1、- 1 -山东省微山湖矿业集团有限公司永胜煤矿安全“体检”报告省第十二安全“体检”组（2017年5月25日）一、安全“体检”基本情况（一）安全“体检” 对象的基本情况山东省微山湖矿业集团有限公司永胜煤矿，经营性质为地方国有，属正常建设煤矿，设计生产能力 45 万吨/年。井底车场水平为-200m 水平，目前 实际安排 1 个采煤工作面（联合试运转）、2 个掘进工作面，1 个采煤面为 31101 采煤工作面，2 个掘进面为 31201 轨道顺槽、二采区水仓。（二）安全“体检” 组的基本情况负责本次“体检” 的为 山东省煤矿全面安全 “体检”十二组，工作人员来自鲁西监察分局监察四组和聘请的 2 名专
2、家，涵盖采矿、机电、通风、防治水、地质等专业。二、安全“体检”发现的主要问题安全“体检 ”组严格落 实山东省煤矿全面安全 “体检”专项工作方案要求，紧紧围绕方案中正常建设（新建）煤矿的内容，对井下所有采掘作业地点实现了全覆盖，摸清了煤矿基本情况。经安全“体 检” ，主要 发现以下问题。- 2 -（一）施工工期管理存在的问题1.矿井于 2010 年开始建设，2014 年 8 月 12 日山东省煤炭工业局批复建设工期调整为 30 个月，至 2017 年 2 月 12 日已超过建设工期。（二）其他问题1.矿井应急资源调查报告中无对兼职矿山救护队进行调查的相关内容。2.2016年1月1日至2017年5
3、月25日，矿总工程师未组织开展井下安全避险系统有效性评估。3.二采区无采区避难硐室，距离二采区31201轨道顺槽掘进工作面1000m范围内没有建设临时避难硐室或其他临时避险设施。4.二采区为下山采区，采区水仓正在施工，未形成完整的排水系统，目前二采区31201轨道顺槽正在掘进。5.兼职矿山救护队没有设备修理室、氧气充填室。6.矿井地质、水害月报附图只有巷道掘进示意图，不能显示作业范围内地质构造及巷道空间关系等内容。7.雨季“三防 ”物资库 中物资明细表和台 账个别项目（抬框等）数量不一致。8.井下消防材料库及北部胶带石门皮带机头共有2台灭火器压力表指针指向红色区域，压力不足。9.矿井教育培训制
4、度缺少资源保障方面相关内容。- 3 -10.主、副井提升装置的过卷、过放距离（9m）与设计（10.5m）不一致。11.主井绞车两副盘型闸的制动力矩分别为38200N和49000N，相差10800N。12.二采轨道下山隔爆水槽72#、73#水袋水量不足水袋容量的1/2。13.矿井监理合同补充协议中未注明签订日期。14.井下爆炸物品库现贮存炸药786kg，超过了矿井3天的炸药需用量。15.井下爆炸物品库两个壁槽分别贮存2000发电雷管，均超过了矿井2天的需用量。16.人员位置监测系统中31201轨道顺槽掘进工作面各工种未分类。17.2017年5月24日早班31201轨道顺槽掘进工作面出现2次局部通
5、风机停机现象，缺少分析记录。18.31101采煤工作面16#液压支架压力表损坏。三、隐患问题查处情况通过此次全面安全“体检” ，共发现隐患 问题19条，均为一般隐患。对于“井下爆炸物品库现贮存炸药786kg，超过了矿井3天的炸药需用量；其中两个壁槽分别贮存2000发电雷管，均超过了矿井2天的需用量”、“主井绞车两副盘型 闸的制动力矩分别为- 4 -38200N和49000N，相差10800N” 等2起违法违规行为进行立案调查，拟分别行政罚款3万元、2万元，共计5万元。对其它违法违规行为责令改正或者限期改正。四、提出的措施、对策和建议（一）完善安全管理制度，构建安全责任体系健全安全管理制度，完善
6、煤矿隐患排查治理制度、安全技术审批制度等制度内容；规范作业规程和安全技术措施编审，结合具体作业对象有针对性地编制内容，做到“严、细、实” ，认真细致地开展定期会诊，结合现场实际及时更新完善，切实发挥指导安全生产的作用。（二）严格对标新煤矿安全规程，逐条逐项落实到位要抓紧对标整改，对照新规程和执行说明等配套文件，对比新规程中变动的条款，结合煤矿实际情况，对标查摆、对标整改、对标落实。（三）加强重点专业管理，提升本质安全水平安全监控方面，完善系统功能，各传感器的设置要符合煤矿安全规程、作业规程和其他标准规范的要求，加强系统维护管理,做到正常运行。顶板管理方面，强化特殊作业地点的支护强度。机电运输方
7、面，加强主要提升装置（主、副井井筒装备）、采掘、辅助运输等机电设备的检测检验以及定期检查维修，确保设备处于良好运行状态。（四）扎实开展安全“体检” 问题整改工作- 5 -对安全“体 检” 排查出的 问题和隐患，要建立台 账，对体检组查处的问题进行分解和部署，按照整改措施、责任、资金、时限和预案“五落 实” 的要求，切 实制定整改方案， 细化整改措施，划分责任，明确分工，落实到人，促进整改工作的扎实开展，及时消除隐患。附件：1.正常建设煤矿安全“体检” 内容基 础表2.采煤工作面安全“体检” 内容基础表(1 份)3.掘进工作面安全“体检” 内容基础表(5 份)- 6 -附件 1正常建设（新建）煤
8、矿安全“体检” 内容基 础表序号 检查项目 检查内容及依据 存在问题 整改要求 备注取得政府有关部门对该建设项目核准（或批准）文件，或者列入省级政府批准的煤矿资源整合或兼并重组方案中。取得采矿许可证或者划定矿区范围批复文件，并在有效期内。由具有相应资质的设计单位编制初步设计、安全设施设计并经有关部门审查批复，编制职业病危害防护设施设计并进行评审。1 证照及准入主要负责人取得安全生产知识和管理能力考核合格证。无2 单位资质建设、设计、施工、监理等单位必须具有与工程项目规模相适应的能力。设计、施工、监理单位按煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）4.7、4.2、4.8 规定取得资质。无建设单位
9、承担建设项目的安全生产管理主体责任，符合煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）4.3、4.4、4.6 等规定。无3 安全责任 施工单位对煤矿建设施工安全承担主体责任，符合煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）4.3、4.4、4.5、4.13 等规定。无- 7 -序号 检查项 目 检查内容及依据 存在问题 整改要求 备注监理单位对煤矿施工质量和安全等承担监理责任，符合国家安全监管总局等五部门关于印发加强煤矿建设安全管理规定的通知（安监总煤监2012153 号）文件第 17 条、第 18 条等规定。无4 管理制度建设、施工单位必须建立健全并落实安全生产责任制度、事故隐患排查、治理、报告等制
10、度，符合煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）4.3 等规定。无5 按期开工建设在规定期限内（安全设施设计批复 1 年内）开工建设，1 年内未进行施工的，施工前建设单位必须重新申请审查。无施工单位应当按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责。 无6 按设计施工建设单位负责组织编制施工组织设计，并经设计、施工、监理等单位会审，内容必 须有保障安全施工的措施，确定矿井一期、二期、三期工程施工顺序。矿井进入主要大巷施工前，必须安装安全监控、人员位置监测、通信联络系统，符合煤矿安全规程第 70 条规定。按照矿井灾害程度，进入二期、三期工程前必须建成相应的供电、通风、瓦斯抽采及排水系统
11、，符合安 监总煤监2012153 号文件第 7 条规 定。无- 8 -序号 检查项 目 检查内容及依据 存在问题 整改要求 备注7 变更设计和报批当矿井灾害、安全生产系统等发生重大变化时，应停止施工，按规定对安全设施设计进行变更修改，经原审批机构审查同意后实施。无8 设计单位指导建设施工对已开工的建设项目，设计单位必须委派相关专业人员常驻施工现场，加强与施工和建设单位沟通交流，及时协助解决相关问题。无双回路供电：建井期间应当形成两回路供电。符合煤矿安全规程第 71 条规定。 无安全出口：开凿或者延深立井时，井筒内必须设有在提升设备发生故障时专供人员出井的安全设施和出口。井筒到底后，应当先短路贯
12、通，形成至少 2 个通达地面的安全出口。无9 地面安全设施井筒悬挂设备的安全防护：悬挂吊盘、模板、抓岩机、管路、电缆和安全梯的凿井绞车，必须装设制动装置和防逆转装置，并设有电气闭锁。无采用吊桶升降人员时，乘坐人员必须挂牢安全绳，不得人、物混装，严禁用自动翻转式、底卸式吊桶升降人员。无10 立井凿井提升安全 信号装置：掘进工作面与吊盘、吊盘与井口、吊盘与辅助盘、腰泵房与井口、翻矸平台与绞车房、井口与提升机房要设置独立信号装置。井口信号装置要与绞车的控制回路闭锁。吊盘与井口、腰泵房与井口、井口与提升机房，无- 9 -序号 检查项 目 检查内容及依据 存在问题 整改要求 备注要装设直通电话。建井期间
13、罐笼与箕斗混合提升，提人时应当设置信号闭锁，当罐笼提人时箕斗不得运行。装备 1 套提升系统的井筒，必须有备用通信、信号装置。钢丝绳及连接装置：立井凿井期间，提升钢丝绳与吊桶的连接，要采用具有可靠保险和回转卸力装置的专用钩头。钩头主要受力部件每年应进行 1 次无损探伤检测。井筒中悬挂吊盘、模板、抓岩机的钢丝绳，使用期限为 1 年；悬挂水管、风管、 输料管、安全梯和电缆的钢丝绳，使用期限为 2 年。（ 经检测检验，满足安全要求的可继续使用）无临时改绞：立井井筒临时改绞必须编制施工组织设计。井筒井底水窝深度必须满足过放距离的要求。提升容器过放距离内严禁积水积物。无11 联合试运转按规定经有关主管部门
14、批准后进行联合试运转，联合试运转总时长不得超过 12 个月，并编制联合试运转报告。无12 施工工期管理按设计批复规定期限进行施工，超期按规定办理延期手续。资源整合技改矿井延长期限不得超过 1 年。矿井于 2010 年开始建设，2014 年 8月 12 日山东省煤炭工业局批复建设工期调整为 30 个月，至 2017 年 2月 12 日已超过建设工期。责令改正- 10 -序号 检查项 目 检查内容及依据 存在问题 整改要求 备注13 依法依规组织 建设 不得边建设边生产、未经验收组织生产、在改 扩建区域组织生产。 无14 整合主体责任兼并重组（资源整合）主体企业承担安全生产主体责任，全面负责安全管理工作。矿长、实际控制人和投资人均是安全生产的第一责任人，必须落实安全生产责任。无15 按规定关闭兼并（整合）矿井 资源整合矿井不予利用的井筒和地面设施等按标准实施关闭。 无16 托管煤矿管理建设项目属于托管煤矿的，委托方或托管煤矿与承托单位都承担安全生产责任，同时承托单位上级主管单位也承担相应的安全责任，各单位要严格按国家安全监管总局、国家煤矿安监局关于加强托管煤矿安全监管监察工作的通知（安监总煤监 201515 号） 要求落实安全责任。无17 生建煤矿划转生建煤矿的划转包括资产、人员的划转是否落实相关文件，安全生产许可证要求达到的条件是否具备。无
