行政经费管理制度第一条 为了保障公司维持其正常运作，同时有效地控制、节约行政经费支出，提高公司经营效益，特制定本规定。第二条 行政经费的范围具体包括：办公用品经费、招待经费、伙食费、其他日常保障经费等。第三条 经费使用原则。1、费用预算原则:每年初公司所有行政经费必须填制预算报告，呈报有批准权限的领导批准以后,按照每年预算进行合理使用。2、 逐级报批的原则:经费开支后，要将发票和开支清单一同逐级报批，经部门领导签字把关,总经理审核同意后，方可批准报销。3、节俭高效的原则:各项行政经费开支力求节约，物品购置要选优择廉；外来客人尽量多在公司食堂进行招待。第四条 公司采购物品原则上至少两人同行，并向供应商索取增值税专用发票方可报销。第五条 公司人员的费用报销,由各部门人员整理后交给部门助理处汇总整理,统一报部门经理签字审批，再给总经理处签批后每周二报给财务进行报销。 公司财务部对费用的报销要及时申报办理、及时报销，原则上一周一报销，月底不可报销。特殊情况下时间不超过半个月。 办公经费管理第六条 办公经费是
