住房公积金 11.32 11.32 11.32 100%2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.28 7.55 7.55 -0.73 -8.82%2101201财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助13.65 7.55 7.55 -6.1 -44.69%2082703 财政对生育保险基金的补助 0.51 0.75 0.75 0.24 47.062082701 财政对失业保险基金的补助 1.5 1.89 1.89 0.39 26%2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.86 18.87
10、 18.87 -5.99 -24.09%2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.34 0.19 0.19 -0.15 -44.12%2101103 公务员医疗补助 3.99 2.36 2.36 -1.63 -40.85%2012950 事业运行 5 -5 -100%10四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：万元经济科目 基本支出预算科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出总计 207.07 186.74 20.33301 一、工资福利支出30101 基本工资 50.7930102 津贴补贴 46.8830103 奖金30106 伙食补助费30107 绩效工资 1.4430108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.8730109 职业年金缴费 7.5530110 职工基本医疗保险缴费30111 公务员医疗补助缴费 2.3630112 其他社会保障缴费 10.3830114 医疗费30199 其他工资福利支出 31.75302 二、商品和服务支出
