1、1跨地区经营汇总纳税企业的分支机构年度纳税申报表税款所属期间： 20XX 年 01 月 01 日 至 20XX 年 12 月 31 日纳税人识别号 :91350205XXXXXXXXXX 纳税人名称:厦门市 XXXX有限公司 金额单位: 人民币元(列至角分)行次 项 目 本期金额 累计金额1 一、按照实际利润额预缴2 营业收入 - -3 营业成本 - -4 利润总额 - -5 加:特定业务计算的应纳税所得额 - -6 减:不征税收入和税基减免应纳税所得额（请填附表 1） - -7 固定资产加速折旧（扣除）调减额（请填附表 2） - -8 弥补以前年度亏损 - -9 实际利润额（4 行+5 行-
2、6 行-7 行-8 行） - -10 税率(25%) 0.25 0.25 11 应纳所得税额（9 行10 行） - -12 减:减免所得税额（请填附表 3） - -13 实际已预缴所得税额 - -14 特定业务预缴（征）所得税额 - -15 应补（退）所得税额（11 行-12 行-13 行-14 行） - -16 减：以前年度多缴在本期抵缴所得税额 - -17 本月（季）实际应补（退）所得税额 - -18 二、按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴19 上一纳税年度应纳税所得额 - -20 本月（季）应纳税所得额（19 行1/4 或 1/12） - -21 税率(25%) - -22 本月（季
3、）应纳所得税额（20 行21 行） - -23 减：减免所得税额(请填附表 3） - -24 本月（季）实际应纳所得税额（22 行-23 行） - -25 三、按照税务机关确定的其他方法预缴26 本月（季）税务机关确定的预缴所得税额 - -27 总分机构纳税人28 总机构分摊所得税额(15 行或 24行或 26行总机构分摊预缴比例) XXX XXX29 财政集中分配所得税额 XXX XXX30 分支机构分摊所得税额(15 行或 24行或 26行分支机构分摊比例) XXX XXX31总机构其中：总机构独立生产经营部门应分摊所得税额 - -32 分配比例 XXX XXX33分支机构 分配所得税额
4、XXX XXX是否属于小型微利企业： 是 否 谨声明：此纳税申报表是根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。法定代表人（签字）： 李四 20XX 年 XX 月 XX 日纳税人公章： 代理申报中介机构公章： 主管税务机关受理专用章：公 章2会计主管：张三 经办人： 受理人：经办人执业证件号码：填表日期：20XX 年 XX 月 XX 日 代理申报日期： 年 月 日 受理日期： 年 月 日3企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表(2015 年版)税款所属期间：20XX 年 01 月 01 日 至 20XX 年 12 月 3
5、1 日总机构名称: 上海 XXXX有限公司 金额单位:人民币元（列至角分）总机构纳税人识别号 应纳所得税额 总机构分摊所得税额 总机构财政集中分配所得税额 分支机构分摊所得税额91310000XXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX三项因素分支机构纳税人识别号 分支机构名称营业收入 职工薪酬 资产总额 分配比例 分配所得税额91350205XXXXXXXXXX 厦门市 XXXX有限公司 XXX XXX XXX XXX XXX分支机构情况合计 纳税人公章： 主管税务机关受理专用章：会计主管：张三 受理人：填表日期： 20XX 年 XX 月 XX 日 受理日期： 年 月 日国家税务总局监制 按总公司出具的分配表数据填报
